Document · PDF

Bijlage 2 - Matrix Financiele vertaling nieuw programma-indeling.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 27 maart 2025, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 9: Nieuwe Programma-indeling Begroting - Voorstel813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 - Matrix financiële vertaling nieuwe programma-indeling Huidig programma-indeling Begroting 2025 Lasten Baten 19.713 € 81.740 3.649 € 1.118 € 384 € 12.415 € 744 -715 € 576 66 € 5.888 248 € 3.323 € 69 € -

0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

€ € € € € € € € € €

€ € € €

1.410 1.386

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid

€ € €

2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens 2.5 Openbaar vervoer

€

134 € € € € €

€ € € € € € € € € €

67.957 €

1. Bestuur Lasten Baten 19.713 € 81.740 3.649 € 1.118 € 384 € 12.415 € 744 -715 € 576 66 € 5.888 248 € 3.323 € 69 € 134 €

€ € € € € € € € € €

Nieuwe Programma-indeling 2. Veiligheid 3. Fysieke Leefomgeving Lasten Baten Lasten Baten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ € € € € € € € € €

4. Samenleving Lasten Baten € € € € € € € € € € -

67.957 €

€

2.800 -

€ € € €

1.410 1.386

€ € € €

2.800 -

€ € € €

5.220 € 3.195 € 2.025 €

€ € €

5.220 € 3.195 € 2.025 €

€ € €

€ € € € € €

6.655 4.963 1.185 312 196

€ € € € € €

966 190 633 143 -

€ € € € € €

6.655 4.963 1.185 312 196

€ € € € € €

966 190 633 143 -

€ € € € € €

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

€ € € € €

1.737 1.191 35 451 61

€ € € € €

1.989 1.555 378 56

€ € € € €

1.737 1.191 35 451 61

€ € € € €

1.989 1.555 378 56

€ € € € €

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (bedragen x € 1.000)

€ € € €

4.417 242 1.909 2.266

€ € € €

1.068 23 1.045

€ € € €

4.417 242 1.909 2.266

€ € € €

1.068 23 1.045

Huidig programma-indeling

5. Sport, Cultuur en Recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuur educatie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ € €

6. Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorziening Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorziening integraal 6.3 Inkomensregeling 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijk hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd (bedragen x € 1.000)

Huidig programma-indeling

Begroting 2025 Lasten Baten 10.126 € 1.308 € 416 € 204 € 3.019 € 861 €

1. Bestuur Lasten Baten € € € -

€ € €

Nieuwe Programma-indeling 2. Veiligheid 3. Fysieke Leefomgeving Lasten Baten Lasten Baten € € 4.237 € 134 € € € € € € € € €

4. Samenleving Lasten Baten 5.890 € 1.174 416 € 204 3.019 € 861

€

1.762 €

109 €

€

1.762 €

109

€ € € €

42 651 4.237

€ € € €

134

€ € € €

4.237

€ € € €

134

€ € € €

42 651 -

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

46.572 4.717 822 1.876 542 13.056 2.186 2.200 2.036 3.705 2.998 1.341 60 4.437 714 3.264 595 255 527

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.598 954 83 8.896 45 620

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

46.572 4.717 822 1.876 542 13.056 2.186 2.200 2.036 3.705 2.998 1.341 60 4.437 714 3.264 595 255 527

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.598 954 83 8.896 45 620

€

€ € € €

€ € € € €

120 € 1.018 104 -

€ € € €

Nieuwe Programma-indeling

120 € 1.018 104 -

€ € € €

7.1 Volksgezondheid en Milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaats en crematoria

€ € € € € €

8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal (bedragen x € 1.000)

€ € € € €

Begroting 2025 Lasten Baten 11.291 € 10.437 1.889 € 444 2.326 € 3.348 4.777 € 6.092 1.814 € 145 485 € 408 7.060 424 2.672 3.965 112.792

€ € € € €

4.686 51 2.397 2.239 112.792

€ € € € € € € € € € €

1. Bestuur Lasten Baten € € € € € € 19.713

€ € € € €

81.740

€ € € € € € € € € € €

2. Veiligheid Lasten Baten € € € € € € 5.220

€ € € € €

€ € € € € € € € € € €

3. Fysieke Leefomgeving Lasten Baten 9.402 € 9.993 € 2.326 € 3.348 4.777 € 6.092 1.814 € 145 485 € 408 7.060 424 2.672 3.965 29.091

€ € € € €

4.686 51 2.397 2.239 17.768

€ € € € € € € € € € €

4. Samenleving Lasten Baten 1.889 € 444 1.889 € 444 € € € € 58.768

€ € € € €

13.283

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1061/documents/15103