Bijlage 3 - Begrotingsrichtlijnen 2025.pdf

10%

171.953

175.162

182.624

459.371

100%

702.616 2.462.593

715.729 2.508.555

746.220 2.615.419

Provincie Zuid-Holland Totaal

*

begroting 2024 **bijgesteld 2024

3. Omslagrente De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. 2

2

Notitie rente 2017, Commissie BBV.

34

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Op basis van artikel 9, eerste lid, van de Bijdrageverordening is er voor de financiering van OZHZ sprake van bevoorschotting door de deelnemers. Hierbij is geregeld dat voor het eerstvolgende kwartaal een voorschot wordt betaald op de af te nemen wettelijke taken, additionele wettelijke taken en de inwonerbijdrage. Hierdoor is het aangaan van leningen alleen bij hoge uitzondering noodzakelijk. Op dit moment wordt het aangaan van een lening voor 2023, maar ook voor 2024 en 2025 niet voorzien. Om die reden bedraagt de voorziene omslagrente 0,0%. Het voorstel is om de omslagrente in 2025 te bepalen op 0,0%. 4. Kritische Prestatie-indicatoren bedrijfsvoering Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor de bedrijfsvoering opgenomen. Deze zijn vertaald in kritische prestatie-indicatoren (bijlage 4) 3.

3 OZHZ start een fundamentele herziening op de bedrijfsvoering. Landelijk zullen in 2024 vanuit het IBP voorstellen aan alle

omgevingsdiensten worden gedaan voor de robuusheidscriteria en de herziening van het financieringsmodel. Dit heeft mogelijk effect op de belangrijkste uitgangspunten van de nota bedrijfsvoering en de hieruit volgende indicatoren. Voorbeelden zijn de productiviteit, overhead, flexibele capaciteit en de tariefstructuur. OZHZ legt in de loop van 2024 eventuele voorstellen tot bijstelling aan het bestuur voor.

35

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Bijlage 2: Samenvatting van de Begrotingsrichtlijnen 2025 Begroting 2025 Onderdeel

2024

2025 4

Index inwonerbijdrage

11,34%

4,26%

Index omzet

11,34%

4,26%

Index tarieven

11,34%

4,26%

Prijspeil loonkosten

11,70%

5,40%

Prijspeil overige kosten

10,50%

1,60%

Rente omslag percentage

0,00%

0,00%

Rente toevoeging reserves

Nee

Meerjarige prijspeilontwikkeling 2026-2028 5 Ter informatie; wordt nog niet verwerkt in begroting 2024 Onderdeel

2026

2027

2028

Index inwonerbijdrage

3,63%

3,21%

3,21%

Index omzet

3,63%

3,21%

3,21%

Index tarieven

3,63%

3,21%

3,21%

Prijspeil loonkosten

4,50%

3,90%

3,90%

Prijspeil overige kosten

1,60%

1,60%

1,60%

De gepresenteerde indexering 2024 bestaat uit de oorspronkelijke indexering van 9,3% en het voorstel voor de aanvullende indexering van 2% over 2024.

4

Septembercirculaire 2023, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en prijs overheidsconsumptie, netto materieel.

5

36

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Bijlage 3: Tarievenblad Tarievenblad bijdragen Jaar

Tarievenblad OZHZ exclusief BTW

aan projecten/uitvoeren €

van opdrachten voor derden exclusief BTW

6

Tarief derden €

Bodemtoets Bouw €

2021

Uurtarief

93,85

375,41

2022

Uurtarief

95,12

375,41

2023

Uurtarief

96,88 Uurtarief

101,82

382,36

2024

Uurtarief

107,87 Uurtarief

107,87

Nvt 6

2025

Uurtarief

112,46 Uurtarief

112,46

nvt

Door het voorstel om vanaf 2024 de inzet voor bodemtoetsen bouw toe te voegen aan het jaarprogramma vervalt

de vaste stuksprijs vanaf 2024.

37

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Bijlage 4: Kritische prestatie-indicatoren bedrijfsvoering Speerpunt

Prestatie indicator

Taakuitvoering vindt plaats binnen de

Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-

door het AB gestelde kaders voor

kwaliteitseisen.

financiën en kwaliteit

Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen

(bijdrageverordening)

een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma. Volumeafspraken voor de uitvoering van de wettelijke en additionele wettelijke taken voldoen aan de afgesproken bandbreedten.

Opdrachtgevers worden actief

2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar

geïnformeerd.

jaarrapportages conform planning in jaarprogramma.

Periodiek overleg met de

1 maal per maand vindt gesprek met de

opdrachtgever

gedeputeerde plaats 2 maal per jaar met wethouders 1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-overleg.

Productiviteit per declarabele FTE

Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.388 uur. 7

Flexibele schil

Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 10%. 8

Aandeel overhead

Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%. 9

Ziekteverzuim

OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.

7 OZHZ start een fundamentele herziening op de bedrijfsvoering. Landelijk zullen in 2024 vanuit het IBP voorstellen

aan alle omgevingsdiensten worden gedaan voor herziening van het financieringsmodel. Dit heeft mogelijk effect op de belangrijkste uitgangspunten van de nota bedrijfsvoering en de hieruit volgende indicatoren. Voorbeelden zijn de productiviteit, overhead, flexibele capaciteit en de tariefstructuur. OZHZ legt in de loop van 2024 eventuele voorstellen tot bijstelling aan het bestuur voor. 8 Zie opmerking bij voetnoot 7. 9 Zie opmerking bij voetnoot 7.

38

Begrotingsrichtlijnen | 2025