Bijlage 1 - Voorgenomen besluit AB Uitvoeringsscenarios LVS 2024.pdf
Tekst van het document
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: Dat er een bestuursopdracht op basis van scenario 3 met een eerste toekomstverkenning op scenario 4 moet worden geformuleerd, die in maart 2024 in het AB voorligt. Voorts besluit het AB dat de tijdelijke capaciteit nog niet wordt afgebouwd. In een zienswijzeprocedure zal aan de raden worden voorgesteld om de extra LVS capaciteit maximaal met een jaar te verlengen en wordt gevraagd om input voor de bestuursopdracht. Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november 2023, de secretaris,
de voorzitter,
E. Schurink
H. van der Linden
Bijlage 2 Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2023
Programma Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Saldo van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Geraamd saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd resultaat
Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 7.321 7.321 0 7.479 7.479 0 1.930 1.930 0 12.816 12.816 0 1.018 1.018 0 30.564 30.564 0 6.322 36.887 0 36.887
6.106 36.670 216 36.887
-216 -216 216 0
Herziening begroting 2023 Lasten Baten Saldo 8.472 8.472 0 8.009 8.009 0 2.626 2.626 0 13.123 13.123 0 1.126 1.126 0 33.357 33.357 0 7.069 40.426 0 40.426
6.852 40.210 216 40.426
-216 -216 216 0
Prognose 2e burap 2023 Lasten Baten Saldo 19.917 19.848 -70 7.853 7.856 3 2.927 2.892 -35 13.092 13.123 31 1.134 1.181 47 44.923 44.899 -24 9.308 54.230 0 54.230
9.539 54.438 0 54.438
Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo -11.445 11.376 -70 156 -153 3 -300 265 -35 31 0 31 -8 54 47 -11.566 11.542 -24
232 208 0 208
-2.239 -13.805 0 -13.805
2.687 14.229 -216 14.013
448 424 -216 208
Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024 Begroting 2024
Bijgestelde begroting 2024
Begrotingswijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Publieke Gezondheid
8.778
8.778
0
9.509
9.509
0
731
731
0
Veilig Thuis
8.409
8.409
0
8.409
8.409
0
0
0
0
Onderwijs
2.725
2.725
0
2.725
2.725
0
0
0
0
JGZ
13.586
13.586
0
13.586
13.586
0
0
0
0
Kennisprogramma
1.168
1.168
0
1.168
1.168
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Algemene baten en lasten
7.091
7.091
0
7.206
7.206
0
115
115
0
Saldo baten en lasten
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Mutaties reserves Totaal DG&J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.