Bijlage 1 - Programmabegroting 2023-2027.pdf

BEGROTING 2023 DOELSTELLINGEN & MAATREGELEN

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

1

Inhoud Inleiding..............................................................................................................................................5 Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0.........................................................................9 0.1.

Bestuur.............................................................................................................................9

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening).........................................................................................10

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden.............................................................................11

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie)............................................................................11

0.5

Treasury............................................................................................................................14

0.61

OZB woningen..................................................................................................................14

0.62

OZB niet-woningen...........................................................................................................14

0.63

Parkeerbelasting...............................................................................................................15

0.64

Belasting en overig...........................................................................................................15

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds............................................15

0.8

Overige baten en lasten....................................................................................................15

0.9

Vennootschapsbelasting...................................................................................................15

0.10

Mutatie reserves...............................................................................................................15

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten...........................................................16

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................17 Indicatoren en streefwaarden......................................................................................................17 Veiligheid - Hoofdtaakveld 1............................................................................................................18 1.1

Crisisbeheersing en brandweer........................................................................................18

1.2

Openbare orde en veiligheid............................................................................................18

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................21 Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2..........................................................................22 2.1

Verkeer en vervoer...........................................................................................................22

2.2

Parkeren...........................................................................................................................23

2.3

Recreatieve havens...........................................................................................................23

2.4

Economische havens en waterwegen...............................................................................23

2.5

Openbaar vervoer.............................................................................................................24

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................24 Economie - Hoofdtaakveld 3............................................................................................................25 3.1

Economische ontwikkeling...............................................................................................25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur...........................................................................................26

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen...................................................................................26

3.4

Economische promotie.....................................................................................................26 Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

2

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................27 Onderwijs - Hoofdtaakveld 4............................................................................................................28 4.1

Openbaar basisonderwijs.................................................................................................28

4.2

Onderwijshuisvesting.......................................................................................................28

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken.....................................................................................28

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................30 Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtaakveld 5..................................................................................31 5.1

Sportbeleid en activering..................................................................................................31

5.2

Sportaccommodaties........................................................................................................31

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie...........................................32

5.4

Musea...............................................................................................................................33

5.5

Cultureel erfgoed..............................................................................................................33

5.6

Media................................................................................................................................33

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie........................................................................34

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................35 Sociaal Domein - Hoofdtaakveld 6....................................................................................................36 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie..................................................................................36

6.2

Wijkteams.........................................................................................................................38

6.3

Inkomensregelingen.........................................................................................................38

6.4

Begeleide participatie.......................................................................................................39

6.5

Arbeidsparticipatie...........................................................................................................39

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo).......................................................................................40

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+..........................................................................................40

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-...........................................................................................40

6.81

Geëscaleerde zorg 18+.....................................................................................................41

6.82

Geëscaleerde zorg 18-......................................................................................................41

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................42 Volksgezondheid en milieu - Hoofdtaakveld 7.................................................................................44 7.1

Volksgezondheid...............................................................................................................44

7.2

Riolering............................................................................................................................44

7.3

Afval..................................................................................................................................45

7.4

Milieubeheer....................................................................................................................46

7.5

Begraafplaatsen/crematoria.............................................................................................47

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................47 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtaakveld 8......................48 Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

3

8.1

Ruimtelijke ordening........................................................................................................48

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)......................................................................49

8.3

Wonen en bouwen...........................................................................................................49

Wat gaat het kosten?...................................................................................................................52 PARAGRAFEN.......................................................................................................................................53 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................................................................................55 2. Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................60 3. Financiering..................................................................................................................................79 4. Lokale heffingen...........................................................................................................................84 5. Grondbeleid..................................................................................................................................92 6. Verbonden partijen......................................................................................................................95 7.

Bedrijfsvoering...........................................................................................................................112 FINANCIËLE BEGROTING 2023............................................................................................................117 Inleiding op de financiële begroting...............................................................................................119 Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting.................................................120 Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma en mutaties van reserves.....................124 Specificatie Overhead.....................................................................................................................127 Opgenomen stelposten..................................................................................................................127 Stand en verloop van de reserves..................................................................................................130 Financiële positie............................................................................................................................131 Incidentele baten en lasten........................................................................................................131 Structurele toevoegingen en onttrekkingen uit

reserves...........................................................134 Structureel begrotingsresultaat..................................................................................................134 Stand en verloop van de voorzieningen.....................................................................................135 Leningenportefeuille..................................................................................................................135 Investeringsprogramma 2023-2027...........................................................................................136 Geprognosticeerde balans..........................................................................................................138 EMU-saldo..................................................................................................................................139 Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld..........................................................................140

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

4

Inleiding De voorliggende begroting 2023 is een uitwerking van de perspectiefnota die vooral gericht is op bestaand beleid en wettelijke ontwikkelingen. Wij hebben goed geluisterd naar de suggesties, ideeën en handreikingen die tijdens de algemene beschouwingen zijn besproken. Heel veel daarvan vindt u terug in de beleidsteksten bij de taakvelden. Van belang voor de uitwerking van de inhoudelijke thema's is de in het bestuursakkoord uitgesproken ambitie hoe we om willen gaan met onze inwoners. We gaan meer naast de inwoners staan en zorgen voor meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie. We gaan daartoe ook meer de wijken in om te luisteren en te informeren. Onze directe dienstverlening is bereikbaar en laagdrempelig. We zien kansen – ook voor inwoners – in de wereld van de digitalisering en ict. In het begrotingsjaar 2023 maken we een verdere doorstart met deze ambitie om open en transparant met onze inwoners om te gaan. Bij het gesprek met de inwoners is de inhoud vaak leidend. De inhoudelijke ambities voor 2023 zijn fors, maar reiken uiteraard verder dan dit begrotingsjaar. Voor het neerleggen van die verdergaande ambities voor de jaren na 2023 nemen wij iets meer tijd, mede gezien de complicerende maatschappelijke context van dit moment.

Ten aanzien van een aantal heel belangrijke thema's consulteren wij de raad en de samenleving om samen de inhoud krachtiger te maken en bij te dragen aan een Papendrechtse samenleving waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Al deze elementen uit het bestuursakkoord 2022-2026 worden nu inhoudelijk en financieel uitgewerkt in een collegeprogramma. In het eerste kwartaal 2023 zal de inhoudelijke uitwerking en een eerste daarop gebaseerde begrotingswijziging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat zal dus een extra beslag op het budget leggen. Er zijn op dit moment voldoende middelen om dat te doen. Tegelijk moeten we ons realiseren dat het financiële plafond niet oneindig hoog is. We sparen immers ook voor toekomstige investeringen. Het meerjarenbeeld biedt daartoe voldoende perspectief. Een gezonde financiële situatie, ook op de lange termijn, is het uitgangspunt. Ten aanzien van de lokale lasten OZB is het uitgangspunt om meerjarig om en nabij het gemiddelde van Nederland uit te komen. We doen – binnen redelijke grenzen – het maximaal mogelijke. Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn direct van invloed op de gemeentefinanciën. Denk aan de algemene krapte op de arbeidsmarkt en ook onze daadwerkelijke zorgen om voor bepaalde functies medewerkers te vinden, de problemen op de woningmarkt en de koopkracht die onder druk staat.

Vooruitkijken wordt niet alleen bemoeilijkt door de oorlog in Oekraïne, maar ook door grote vraagstukken rondom energie, stikstof en vluchtelingenopvang. Bij de overdracht van rijkstaken naar de gemeente moet ook een adequaat budget meekomen. Taakoverdracht zonder de bijbehorende financiën leidt tot uitholling van de gemeente. Toenemende armoede is een groot probleem. Het is de vraag of en in hoeverre gemeentelijke maatregelen de financieel ingewikkelde situatie voor gezinnen en individuele personen kunnen verzachten. We laten de directe inkomenspolitiek en koopkracht reparatie aan de rijksoverheid en nemen aanvullende maatregelen op de korte en lange termijn om de effecten van armoede tegen te gaan. Juist omdat armoede doorwerkt op allerlei andere terreinen van het leven: sociale zekerheid, welzijn, sport en gezondheid. Economische ontwikkeling en de gevolgen daarvan Niets is moeilijker dan vooruitkijken. Het financieel perspectief is op dit moment heel anders dan een jaar geleden. Een aantal complicerende externe factoren (energiecrisis, oorlog in de Oekraïne, stikstofcrisis, wooncrisis, armoede etc.) maakt ook het vooruitkijken naar 2023 onzeker. In 2023 wordt desondanks een groei van het BBP voorzien van 1,5% (cijfers Macro-Economische Verkenning 2023, september 2022).

Ook de cijfers ten aanzien van de verwachte werkloosheid in 2022 (3,4%) en in 2023 (3,9%) laten een positief beeld zien. De kanttekening daarbij is wel dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. Het is lastig om voor bepaalde functies de juiste personen te krijgen. Er zijn breed gevoelde personeelstekorten, waardoor een stevig beroep op creatieve werving wordt gedaan. Een ander vraagpunt is de ontwikkeling van de gemiddelde koopkracht. De koopkracht herstelt zich in 2023, maar dat is niet genoeg om het verlies in 2022 te compenseren. De inflatie zal in 2023 (2,6%) naar verwachting veel minder hoog zijn dan in 2022 (rond de 10%).

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

5

De regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd voor het jaar 2023 dat het koopkrachtverlies gedeeltelijk compenseert. Het gaat dan onder andere om maatregelen ten aanzien van de belastingen, compensatie in de energiekosten en de toeslagen. Het volgende overzicht geeft de belangrijkste kerncijfers weer: Kerngegevenstabel augustus 2022

2020

2021

2022

2023

Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) Consumptie huishoudens (%) Consumptie overheid (%) Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp. %) Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) Bron: Macro-Economische Verkenning 2023 september 2022

-3,9 -6,4 1,6 1,1 2,5 4,9

4,9 3,6 5,2 2,7 0,3 4,2

4,6 5,7 1,7 9,9 -6,8 3,4

1,5 1,8 3,2 2,6 3,9 3,9

Financiële (on)zekerheid gemeente We zijn sterk hersteld van de coronacrisis, alhoewel niemand weet of en wanneer corona weer een rol gaat spelen in onze samenleving. Op dit moment is de zeer hoge inflatie in feite de basis voor een nieuwe crisis. De crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft met de energieproblemen als gevolg extra voeding gegeven aan de hoge inflatie. De overheidsuitgaven zijn in 2023 stevig, waardoor de economische groei er naar verwachting nog steeds is. De hiervoor geschetste situatie leidt feitelijk tot twee hoofdeffecten. Het is onduidelijk hoe de gemeentelijke financiën zich in een dergelijk instabiele economische situatie gaan ontwikkelen. Daarnaast is het de vraag of en in hoeverre gemeentelijke maatregelen de financieel ingewikkelde situatie voor gezinnen en individuele personen kunnen verzachten. De vraag is daarbij wat we kunnen doen en of het betaalbaar is. Maatregelen in de zin van incidentele hulp op diverse terreinen behoort tot de mogelijkheden (waarbij we alles wel integraal bekijken). We zien ook op allerlei terreinen door schaarste aan producten en diensten de prijzen stijgen. Dat betekent dat onze uitgaven onvermijdelijk hoger zullen zijn dan in de afgelopen tijd.

Ook zullen we te maken krijgen met onverkrijgbare producten als gevolg van uitval van fabricage (door de hoge energieprijzen zijn sommige productieprocessen niet meer rendabel). Indicatoren en streefwaarden Naast de verplichte indicatoren geven we naast algemene tabellen gebaseerd op de gegevens in 'waar staat je gemeente' op onderdelen in de begroting 2023 streefwaarden. Wij hebben nu indicatoren opgenomen waarbij we zoveel mogelijk de gewenste ontwikkelrichting hebben aangegeven. Het verkrijgen van recente cijfers is een aandachtspunt. Aan de vernieuwing van de P&C cyclus wordt gewerkt, waar ook de toepassing van indicatoren en streefwaarden toe behoort. Het is de bedoeling dat de begroting 2023 in de eerste helft van 2023 wordt omgebouwd op basis van deze nieuwe ideeën. Hierbij wordt (een deel van) de raad betrokken. In de eerste helft van 2023 leidt dit naar verwachting tot keuzes die in de versie 'begroting 2023 vernieuwde aanpak' zijn verwerkt.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

6

De Sustainable Development Goals (duurzaamheidsdoelstellingen)

De doelstellingen waren altijd al belangrijk. Door de meest recente ontwikkelingen in de wereld hebben veel van de doelstellingen nog aan kracht en importantie gewonnen. De korte uitleg van de afzonderlijke doelstellingen geeft inzicht in de betekenis van de symbolen. Bij alle onderdelen in de begroting worden de doelstellingen genoemd die op dat begrotingsonderdeel van toepassing zijn. SDG 1: Geen armoede Beëindig armoede overal en in al haar vormen SDG 2: Geen honger Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen SDG 5: Gendergelijkheid Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes SDG 6: Schoon water en sanitair Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen SDG 8: Eerlijk werk en economische groei Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder

inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie SDG 10: Ongelijkheid verminderen Dring ongelijkheid in en tussen landen terug SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

7

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen SDG 13: Klimaatactie Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden SDG 14: Leven in het water Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen SDG 15: Leven op het land Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe DG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

8

Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 0.1.

Bestuur

Participatie Beleid en plannen worden beter als de gemeente het samen oppakt met inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Daarom wil Papendrecht de samenleving meer betrekken bij het besturen. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en daarnaast willen inwoners vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Sustainable development goals

Doelstelling 1. Samenleving meer betrekken bij het besturen Maatregelen 1a. Verder oppakken van het traject dat in 2022 is gestart om te komen tot een handboek participatie. Hiermee beogen we een beleidskader te maken waarin samenhang is gebracht in de verschillende onderdelen en mogelijkheden van participatie. 1b. De online participatie bevorderen door het inzetten op de 'participatiemodule' van PuurPapendrecht. Via de module kunnen inwoners gemakkelijk over allerlei thema's meedenken. Naar verwachting zal de module worden ingezet voor het mobiliteitsplan en de Omgevingswet. 1c. Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant. 1d. Inzetten van de in het Bestuursakkoord genoemde consultatie op thema's van raad en samenleving. 1e. Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven en grote projecten. Hier zijn we actief mee bezig door bijvoorbeeld het geven van trainingen aan collega's. Regionale samenwerking We werken graag samen met buurgemeenten. Gedeeltelijk om we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrens overschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met Molenlanden, of breder de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio invullen. Voor ons blijft voorop staan dat we een zelfstandige gemeente blijven. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte. Doelstelling 2. Versterken (regionale) samenwerking Maatregelen 2a. Versterken sturing en opdrachtgeverschap samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden (GR Sociaal en Servicegemeente). 2b. Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie. We sluiten daarbij aan bij de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden. 2c. Bespreken van de (regionale) speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio en daarbuiten. 2d. Invullen en versterken van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de (regionale) verbonden partijen. 2e. In het licht van de voorgaande maatregelen opstellen van een samenwerkingsagenda

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

9

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening)

Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies. Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die bestaat uit een aantal onderdelen. Om goed aan de balie te kunnen helpen moeten medewerkers gemotiveerd en goed-opgeleid zijn. De registraties van gegevens moet hoogstaand zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de klant combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. Maar we zorgen ook voor de klanten die digitaal niet zo goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele en de nieuwe dienstverleningskanalen om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Sustainable development goals

Doelstelling 1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Maatregelen 1a. Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). 1b. Scherp zijn op het uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring bij ketenpartners, zoals Sterk Papendrecht, de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie. We zijn continu scherp op het zoeken naar verbinding met die ketenpartners. 1c. Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. Het streven is > minimaal 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's. Doelstelling 2. Duurzaam maken van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen Maatregelen 2a. Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken regionaal de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie. Doelstelling 3.

Verbeteren en voortzetten van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid) Maatregelen 3a. Ervoor zorgen dat de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterdheid) toegankelijk is en blijft. We schrijven leesbaar en beelden tekst uit met behulp van tekeningen. Bij inhuizing van de bibliotheek gaan we nauw samenwerken om kwetsbare groepen beter te informeren en te helpen.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

10

Doelstelling 4. Voortzetten van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Maatregelen 4a. Deelnemen aan de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) alsmede in projecten ter voorkoming van ondermijning. 4b. Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA.

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen Maatregelen 1a. Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed. 1b. Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities. Doelstelling 2. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Maatregelen 2a. Het opleveren van een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden. 2b. Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032. 2c. Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan (zie 2a). 2d. Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze.

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie)

Personeel en Organisatie Doelstelling (vanuit organisatieperspectief) 1. Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Maatregelen 1a. Continueren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten. 1b. Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

11

1c.

Vernieuwen van het (regionale) werving- en selectiebeleid door een nieuwe aanpak en de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'.

Doelstelling (vanuit organisatieperspectief) 2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Maatregelen 2a. Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief). 2b. Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP). Doelstelling (vanuit medewerkersperspectief) 3. Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Maatregelen 3a. Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden. 3b. Het implementeren van een nieuwe gesprekscyclus en het monitoren daarvan. 3c. Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers. 3d. Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken). ICT Doelstelling 1. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data Maatregelen 1a.

Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Verdere inrichting van het Geoportaal waarop (open) geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld. 1b. Ondersteunen van de gemeentelijke organisatie met betrouwbare en toegankelijke – gecombineerde - geo-data. Zowel bij de actuele landelijke maatschappelijke uitdagingen (zoals de energietransitie, woningbouwopgave en omgevingswet), alsmede bij onze gemeentelijke ambitie (zoals digitale dienstverlening, data gedreven werken, uitbreiding inzet van online tools in de openbare ruimte). Doelstelling 2. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening Maatregelen 2a. Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen Geovisie / actieplan (Geo-informatieplan 2022-2023). 2b. Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D (zie ook 2d). De financiering is afhankelijk van landelijke besluiten (VNG en Ministerie van BZK). Dit is op dit moment nog onduidelijk, inclusief de wijze en snelheid van de implementatie hiervan.

De activiteiten hiervoor in 2023 zijn vooralsnog gericht op kwaliteitsverbetering van de huidige basisregistraties ter voorbereiding op de transitie. 2c. Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Toezien op koppeling met de geo basisregistraties. De BRO is in 2023 volledig operatoneel.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

12

2d.

Maken van een plan voor de ontwikkeling van Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de gemeentelijke projecten zoals visualisatie plannen bij participatie inwoners.

Doelstelling 3. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet Maatregelen 3a. Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties.

Doelstelling 4. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke veilige digitale werkplek Maatregelen 4a. Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten. 4b. Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365 (vervolgacties op basis van de start van de uitrol eind 2022). 4c. Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente. Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I-(regie)organisatie met Dordrecht als centrumgemeente. 4d. Werken aan de digitaliseringsagenda. Doelstelling 5. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid Maatregelen 5a. Borgen en verantwoorden van de informatiebeveiliging. 5b. Borgen risicomanagement en uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen/ gegevensverwerkingen en systemen in de vorm van DPIA's (Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse). 5c. Prioriteren en uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren. 5d.

Continueren van bewustzijnscampagnes over privacy en informatieveiligheid. 5e. Uitwerken Agenda Digitale Veiligheid, waar Veiligheid en Beveiliging integraal aangepakt worden. Doelstelling 6. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Maatregelen 6a. Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten. 6b. Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening. 6c. Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar de centrumgemeente Dordrecht aan te dragen via storyboards. FINANCIEN De afgelopen jaren is ingegrepen in de financiële huishouding. Het geeft de eerstkomende jaren naar verwachting financiële rust. Onzekerheid ten aanzien van rijksgelden kan die rust doorbreken. Er staan daarnaast grote uitgaven voor grote onderwerpen op de rol. We moeten sparen, realistisch begroten en met onze lokale lasten niet boven het landelijk gemiddelde van de gemeenten uitkomen.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

13

Ook zoeken we naar efficiency mogelijkheden. Zo komen we tot een gezond financieel meerjarenbeeld.

0.5

Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf. Doelstelling 1. Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico Maatregelen 1a. Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen. 1b. Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad.

0.61

OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen. Doelstelling 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. 1b. Lokale lasten conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

0.62

OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen. Doelstelling 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. 1b. Lokale lasten conform het landelijk gemiddelde laten stijgen (trendmatige verhoging OZB).

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

14

0.63

Parkeerbelasting

Doelstelling 1. Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Maatregelen Niet van toepassing, omdat wij geen betaald straat parkeren kennen.

0.64

Belasting en overig

Doelstelling 1. Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Maatregelen 1a. We streven naar efficiency in processen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Doelstelling 2. Streven naar kostendekkende tarieven Maatregelen 2b. Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen.

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Doelstelling 1. Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Maatregelen 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaires. 1b. Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen.

0.8

Overige baten en lasten Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

15

Doelstelling 1. Presenteren van een reële meerjarenbegroting Maatregelen 1a. We begroten zorgvuldig, nuchter en realistisch. 1b. We kijken kritisch naar het voorzieningenniveau (wat en hoe). 1c. We maken volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie inzichtelijk. 1d. Focus op de lange termijn.

0.9

Vennootschapsbelasting

Doelstelling 1. Beperken van administratieve lasten Maatregelen 1a. Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) betrekken.

0.10

Mutatie reserves

Doelstelling 1. Goed inzicht in de reservepositie

Maatregelen 1a. Beperken aantal reserves. Doelstelling 2. Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Maatregelen 2a. Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie. 2b. Meevallers zetten we in om te sparen voor toekomstige investeringen. Doelstelling 3. Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Maatregelen 3a. Monitoren en beperken van risico's. 3b. Het weerstandsvermogen moet in balans zijn met de risico's.

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten

Doelstelling 1. Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Maatregelen 1a. Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's. Doelstelling 2. Structureel sluitende begroting Maatregelen 2a. Borgen uitkomst ombuigingsproces. 2b. Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken. 2c. Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig. 2d. Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen. 2e. Al voordat het nodig is om ze in te zetten, weten waar ombuigingsmogelijkheden zijn. De catalogus met alle ombuigings-mogelijkheden houden we actueel.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

16

Wat gaat het kosten?

Indicatoren en streefwaarden Taakveld

Omschrijving Formatie Bezetting Apparaatskosten

Eenheid Bron Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens Kosten per inwoner Eigen begroting

Indicator 5,29 Fte 4,67 Fte € 605,07

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen begroting kosten inhuur externen

8,54%

Overhead

% van totale lasten

11,46%

Bestuur en ondersteuning

Eigen begroting

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

17

Veiligheid - Hoofdtaakveld 1 De inzet op crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals een pandemie, vluchtelingencrisis of een acute cisissituatie (veilig thuis) in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit. Naast deze externe factoren zien we ook een toename van bevoegdheden die aan de burgemeester worden toegekend om in te grijpen bij bijvoorbeeld overlastsituaties. Steeds vaker wordt de bestuursrechtelijke weg gevolgd in plaats van of naast de strafrechtelijke weg. Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende vraag om capaciteit. Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Alles bij elkaar is de vraag naar inzet groter dan de beschikbare capaciteit. De belasting van een relatief kleine groep medewerkers is de afgelopen jaren (te) hoog geweest. Dit knelpunt wordt nog eens versterkt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Maatregelen 1a. Opleiden en trainen medewerkers van de lokale en regionale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ). 1b. Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie. 1c. Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht).

1.2

Openbare orde en veiligheid

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken (het huidige veiligheidsniveau handhaven en waar mogelijk verbeteren) Maatregelen 1a. Opleveren en vaststellen kadernota nieuw Integraal Veiligheidsplan. 1b. Opleveren en vaststellen bij nieuw IVP behorend tweejarig uitvoeringsplan. 1c. Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

18

Doelstelling 2. Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Maatregelen 2a. Op basis van de kadernota nieuw Integraal Veiligheidsplan bepalen van de inzet van handhaving over 6 veiligheidsvelden. 2b. Participeren in overleggen zorg- en veiligheidshuis en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende acties. 2c. Initiëren en/of meewerken aan campagnes om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s. 2d. Deelnemen aan en input leveren voor inzet professionals om jeugdproblematiek te voorkomen. 2e. Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden. 2f. Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden. 2g. Samen met partners uitvoeren van een integrale controle in het kader van de openbare orde, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen. 2h. Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten. Doelstelling 3. Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Maatregelen 3a. Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de afspraken over acties van de gemeente. 3b.

Uitvoeren van de door de gemeenteraad gekozen scenario's ten aanzien van ondermijning. Doelstelling 4. Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Maatregelen 4a. Samen met het team Maatschappelijke Ontwikkeling versterken van de samenwerking in de keten rondom complexe leefsituaties. 4b. Via de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij inwoners met oplopende problematiek voorkomen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Indicatoren en streefwaarden In de onderstaande tabellen wordt bij de doelstelling een ontwikkelrichting aangegeven. Het is een indicatie welke richting de meting op zou moeten gaan: Het streven is om een daling te realiseren ten opzichte van de laatste meting Het streven is de uitkomst minimaal stabiel te houden ten opzichte van de laatste meting Het streven is om een stijging te realiseren ten opzichte van de laatste meting

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

19

1.2 Openbare orde en veiligheid Veilige woon- en leefomgeving Papendrecht Indicator Meting 2019 Meting 2020

Meting 2021

Totaal misdrijven, per 10.000 inwoners Bron: WSJG

313,72

349,14

Aantal Veilig Thuismeldingen kindermishandeling Bron: WSJG

712

762

Aantal politiearrestaties overlast jeugd Bron: WSJG

59,77

112,96

92,32

Drugsdelicten: drugsvervaardiging, handel en -bezit, per 10.000 inwoners Bron: WSJG

2,17

1,56

2,80

Cijfer veiligheidsgevoel Bron: Veiligheidsmonitor 2019

7,5

262,66

Doelstelling 2023

424,18 Is landelijk cijfer 2021

361 Is landelijk cijfer 2020

71,79 Is landelijk cijfer 2021

6,59 Is landelijk cijfer 2021

7,3 Is landelijk cijfer 2019

Index criminaliteit Bron: Veiligheidsmonitor 2021 Index: 2014 = 100

62

Index overlast Bron: Veiligheidsmonitor 2021 Index: 2014 = 100

100

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

76 Is landelijk cijfer 2021

98 Is landelijk cijfer 2021

20

Wat gaat het kosten?

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

21

Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2 2.1

Verkeer en vervoer

Er is een mobiliteitsplan. In gesprek met de samenleving gaan we aan de slag om te bepalen welke situaties en maatregelen absoluut prioriteit hebben. Niet alles kan in één keer. De impact van de uitvoering van de maatregelen op deze begroting 2023 zal via concernrapportages worden aangegeven. Sommige situaties – waar in een aantal gevallen ook al onderzoek naar is verricht – kunnen niet nog een jaar wachten en zullen dus zodra dat kan worden aangepakt. Sustainable development goals

Doelstelling 1. In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten Maatregelen 1a. Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van (groot) onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting of integrale vervangingsprojecten binnen de gegeven middelen en omstandigheden. 1b. Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. 1c. Start voorbereiding en uitvoering haalbaarheidsstudies vervanging Loswal. 1d. Het uitvoeren van groot onderhoud aan de drie haltepontons binnen Papendrecht. Hierin nemen we deel aan de regionale aanbesteding. 1e. Het projectmatig vervangen van de conventionele verlichting naar de duurzame LEDverlichting. Doelstelling 2. Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Maatregelen 2a. Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten. 2b. Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie door faciliteren van acties zoals "SCHOOL op SEEF" en de verkeersveiligheidscampagne MONO. 2c. We ronden het nieuwe mobiliteitsplan af. Het maatregelenpakket en de bijbehorende financieringsopgave/vraag bieden we separaat aan. Doelstelling 3.

Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Maatregelen 3a. Deelnemen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –Gorinchem, gericht op de verbreding van de A15. We zetten in op deze verbreding, mits er een goede vertaling wordt gemaakt naar het onderliggend wegennet in Papendrecht. De effecten van deze plannen op ons wegennet kunnen zonder goede maatregelen nadelig zijn. Doelstelling 4. Stimuleren van het fietsgebruik Maatregelen 4a. Het ontwikkelplan fietsstructuur nemen we mee als input voor het Mobiliteitsplan.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

22

Doelstelling 5. Elektrische mobiliteit bevorderen Maatregelen 5a. We rollen hetgeen beschreven in de integrale laadvisie uit binnen Papendrecht onder andere via het plaatsingsbeleid.

2.2

Parkeren

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Optimaal benutten parkeervoorzieningen centrum Maatregelen 1a. Parkeergarage De Meent volledig inzetbaar houden voor bezoekers van het winkelcentrum. Voor de parkeergarage De Overtoom monitoren we ontwikkelingen rondom het winkelaanbod en afhankelijk hiervan kijken we naar nieuwe huurders en/of maatregelen. 1b. Het in stand houden van de proef met betrekking tot de overdekte fietsenstalling en op basis van de evaluatie een verdere aanpak voorstellen.

2.3

Recreatieve havens

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Maatregelen 1a. Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht.

2.4

Economische havens en waterwegen

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Maatregelen 1a. Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

23

1b. 1c.

2.5

Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven (planning uitvoering in 2024). Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven.

Openbaar vervoer

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Beïnvloeding verbeteren van het openbaar vervoer Maatregelen 1a. Openbaar Vervoer krijgt binnen het nieuwe Mobiliteitsplan een plaats. In de beleidsuitwerking zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de regionale OV aanpak, maar ook in te zetten op een fijnmazig(er) en aanvullend OV zoals iPOW (innovatief Personenvervoer Over Water). 1b. We stimuleren het gebruik van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (watertaxi-achtig systeem). Daarnaast bekijken we of er mogelijkheden zijn voor aanvullend OV en oplossingen voor de zogenaamde eerste en laatste kilometer.

Wat gaat het kosten?

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

24

Economie - Hoofdtaakveld 3 Papendrecht is een ondernemende gemeente. Daarom is economische ontwikkeling een belangrijk beleidsveld. Via het ondernemersloket en de gemeentelijke accountmanagers staat de gemeente in nauw contact met ondernemers. Dit helpt ons bij het bepalen van de juiste economische koers en projecten die het lokaal en regionaal ondernemersklimaat versterken. De gemeente heeft op relatief weinig oppervlak een groot aantal bedrijfsterreinen en arbeidsplaatsen. Naast de bouwnijverheid met circa een kwart van de arbeidsplaatsen, zijn de vliegtuigindustrie en voedingsindustrie grote werkgevers. Ook is de maritieme sector groot in Papendrecht, vanwege de ligging aan rivier de Merwede. Hier profiteert de bedrijvigheid van, bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein Oosteind. Dit is niet alleen het grootste bedrijfsterrein van Papendrecht, het is een van de belangrijkste natte bedrijfsterreinen in de regio en aangewezen als één van de maritieme hotspots op provinciaal niveau.

3.1

Economische ontwikkeling

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Voeren van accountmanagement Maatregelen 1a. Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken (bestuurlijk en/of ambtelijk). 1b. Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen. 1c. Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren, faciliteren en promoten van netwerkevenementen. 1d. Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers. 1e. Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast". Doelstelling 2. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Maatregelen 2a. Faciliteren van de Stichting BIZ Centrum (Bedrijfsvesteringszone). 2b. Deelnemen aan werklocaties (winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoren) versterkende initiatieven. 2c. Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie en sociaal ondernemen. Doelstelling 3. Stimuleren van de regionale economie Maatregelen 3a. Deelnemen in Deal!, ROM-D (Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden) en Economic Development Board Drechtsteden om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen. 3b. Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven. 3c. Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities (aangesloten op de doelstellingen van Papendrecht). 3d.

Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

25

Doelstelling 4. Stimuleren van arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkeling Maatregelen 4a. Koppelen van arbeidsmarktloketten en faciliteren van activiteiten en projecten van bedrijven en onderwijs waar belangen parallel lopen.

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Maatregelen 1a. Blijven investeren in en maken van beleid voor winkelgebieden en industrieterreinen. 1b. Faciliteren van samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk veilig ondernemen.

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Invulling geven aan online en offline ondernemersloket gemeente Papendrecht Maatregelen 1a. Up-to-date houden van informatie en nieuws (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager. 1b. Het verzenden van een welkomstfolder aan nieuwe bedrijven.

3.4

Economische promotie

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen Maatregelen 1a. Papendrecht Verrast in Business faciliteren. 1b. Samen met partnerorganisaties promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot.

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

26

Wat gaat het kosten?

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

27

Onderwijs - Hoofdtaakveld 4 Gemeentelijke inspanningen ten aanzien van onderwijs zijn veelal gericht op continuïteit van het onderwijs. Daar hoort ook bij de gemeentelijke rol ten aanzien van onderwijshuisvesting. Dat speelt zowel op het terrein van het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) als op het terrein van de huisvesting van de VO-scholen. Dat zijn zowel voor de scholen als voor de gemeente belangrijke onderwerpen die een fors beslag leggen op de financiële middelen.

4.1

Openbaar basisonderwijs

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Maatregelen 1a. Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.

4.2

Onderwijshuisvesting

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Maatregelen 1a. Vaststelling van en uitvoering geven aan het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032. 1b. Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015. 1c. In 2023 wordt een stedenbouwkundig ontwerp voor het realiseren van duurzame toekomstbestendige huisvesting VO-scholen ter besluitvorming voorgelegd. Op basis hiervan kunnen de eerste concrete investeringsvoorstellen worden voorbereid.

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sustainable development goals

Doelstelling 1. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht

28

Maatregelen 1a. Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand. 1b. Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. 1c. Uitvoeren van de regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten. 1d. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden. 1e. Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis te bestrijden (o.a. door extra inzet vanuit Jeugd- en Jongerenwerk Suppord). Doelstelling 2. Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Maatregelen 2a. Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers, via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. 2b. Samen met het onderwijs en ondernemers uitvoering geven aan de Techniekroute.

Indicatoren en streefwaarden In de onderstaande tabellen wordt bij de doelstelling een ontwikkelrichting aangegeven. Het is een indicatie welke richting de meting op zou moeten gaan: Het streven is om een daling te realiseren ten opzichte van de laatste meting Het streven is de uitkomst minimaal stabiel te houden ten opzichte van de laatste meting Het streven is om een stijging te realiseren ten opzichte van de laatste meting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstand Papendrecht Indicator Meting 2017

Meting 2019

Meting 2020

Doelstelling 2023

% peuters met risico op onderwijs achterstand Bron: CBS 2017

13

13

11

15 Is landelijk % 2017

% basisschool leerlingen met risico op onderwijs achterstand Bron: CBS 2017

12

14

15

15 Is landelijk % 2017

% totaal met risico op onderwijs achterstand Bron: CBS 2017

12

14

15

15 Is landelijk % 2017

% vroegtijdig schoolverlaters Bron: Monitor AOJ

0,3

Programmabegroting 2023 – Gemeente Papendrecht