Bijlage 5 Ombuigingencatalogus op nummervolgorde
Tekst van het document
Bijlage 5: Ombuigingencatalogus op nummervolgorde
Ombuiging 1:
Verlagen budget onderzoek art 213a GW Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC / concerncontroller
Budgetomvang:
€ 10.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Nee
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit bedrag is in de Begroting 2021 afgeschaald naar het absolute minimum van € 10.000. Het is een in de wet opgenomen onderzoeksbudget. We kunnen het feitelijk zien als een budget voor de raad/concerncontroller om specifieke doelmatigheidsonderzoeken in te zetten. Het wordt afgeraden verder af te ramen naar een lager bedrag. De kanttekening hierbij is dat het budget niet wordt gebruikt.
Ombuiging 2:
Afschaffen niet-zakelijke maaltijden college Overhead & Organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 10.000 (zakelijk) + € 2.000 (niet-zakelijk)
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 2.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van het budget door maaltijden voor het college tijdens collegevergaderingen af te schaffen.
Ombuiging 3:
Onderzoeken verdergaande intergemeentelijke samenwerking Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Bij deze ombuiging gaat het om gebruik maken van zich voordoende kansen. Dit is op de eerste plaats afhankelijk van de uitkomsten van de Strategische visie. Daarnaast heeft dit voorstel raakvlakken met andere voorstellen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken m.b.t. het gebruik maken van minder maatwerk, OZHZ-taken en andere taken die meer in samenwerking kunnen worden gedaan. Eventuele ombuigingsvoorstellen en bedragen zijn bij die separate andere voorstellen opgenomen. Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht). Dit voorstel levert (op dit moment) geen ombuigingsbedrag op.
Ombuiging 4:
Minder prominent in de regio (alleen volgen) Regionale samenwerking
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Middel (maatregel is korte termijn, effect is middellange termijn)
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja (regio)
Toelichting: Het voorstel betreft de keuze om een meer volgende rol aan te nemen in de regionale samenwerking, wat in strijd is met het recent aangenomen standpunt om proactiever te zijn. Dit zou betekenen dat de gemeente minder maatwerkoplossingen vraagt en meer uniforme oplossingen accepteert, wat kostenbesparend kan zijn. Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht).
Ombuiging 5:
Verlaging budget fractieondersteuning Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
Griffie
Budgetomvang:
€ 20.250
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 3.038
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: De werkwijze is dat alle fracties naar rato van de omvang van de fractie een bijdrage krijgen. In de praktijk blijkt dat ieder jaar budget overblijft dat wordt teruggestort. Er is sprake van structurele onderuitputting. Het voorstel is om een korting van 15% op het ondersteuningsbudget voor de fracties door te voeren.
Ombuiging 6:
Selectieve participatie - aansluiten bij initiatieven samenleving Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Arjan Kosten
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 50.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 25.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Ja, afhankelijk van de situatie
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel is om het participatiebudget als een integraal onderdeel van de beleidsvorming te beschouwen, wat betekent dat het budget direct wordt gekoppeld aan beleidsontwikkelingen. Dit zou leiden tot minder afhankelijkheid van externe ondersteuning. Het maatschappelijke effect hiervan kan zijn dat er minder betrokkenheid is van inwoners en maatschappelijke partners, omdat de middelen en ondersteuning voor participatie mogelijk worden verminderd. Hierdoor kan de verbinding tussen de gemeente en de samenleving verzwakken.
Ombuiging 7:
Aantal wethouders verlagen Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 780.300
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja, minimumaantal wethouders is 2
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit voorstel betreft een verlaging van het aantal wethouders binnen de wettelijke norm. Het minimumaantal wethouders is 2 voor alle gemeenten. De maximale formatie voor een gemeente van onze grootte is 4,6 fte. Een vermindering van het aantal wethouders kan ook leiden tot besparingen in de ondersteunende dienstverlening. De (integrale) kosten van een wethouder bedragen ongeveer € 125.000. De indirecte effecten in de organisatie zijn moeilijk te kwantificeren. Bij een te vergaande vermindering van het aantal wethouders bestaat het risico dat de portefeuilles te omvangrijk worden. De realisatie van dit voorstel zou kunnen ingaan bij de nieuwe collegeperiode in 2026. Het blijft een ambtelijk aangegeven mogelijkheid, waarbij de uiteindelijke keuze afhangt van het onderhandelingsproces bij de vorming van de coalitie.
Ombuiging 8:
Verlagen budget cursussen en opleidingen college Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 30.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 7.500 (2026, 2028, 2029 en 2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit voorstel betreft het verlagen van het budget voor cursussen en opleidingen van collegeleden. Dit is gezien de uitputting van het budget ook mogelijk. In het jaar van, maar zeker na de verkiezingen, is meestal een grotere behoefte aan opleiding en training. In dat jaar dient het budget dus hoger te zijn dan de andere jaren. Voorstel ombuiging is gebaseerd op 25% voor 2026, 2028, 2029 en 2030. In het jaar na de collegevorming (2027) stellen wij geen vermindering van het budget voor. Het voorstel gaat om het minder geld beschikbaar stellen voor cursussen en opleidingen.
Ombuiging 9:
Afschaffen diner burgemeester, politie, OOV en boa’s Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
€ 1.400
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 1.400
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit voorstel betreft het afschaffen van het jaarlijkse etentje met burgemeester, politie, medewerkers OOV en boa’s. Het diner is bedoeld om meer verbinding te krijgen tussen de boa's en de wijkagenten, als blijk van waardering en elkaar op een wat meer informele manier te ontmoeten.
Ombuiging 10:
Minder (raads)vergaderingen Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
Griffie
Budgetomvang:
€ 40.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Middellang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Minder vergaderen betekent minder begeleiding tijdens de vergadering door ambtenaren, maar ook lagere facilitaire kosten zoals beveiliging en energiekosten gebouw. Risico langere doorlooptijd besluitvorming, bij minder beeldvormende sessies wordt de pijler onder bestuurlijke vernieuwing weggehaald, langere vergaderingen en minder gelegenheid voor inwoners en maatschappelijk partners om inspraak te hebben in de besluitvorming. Gezien de lange termijnplanning van onderwerpen en het volgen van de cyclus volgens het BOBprincipe, ligt het niet voor de hand om het aantal raadsvergaderingen te verminderen. Uiteindelijk blijft het een keuze van de raad zelf of dit een mogelijkheid is.
Ombuiging 11:
Verminderen bijdrage Groeiagenda Regionale samenwerking
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
GROV
Budgetomvang:
€ 527.061
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting Het voorstel betreft verminderen van de samenwerking met de Groeiagenda, die gericht is op de gezamenlijke groei van de Drechtsteden. Dit zou een negatief effect hebben op de groei en potentie van Papendrecht, en de gemeente zou meer geïsoleerd raken in de regio. Hierdoor zou Papendrecht zijn verbinding met de groeipotentie en de brede welvaart, zoals die nu wordt nagestreefd in de zeven Drechtsteden, verliezen. Dit zou ook de samenwerking met andere overheden en regionale partners bemoeilijken. De koers van andere gemeenten in de samenwerking van ONS is 15% tot 20% van de budgetomvang om te buigen. Dit zou voor Papendrecht betekenen dat als gekozen wordt voor het meegaan in deze koers we tot €100.000 kunnen ombuigen. Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht). De stappen voor de implementatie daarvan zijn voorzien voor de zomer van 2025.
Ombuiging 12:
Beperking aantal rekenkameronderzoeken Overhead en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
Griffie
Budgetomvang:
€ 33.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Met het huidige budget is een frequentie mogelijk van ongeveer 1 onderzoek per jaar. De raad heeft in ieder geval de mogelijkheid om 1 onderwerp per jaar door externen te laten onderzoeken. De ambtelijke inzet blijft hiermee relatief beperkt. Wij zien geen mogelijkheid om verder om te buigen. Overigens kan de raad op elk moment vanuit het budgetrecht geredeneerd beslissen om meer onderzoeken te laten uitvoeren.
Ombuiging 13:
Inzetten reserve taakmutaties Financieel technisch
Taakveld:
0.10 Mutaties reserves
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
MO
Budgetomvang:
€ 200.000 (inbegrepen in de reserves)
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 40.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S (5 jaar)
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het inzetten van de reserve taakmutaties Rijksstromen, die is gevormd uit middelen die de gemeente de afgelopen jaren voor het sociaal domein heeft ontvangen. Deze middelen zijn onder andere ontvangen voor de transformatie van het sociaal domein, kinderopvang en beschermd wonen. Meerdere ombuigingsvoorstellen raken het sociaal domein. Dit kan de ruimte beperken om de gewenste transformatiedoelstellingen te realiseren. Het inzetten van de reserve is bedoeld om innovatie en transformatie in het sociaal domein te stimuleren en om andere ombuigingen of ontwikkelingen in het sociaal domein soepeler te laten verlopen. Met deze ombuiging wordt de reserve in 5 jaar afgeraamd.
Ombuiging 14:
Strategisch vastgoedbeheer (verkoop of verhuur vastgoed) Inkomsten verhogen
Taakveld:
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
GROV
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Onlangs is een aantal panden verkocht conform het strategisch vastgoedbeheer. Met het oog op een MFA komen wellicht meerdere panden vrij. Daarmee samenhangend is een onderzoek naar verduurzaming en wellicht verdere afstoting van panden. Op dit moment is de omgeving van het vastgoed te veel in beweging om hier een ombuigingsbedrag bij op te nemen.
Ombuiging 15:
Verlagen budget arbeidsvoorwaarden Financieel technisch
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 20.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het gaat hier om het budget voor kerstpakketten. Op basis van de uitgaven afgelopen jaren kan het budget structureel verlaagd worden met het voorgestelde bedrag. Hier kan spelen dat er sprake is van cumulatieve negatieve effecten voor het personeel, waardoor het werkplezier en de werkgeversrelatie met de werknemer afneemt. In dit voorstel krijgt ingehuurd personeel geen (volledig) kerstpakket.
Ombuiging 16:
Stoppen versnapering medewerkers Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
DVL/FAC
Budgetomvang:
€ 10.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 10.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel betreft het stoppen van uitgaven aan koekjes en fruit vanuit het cateringbudget. Het afschaffen van de fruitlevering, die momenteel twee keer per week plaatsvindt als onderdeel van goed werkgeverschap, kan leiden tot enige weerstand onder het personeel. Het zal echter ook tijd besparen voor de bodes die nu belast zijn met het verdelen van het fruit over alle afdelingen.
Ombuiging 17:
Versoberen van het communicatiebudget Meer risicovol begroten
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 63.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 7.500
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Vooralsnog wordt een bezuiniging voorgesteld van € 7.500/jaar (beperken externe fotografen). Om tot een verdere ombuiging te komen moet het geheel aan communicatiebudgetten worden beschouwd. Dit vergt nader onderzoek waarbij de effectiviteit van de inzet van middelen en formatie een belangrijk aandachtspunt is. Beperking van de communicatiefunctie beïnvloedt met name de verbinding tussen lokale overheid en samenleving. Onvoldoende budget voor externe communicatie legt extra druk op de medewerkers en de organisatie.
Ombuiging 18:
Verlagen structureel inhuurbudget Meer begrotingsrisico / financieel technisch
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 1.292.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 335.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van het structurele inhuurbudget, aangezien inhuur als incidenteel kan worden beschouwd. Het benodigde budget voor inhuur kan jaarlijks bij de Perspectiefnota worden bepaald, waardoor een structurele claim op het inhuurbudget vervalt. Dit betekent dat elk jaar het inhuurbudget moet worden aangevraagd, wat invloed heeft op de uitvoeringskracht van de organisatie. Het effect op personeel en organisatie is dat er jaarlijks bij de Perspectiefnota budget voor inhuur moet worden aangevraagd bij de raad, wat meer controle en sturing in de inhuur vereist. Het risico is dat minder beschikbaar budget voor inhuur gevolgen kan hebben voor de uitvoering van gemeentelijke activiteiten en taken. Het bovenstaande sluit ook aan bij de wens van de raad om de inhuur naar beneden te brengen naar het landelijk gemiddelde.
Ombuiging 19:
Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
DVL/FAC
Budgetomvang:
€ PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het energieverbruik van het gemeentehuis verminderen door compacter te werken. Op woensdagen en vrijdagen wordt slechts op één verdieping in het gemeentehuis gewerkt, waarbij op vrijdagen alleen thuis wordt gewerkt en het gemeentehuis gesloten kan worden, behalve voor essentiële medewerkers zoals boa's. Dit bespaart energie, bevordert onderlinge contacten tussen medewerkers en past binnen de doelstelling van integraal werken. Een benadering van het bedrag dat hiermee is om te buigen, vergt nader onderzoek. Het personeel moet zich aanpassen aan deze nieuwe werkwijze. Een risico is dat de dienstverlening op vrijdagen meer op afstand komt te staan. Het is belangrijk om te bekijken hoe deze ombuiging zich verhoudt tot de openingstijden en het gebruik van de bibliotheek.
Ombuiging 20:
Pagina gemeentenieuws beperken tot wettelijke verplichting Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 45.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
2026: € 25.000 2027: € 25.000 2028: € 23.000 2029: € 22.000 2030: € 21.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Gemeenten zijn verplicht het gemeentenieuws in een digitaal gemeenteblad te publiceren. Bij verlaging van het budget is het risico dat er minder geld beschikbaar is voor publicaties in het gemeentenieuws. Uitgangspunt hierbij is wat volgens het wettelijke kader moet en geen andere publicaties. Een risico kan zijn dat mogelijk een aantal inwoners zonder digitale toegang informatie mist. Het in stand houden van de lokale pers is een bestuurlijk aandachtspunt. Ook kan het zijn dat dit een minder positief effect heeft op de lokale bladen, omdat zij een kostendrager deels missen. Bij dit voorstel is er een relatie met het “Versoberen van gemeentelijke communicatie”.
Ombuiging 21:
Budget organisatieontwikkeling verlagen Financieel technisch
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 100.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 25.000 (2026 en 2027)
Structureel (s) /incidenteel (i):
I
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel betreft het gedeeltelijk korten op het budget voor organisatieontwikkeling in 2026 en 2027 door gebruik te maken van gereserveerde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet (omdat vanuit het Rijk hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld is het mogelijk om de kosten van opleiding en overige noodzakelijke investeringen ten laste te brengen van de budgetten Omgevingswet). Hoewel dit financieel haalbaar is, brengt het risico's met zich mee voor de organisatieontwikkeling, zoals beperkte mogelijkheden voor personeelstrainingen, wat kan leiden tot een gebrek aan motivatie en een verminderde leercultuur. Door het verlagen van het budget kan de voortgang van de organisatieontwikkeling stagneren en de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap verminderen. Verdere bezuinigingen zijn niet wenselijk, omdat ze op lange termijn een negatieve impact kunnen hebben op de cultuur en ontwikkeling binnen de organisatie. Het voorstel betreft hier dus het tijdelijk verlagen van het budget organisatieontwikkeling, omdat voor een deel gebruik wordt gemaakt van de gelden in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.
Ombuiging 22:
Regionale project portfolio verlagen Regionale samenwerking
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de regionale verbonden partijen (en de Servicegemeente Dordrecht). De budgetten worden hierin meegenomen. Het gaat om projecten en innovatieve ideeën die op ICT-gebied in de producten portfolio zijn opgenomen.
Ombuiging 23:
Verlagen lokale ICT-budget Overhead
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Op dit moment zien we geen realistische mogelijkheden om het ICT-budget lokaal te verlagen.
Ombuiging 24:
Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten Financieel technisch
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
SBOC / gehele organisatie
Budgetomvang:
€ Totale formatieomvang
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 180.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Deze ombuiging betreft het bekostigen van een deel van de formatie (overheadkosten) uit projectbudgetten. In andere woorden betreft het hier het toedelen van werkzaamheden aan projecten die door functies worden uitgevoerd die als overhead worden gezien (indirecte uren). Het effect van deze ombuiging is dat een deel van de formatiekosten niet op de begroting drukt, maar op projecten, met als gevolg dat deze mogelijk meer kosten. Hierdoor ontstaat een zuiverder beeld van de overheadkosten. Werkzaamheden aan projecten ten laste laten komen van projecten. Om de orde van grootte te duiden kunnen we ervan uitgaan dat als we 1% van de werkzaamheden projectmatig wegzetten dit tot een besparing van circa € 180.000 leidt. Dit lijkt ook een realiseerbaar percentage. Als we dit voorstel volgen begroten we meer op risico, op het moment dat er geen projecten (of minder projecten) zijn.
Ombuiging 25:
Vrijval stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie Financieel technisch Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 200.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 200.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Beperkt
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie waartoe in de kaderbrief 2022 is besloten. Tot nu toe is deze stelpost niet of beperkt ingezet, waardoor het effect minimaal is. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering, en eventuele financiële tegenvallers kunnen incidenteel worden opgevangen. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is minimaal, aangezien de betreffende stelpost beperkt is ingezet. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering, en eventuele financiële tegenvallers kunnen incidenteel worden opgevangen.
Ombuiging 26:
Vrijval stelpost salaris bij directieteam (teamleider concernteam) Financieel technisch Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 124.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 124.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost salaris die onder het directieteam was geplaatst. Een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling was het verkleinen van het management. In het kader daarvan is mede als gevolg van het vertrek van de teamleider een concernteam (BB) verdeeld over de andere twee concernteams (SBOC en JIF). Dit is in eerste instantie als een proefperiode ingezet, waardoor de budgettaire ruimte als stelpost is omschreven in het geval de samenvoeging niet het gewenste succes zou brengen. Inmiddels weten we dat de samenvoeging een permanent karakter heeft. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.
Ombuiging 27:
Vrijval stelpost salaris Financieel technisch Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 92.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 92.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrijvallen van een stelpost salaris die was opgenomen als gevolg van de organisatieontwikkeling binnen BOR voor de beheer domeinen. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.
Ombuiging 28:
Vrijval stelpost buiten salarisadministratie Financieel technisch Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 100.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 100.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrij laten vallen van de stelpost buiten salarisadministratie. Dit betreft een stelpost die was opgenomen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wij voldoen als organisatie aan de normen die hiervoor zijn, en wij betalen dat uit de reguliere formatie. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.
Ombuiging 29:
Vrijval stelpost urenverkoop /-koop Financieel technisch Meer begrotingsrisico
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 50.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 50.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrijvallen van de stelpost urenverkoop/-koop aangezien deze in de afgelopen jaren niet is ingezet. Het maatschappelijk effect van deze ombuiging is er niet of nauwelijks. De impact op personeel en organisatie is eveneens gering.
Ombuiging 30:
Onderuitputting budgetten sociaal domein Financieel technisch
Taakveld:
Diversen
Portefeuillehouder:
Jaco van Erk
Team:
MO
Budgetomvang:
€
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 77.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het corrigeren van enkele budgetten waar structurele onderbesteding is geconstateerd en waarvan wordt verwacht dat deze ruimte in de toekomst niet nodig zal zijn. Dit omvat onder andere personeelslasten (taakveld 0.4 vanwege overdracht uitvoering leerlingenvervoer), openbare orde en veiligheid, en woonruimteverdeling. Door deze correcties komt er minder ruimte voor planvorming, incidentele activiteiten en projecten buiten de vastgestelde beleidskaders. Het risico betreft een grotere kans op overschrijding.
Ombuiging 31:
Onderzoeken minder ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jaco van Erk
Team:
MO
Budgetomvang:
€ n.v.t.
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: In de vorige ombuigingsronde betrof dit: Minder ondersteuning culturele groepen (WMO-raad, Culturele raad). Het voorstel betreft nu nog het afbouwen van de ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein door een ambtelijke secretaris en een contactambtenaar van MO. Deze afbouw betekent niet dat volledige functies verdwijnen, maar wel dat de Adviesraad mogelijk meer zelfstandig moet opereren en minder nauw contact zal hebben met de gemeente. Hoeveel het hierdoor mogelijke financiële ombuigingsbedrag bedraagt, vergt nader onderzoek. De effecten van deze ombuiging zijn dat er meer capaciteit vrijkomt voor andere taken binnen de organisatie. Een risico is dat als de Adviesraad niet goed functioneert, dit de invulling van wettelijke taken op basis van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kan beïnvloeden. De samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente kan minder hecht worden, wat de kwaliteit van de adviezen kan verminderen. Daarnaast kan het verdwijnen van de ambtelijke secretaris leiden tot organisatorische uitdagingen voor de Adviesraad, zoals het plannen van vergaderingen en het opstellen van agenda's. Voor de realisatie moeten de verordening worden aangepast en nieuwe afspraken met de Adviesraad worden gemaakt.
Ombuiging 32:
Onderzoek onderdelen of werkzaamheden buitendienst in de markt te zetten Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
WO
Budgetomvang:
€
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel is om te onderzoeken of onderdelen of werkzaamheden van de buitendienst efficiënter door de markt uitgevoerd kunnen worden. Dit onderzoek richt zich met name op de meer standaard werkzaamheden. Op dit moment zijn al delen van de standaard werkzaamheden uitbesteed. De risico's hiervan zijn onder andere hogere kosten door het inhuren van aannemers, minder flexibiliteit in de uitvoering door een overspannen arbeidsmarkt, en mogelijk lagere kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Overigens is bij de bouw van het nieuwe pand van de gemeentewerf uitgegaan van de huidige formatie, de voertuigen en het overige materieel.
Ombuiging 33:
Opleidingsbudget verlagen Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 215.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Door het verlagen van het opleidingsbudget zijn minder middelen beschikbaar voor het opleiden van personeel. De afgelopen jaren is de formatieomvang gegroeid, waarbij het opleidingsbudget niet is meegegroeid. Landelijk wordt uitgegaan van een opleidingsbudget van 2% van de loonsom. Dat zou bij ons dus een budget van circa € 360.000 betekenen. Wij zitten derhalve ruim onder het landelijke percentage. Verder inkrimpen van het budget heeft een directe impact op de kwaliteit van het werk. De noodzakelijke vakkennis kan niet op peil worden gehouden. Daarnaast kan minder goed ingespeeld worden op veranderingen in de uitvoering van werk door bijvoorbeeld wetswijzigingen en andere ontwikkelingen. Verlaging van het opleidingsbudget vinden wij risicovol; zeker ook vanuit het oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op de langere termijn leidt invoering hiervan tot meer kosten.
Ombuiging 34:
Verlagen omvang formatie management Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 880.000 (teamleiders)
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit voorstel uit de vorige ombuigingsronde betreft het op basis van onderzoek verkleinen van het aantal leidinggevende functies. Vanaf 2021/2022 is het aantal leidinggevenden sterk verminderd. Hiermee is een besparing gerealiseerd van € 360.000. Het aantal leidinggevenden (DT-leden en teamleiders) is op hoofdlijnen adequaat. Bij enkele onderdelen bestaat al de wens om onder de teamleiders met coördinerende functies te werken, omdat de omvang van het team (te) groot is. Dit is ook een logisch gevolg van de groei van het aantal medewerkers de afgelopen jaren in combinatie met inkrimping van het aantal leidinggevenden. Een verdere inkrimping van het management is dan ook niet verantwoord.
Ombuiging 35:
28 – 36 uur inzet bij vacatures Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Voor het zittende personeel is inleveren van formatieuren / salaris (juridisch) geen optie. In deze complexe tijd wat betreft werving lijkt het niet raadzaam bij werving uit te gaan van dienstverbanden van maximaal 32 uur wat het oorspronkelijke voorstel was. Medewerkers hebben vaak maatwerkeisen wat betreft het aantal uren dat men wil werken. Om daarbij aan te sluiten is het veel meer voor de hand liggend om bij vacatures met een bandbreedte aan formatie-uren te gaan werken. Daarbij wordt gedacht aan een bandbreedte van 28 tot 36 uur. In dat geval ontstaan mogelijkheden om het organisatiebelang en het individuele belang te combineren. Op de langere termijn levert dit geen besparing op, omdat het aantal uren werk dat er ligt niet verandert.
Ombuiging 36:
Meer gebruikmaken standaard oplossingen VNG Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€0
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Dit voorstel betreft het meer gebruikmaken van de standaard oplossingen van de VNG. De afgelopen jaren is het nog niet gelukt meer met standaard oplossingen te werken. Het accepteren van minder maatwerk is ook een leerproces, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Vaak wordt als risico gezien dat het specifieke lokale element geen plek kan krijgen. We zien het werken met standaard oplossingen nog steeds als een technische mogelijkheid om de formatiekosten naar beneden te brengen. Vooral bij grote tijdrovende oplossingen voor vraagstukken zou het toepassen van standaard oplossingen kunnen worden verkend. Het voorstel is om te onderzoeken als onderdeel van de totale bedrijfsvoering, of door slimmer te werken via het toepassen van standaard oplossingen voor vraagstukken, urenwinst kan worden geboekt zonder de relevante bestuurlijke aspecten uit het oog te verliezen.
Ombuiging 37:
Afschaffen vrijdagavondopenstelling Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
DVL/FAC
Budgetomvang:
€ 7.200
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 7.200
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het afschaffen van de vrijdagavondopenstelling, wat kosten voor de inhuur van beveiliging zal besparen. In plaats daarvan zal de balie op vrijdag eerder openen, namelijk om 8:30 uur in plaats van 12:30 uur, gelijk aan de openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag. De avondopenstelling op woensdag blijft behouden. Dit voorstel kan enige weerstand oproepen bij inwoners, maar heeft een positief effect op het personeel binnen DVL/FAC. Het afschaffen van de avondopenstelling vermindert de druk van het rondkrijgen van roosters en verbetert de werk-privébalans, vooral omdat vrijdagmiddag vaak het begin van het weekend markeert. De wijziging kan vrijwel direct worden gerealiseerd.
Ombuiging 38:
Maximaal toerekenen van kosten aan specifieke uitkeringen Overhead / organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: De gemeente Papendrecht heeft momenteel meer dan 30 specifieke uitkeringen, waarvoor verantwoording plaatsvindt via de SISA bij de jaarrekening. De mogelijkheid om kosten die nu al worden doorbelast uit te breiden ten laste van de SPUK binnen de regels van elke specifieke regeling vereist nader onderzoek en kan mogelijk vanaf 2027 tot een financieel voordeel leiden, hoewel dit voordeel nu nog niet in te schatten is. Er is een risico dat de accountant geen goedkeurende verklaring afgeeft, omdat er interpretaties nodig zijn om meer kosten toe te rekenen aan de specifieke uitkering, wat mogelijk niet door de accountant wordt geaccepteerd. Voor de realisatie moeten de businesscontroller en de vakinhoudelijke beleidsmedewerker per regeling een nadere analyse maken, wat tijd en afstemming met de accountant vergt.
Ombuiging 39:
Gebouwenbeheer uitbesteden Overhead / organisatie
Taakveld:
0.4 overhead
Portefeuillehouder:
Wendy Renzen
Team:
GROV
Budgetomvang:
€ PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: In de vorige ombuigronde is aangegeven dat het uitbesteden van gebouwenbeheer niet wenselijk gevonden is. Om dit voorstel te vullen is nader onderzoek, d.m.v. een businesscase nodig. De SGD beheert momenteel al enkele onderdelen van gebouwen voor Papendrecht. In het verleden is aangeboden om ook voor andere gebouwen het beheer te verzorgen.
Ombuiging 40:
Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk Regionale samenwerking
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der borg
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft minder kiezen voor maatwerk oplossingen en kiezen voor operational excellence. Het effect van deze ombuiging is dat we meer gebruik moeten maken van de geüniformeerde oplossingen vanuit de regio (producten en diensten van de SGD). Dit moet leiden tot het betalen van een eerlijke prijs, verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering. Zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie moet dan leren omgaan met oplossingen die wellicht minder goed passend zijn dan specifieke maatwerkoplossingen. Verscherping op de rollen vanuit opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en sturing op vraag en aanbod & kwaliteit aan de partners, door bestuur en management. Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de Servicegemeente Dordrecht. De eerste financiële berekeningen worden in het 1e halfjaar van 2025 verwacht. Het risico is dat de acceptatie voor regionale oplossingen minder groot is dan voor maatwerkoplossingen.
Ombuiging 41:
Minder budget voor teambuilding/ personeelsfeest Overhead en organisatie
Taakveld:
0.4 Overhead
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
SBOC
Budgetomvang:
€ 41.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 20.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja, medewerkers
BEDRIJFSVOERING
Toelichting: Het voorstel betreft het korten van het budget voor teambuilding/personeelsfeest. Het risico kan zijn dat er sprake is van cumulatieve negatieve effecten voor het personeel, waardoor het werkplezier afneemt en de relatie met de werknemer verslechtert. Technisch is deze ombuiging mogelijk, waarbij wel de opmerking is dat bij halvering van het budget feitelijk geen afdelingsuitjes of teambuildingsactiviteiten meer mogelijk zijn, maar nog slechts 1 of 2 gezamenlijke bijeenkomsten.
Ombuiging 42:
Uitvoering lokale heffingen door andere partijen Regionale samenwerking
Taakveld:
0.61 OZB
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Op dit moment voert de Servicegemeente Dordrecht, onderdeel belastingen, het opleggen, innen, debiteurenbeheer en kwijtschelding van de lokale heffingen uit. Dit voorstel betreft het onderzoeken wat de kosten zullen zijn indien dit wordt uitbesteed bij een andere partij. Te denken valt daarbij aan de BSR en SVHW. Het risico van het opnieuw inrichten van systemen met nieuwe partijen kan leiden tot vertraging in uitvoering. Ook zal de samenwerking binnen de Drechtsteden verder uitgehold worden en betekent dit verlies aan gezamenlijke kracht. Er lopen regionale onderzoeken naar de kostensystematiek en governance van de Servicegemeente Dordrecht.
Ombuiging 43:
OZB verhogen naar landelijk gemiddelde Inkomsten verhogen
Taakveld:
0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 9.211.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 370.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB) in Papendrecht naar het landelijk gemiddelde op basis van prijspeil 2025. Momenteel liggen de woonlasten in Papendrecht onder het Nederlandse gemiddelde. Door de OZB-opbrengsten te verhogen, kan de gemeente meer ruimte creëren om uitgaven te dekken. Dit voorstel heeft invloed op de belastingdruk van de gemeente en vereist zorgvuldige communicatie met inwoners en ondernemers om draagvlak te verkrijgen. Het belangrijkste risico is het gebrek aan politiek en maatschappelijk draagvlak. De structurele ruimte voor de OZB-verhoging wordt bepaald op basis van de gemiddelde tarieven voor afval- en rioolheffing en de gemiddelde woonlasten per huishouden in Nederland.
Ombuiging 44:
Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin Inkomsten verhogen
Taakveld:
0.64 Belastingen overig
Portefeuillehouder:
Arno Janssen
Team:
BOR
Budgetomvang:
Geen
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: In de kaderbrief 2022 is dit voorstel destijds niet overgenomen. Er heeft een verkenning met de belastingdienst plaatsgevonden. Het is lastig vast te stellen hoeveel verharding er is in Papendrecht. De complexiteit bij het doorvoeren van het voorstel is dat de mutatiegraad hoog is en tegeltax gevoelig voor bezwaar is. De financiële voordelen van dit voorstel zijn er niet of nauwelijks. Dus in het kader van de ombuigingen is het een minder relevant voorstel.
Ombuiging 45:
Invoeren hondenbelasting Inkomsten verhogen
Taakveld:
0.64 Belasting overig
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€0
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 120.000 (netto opbrengsten)
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Het voorstel betreft de herinvoering van hondenbelasting in de gemeente Papendrecht, een maatregel die vaak onpopulair is bij het publiek. Voor de afschaffing leverde de hondenbelasting aanzienlijke inkomsten op, terwijl de kosten relatief laag waren. Door de herinvoering kan de gemeente extra inkomsten genereren voor andere bestedingen. In overleg met de belastingdienst is tot het mogelijke ombuigingsbedrag gekomen. Uiteraard kan de hoogte van het bedrag variëren afhankelijk van bestuurlijke keuzes. Dit voorstel vraagt wel om een incidentele investering voor het actualiseren van gegevens en het inrichten van het systeem. Het belangrijkste risico is het gebrek aan draagvlak, wat zorgvuldige communicatie met inwoners vereist. De herinvoering kan de belastingdruk in Papendrecht verhogen en vraagt extra inzet voor handhaving en systeembeheer.
Ombuiging 46:
Stoppen budget nieuw beleid Meer op risico
Taakveld:
0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 100.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 100.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het vrijvallen van het structurele budget voor nieuw beleid, aangezien dit budget in de afgelopen jaren nauwelijks is ingezet. Dit budget is bedoeld om meer bewegingsvrijheid te bieden voor het ontwikkelen van nieuw beleid zonder oud beleid teniet te doen. De bestemming van het budget is gelijk verdeeld tussen de raad en het college. Het versoberen van dit budget beperkt de bewegingsruimte voor nieuw beleid van zowel het college als de raad. Het risico is dat eventuele nieuwe initiatieven vanuit de raad en het college gedekt moeten worden door ergens anders ruimte in de begroting te zoeken.
Ombuiging 47:
Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1% Financieel technisch
Taakveld:
Alle
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 15.700.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 157.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van de beïnvloedbare activiteitenbudgetten met 1%. Dit betekent dat er minder financiële ruimte is voor de uitvoering van activiteiten, ongeacht de inhoud. Dit kan leiden tot een besparing, maar ook tot beperkingen in de uitvoering van activiteiten. Het effect op personeel en organisatie is dat activiteiten met minder financiële ruimte moeten worden uitgevoerd. Het risico is dat activiteiten op een lager niveau (goedkoper) uitgevoerd moeten worden, prioriteiten moeten worden gesteld of gefaseerd moeten worden, of dat onderdelen van activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft invloed op de beïnvloedbare exploitatiebudgetten en andere ombuigingsvoorstellen. Het betreft hier een financieel technisch voorstel dat kan, maar feitelijk het hanteren van de kaasschaafmethode inhoudt. Zie in dat kader ook het voorstel de stelpost inflatiecorrectie te verlagen, dat eenzelfde karakter heeft.
Ombuiging 48:
Verlagen post onvoorzien Financieel technisch
Taakveld:
0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 50.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 40.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja, hoogte post is onbepaald
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van de post onvoorzien in de begroting, die momenteel structureel is vastgesteld op een bepaald bedrag per jaar. Deze post is bedoeld om onvoorziene tegenvallers te dekken en is evenredig verdeeld tussen de gemeenteraad en het college. Door deze post te verlagen, wordt de begroting meer op risico gebaseerd, wat betekent dat incidentele tegenvallers moeilijker binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Het belangrijkste risico is dat de post onvoorzien nog slechts onvoorziene tegenvallers van geringe omvang kan opvangen.
Ombuiging 49:
Stelpost inflatiecorrectie verlagen Meer begroten op risico
Taakveld:
0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:
Jan Dirk van der Borg
Team:
JIF
Budgetomvang:
€ 410.000 (2026) tot € 716.000 (2029)
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 240.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
I werkt structureel door
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van de stelpost voor indexatie van budgetten. Er wordt 1 jaar geen inflatiecorrectie toegepast. Dit betekent een structureel voordeel van € 240.000. Daardoor is er minder financiële ruimte voor eventuele extra indexatie en wordt de begroting met meer risico opgesteld. Dit kan leiden tot keuzes binnen activiteiten, zoals het uitvoeren van activiteiten op een lager niveau, het faseren van prioriteiten, of het schrappen van onderdelen. Het voorstel (in de categorie “kaasschaaf") kan per direct worden doorgevoerd evenals het voorstel “Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%”.
Ombuiging 50:
Windmolens plaatsen Inkomsten verhogen
Taakveld:
0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder:
Arno Janssen
Team:
GROV
Budgetomvang:
n.v.t.
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het laten plaatsen van windmolens door derden, waarbij deze partijen de grond huren of kopen voor de exploitatie van de windmolens. Dit zou leiden tot meer inkomsten voor de gemeente. Er is eerder naar de haalbaarheid gekeken. Toen is gebleken dat dit voorstel niet haalbaar is, c.q. niets oplevert. Er zijn geen personele effecten, maar een risico is dat de grond niet meer beschikbaar is voor andere gemeentelijke ontwikkelingen, zoals bouwprojecten. Dit heeft invloed op hoofdtaakveld 8. De realisatie vereist het beschikbaar stellen van ruimte.
Ombuiging 51:
Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ Regionale samenwerking
Taakveld:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: In het kader van de regionale bestuursopdracht is ook een onderzoek gaande naar ombuigingsmogelijkheden bij de VRZHZ. Het is niet zinvol om daarnaast nog een lokale ombuigingsvraag bij VRZHZ neer te leggen.
Ombuiging 52:
Afschaffen activiteiten jaarwisseling Overhead en organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
€ 46.000 + € 30.000 (personeelsinzet)
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 46.000 + € 30.000 (verminderen inzet personeel) = € 76.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het afschaffen van activiteiten rond de jaarwisseling, inclusief het jongerenfeest, de deelname aan de vuurwerkshow, en de handhaving van vuurwerkoverlast. Dit kan leiden tot teleurstelling onder inwoners, vooral jongeren, en mogelijk meer vernielingen en vuurwerkoverlast. Ook de communicatie over deze activiteiten en vuurwerkvrije zones zou stoppen, wat kan resulteren in meer meldingen bij de gemeente en politie. Voor het personeel betekent dit dat er geen uren meer besteed hoeven te worden aan de voorbereiding, communicatie en evaluatie van deze activiteiten. Echter, het risico bestaat dat de afschaffing van deze activiteiten leidt tot meer vernielingen tijdens de nieuwjaarsnacht en een toename van vuurwerkoverlast. Bovendien zou de gemeente niet meer deelnemen aan de gezamenlijke vuurwerkshow met de gemeente Dordrecht. Naast de directe kosten van de activiteiten jaarwisseling (€ 46.000) worden ook nog aanpalende kosten gemaakt, naar schatting ter grootte van € 30.000, om de vergunningen, de communicatie, etc. te regelen. Deze kosten zitten versnipperd in andere budgetten. Daarnaast wordt een afzonderlijk voorstel gedaan voor het Verminderen toezicht jaarwisseling.
Ombuiging 53:
Verminderen toezicht jaarwisseling Overhead en organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
€ 20.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 10.000 (2026) t/m 20.000 (2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het geleidelijk afbouwen van het toezicht tijdens de jaarwisseling. Het afbouwen kan alleen plaatsvinden als er in het voorgaande jaar geen grote incidenten zijn geweest. Het afbouwen van toezicht kan leiden tot meer vuurwerkafstekingen in vuurwerkvrije zones en een toename van klachten van inwoners. Voor het personeel betekent dit dat er minder tijd besteed hoeft te worden aan de voorbereiding van het toezicht, zoals briefings en debriefings tijdens de nieuwjaarsnacht. De risico's van verminderd toezicht zijn onder andere meer vernielingen, meer meldingen van vuurwerkoverlast en het afsteken van vuurwerk in vuurwerkvrije zones.
Ombuiging 54:
Verlagen budget flexibel cameratoezicht Overhead en organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
€ 20.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 15.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het verlagen van het budget voor flexibel cameratoezicht, aangezien dit budget sinds de beschikbaarheid slechts één keer is gebruikt. Er wordt geen maatschappelijk effect verwacht van deze verlaging, en er is geen impact op personeel of organisatie.
Ombuiging 55:
Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners Overhead / organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
€ 20.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 20.000 (in 2026, 2028, 2030)
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Het voorstel betreft het afschaffen van de tweejaarlijkse veiligheidsdag voor inwoners. Het afschaffen van deze veiligheidsdag betekent dat minder aandacht wordt besteed aan veiligheid in de woonomgeving samen met veiligheidspartners, ondanks het succes van de veiligheidsdag in 2024. Het afschaffen van de veiligheidsdag vermindert de benodigde capaciteit voor de organisatie, maar brengt risico's met zich mee. Het betrekken van inwoners bij veiligheidsthema's is cruciaal voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in de samenleving. Zonder de veiligheidsdag kan dit gevoel afnemen, wat zichtbaar kan worden in de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Dit kan leiden tot de noodzaak van extra projecten om het veiligheidsgevoel te herstellen, wat extra kosten met zich meebrengt.
Ombuiging 56:
Inkrimpen formatie boa’s Overhead / organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Ja
Toelichting: Dit voorstel betreft het inkrimpen van de formatie van boa’s (naar 2 fte). Dit heeft gevolgen voor de inzet op de Integrale Wijkaanpak en ondermijning. De extra formatie is specifiek toebedeeld om deze twee zaken op te pakken. De overige onderwerpen zoals b.v. meldingen, jeugdoverlast, vluchtelingenlocaties, parkeren, DOR & DOL-controles (digitale opkopersloket), Drank en horecacontroles, fietswrakken, hondenoverlast, evenementen etc. zouden dan over de twee blijvende fte verdeeld moeten worden Het risico van het inkrimpen kan zijn dat veel van deze taken niet/half uitgevoerd kunnen worden. De meldingen en klachten zullen kunnen toenemen. Met de huidige bezetting moeten we al stevig prioriteren en al veel keuzes maken. Met twee fte’s wordt de kwetsbaarheid in formatie verhoogd, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks verplichte opleidingen, verlof, verzuim en de avonddiensten. We zullen meer dagen hebben waarop er geen enkele toezichthouder aanwezig is. Landelijk is de trend dat toezicht in de gemeenten wordt uitgebreid vanwege toenemende en complexer wordende taken, ontlasting van de politie en maatschappelijke ontwikkelingen. Een inkrimping van de capaciteit zou haaks hierop staan.
Ombuiging 57:
Minder regels, minder handhaven Overhead / organisatie
Taakveld:
1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:
Margreet van Driel
Team:
VVTH
Budgetomvang:
PM
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€0
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Kort
Wettelijke taak:
Nee
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: De regels zijn vaak vastgelegd in wet- en regelgeving. Daarnaast ligt er een VTH-beleid (20232027). Dit beleid schetst het kader waarbinnen het team VTH de taken binnen het omgevingsrecht uitvoert. In dit beleid is een risico en prioritering vastgelegd voor handhaven. Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om meer activiteiten vergunningsvrij te maken. Door meer vergunningsvrij te maken zullen de handhavingszaken iets afnemen. Belangrijk om te realiseren is dat door het stellen van minder regels of het meer vergunningsvrij maken dit effect zal hebben op o.a. de omvang van de inkomsten, maar ook minder inzet. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de regelgeving. Tot nog toe is er geen duidelijk beeld wat de impact op handhaving zal zijn van deze nieuwe wetgeving. Minder handhaven kan leiden tot meer procedures vanwege het niet in behandeling nemen van een handhavingsverzoek en een mogelijke toename van veiligheidsrisico's.
Ombuiging 58:
Aframen budget brandkranen Beheer openbare ruimte
Taakveld:
2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:
Arno Janssen
Team:
WO
Budgetomvang:
€ 43.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ 5.000
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Lang
Wettelijke taak:
Ja
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Nee
Maatschappelijk effect:
Nee
Effect op personeel:
Nee
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Dit budget is voor het onderhoud aan en aanpassen/ ophogen van brandkranen. Uit de besteding van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal aanpassingen/ ophogingen beperkt is waardoor budget resteert.
Ombuiging 59:
Onderzoek onderhoud wegen Beheer openbare ruimte
Taakveld:
2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder:
Arno Janssen
Team:
BOR
Budgetomvang:
€ 2.146.000
Effect ombuiging: Ombuigingsbedrag:
€ PM
Structureel (s) /incidenteel (i):
S
Termijn:
Middellang
Wettelijke taak:
Ja (gedeeltelijk)
Realiseerbaar:
Ja
Risico’s:
Ja
Maatschappelijk effect:
Ja
Effect op personeel:
Ja
Specifieke doelgroep:
Nee
Toelichting: Ombuiging is vastgesteld in 2020 en in kaderbrief 2022 besloten. De kern van het besluit is om de wegkwaliteit naar C niveau te laten dalen. Het huidige budget is onvoldoende om kwaliteitsniveau C te handhaven. Geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met verdere ombuigingen. Als verdere ombuigingen worden doorgevoerd zal de kwaliteit van de wegen (versneld) dalen. Er is een aantal m2 verharding die wij ieder jaar moeten aanpakken om dit in de markt gedaan te krijgen. De kostprijs stijgt, hetgeen niet past bij de gemeentelijke ombuigingen. Gevolg is dat wij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Op dit moment loopt een kwaliteitsonderzoek wegen met bijbehorende rapportage. Dit verwachten wij in kwartaal 2 2025.