Bijlage 1 Jaarstukken 2023.pdf

Jaarstukken 2023

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 2

Inhoudsopgave Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 9 Inleiding ................................................................................................................................................. 14 Jaarverslag ............................................................................................................................................ 17 Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 .................................................................................... 18 0.1

Bestuur .............................................................................................................................. 18

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening) .......................................................................................... 21

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................................. 23

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie) ............................................................................. 24

0.5

Treasury ............................................................................................................................. 31

0.61

OZB woningen ................................................................................................................... 31

0.62

OZB niet-woningen ............................................................................................................ 32

0.63

Parkeerbelasting ................................................................................................................ 33

0.64

Belasting en overig ............................................................................................................ 33

0.8

Overige baten en lasten .................................................................................................... 33

0.9

Vennootschapsbelasting ................................................................................................... 34

0.10

Mutatie reserves ................................................................................................................ 34

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten ........................................................... 35

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 37 Veiligheid - Hoofdtaakveld 1 .............................................................................................................. 38 1.1

Crisisbeheersing en veiligheid ........................................................................................... 38

1.2

Openbare orde en veiligheid ............................................................................................. 39

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 43 Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2 ........................................................................... 44 2.1

Verkeer en vervoer ............................................................................................................ 44

2.2

Parkeren ............................................................................................................................ 47

2.3

Recreatieve havens ........................................................................................................... 48

2.4

Economische havens en waterwegen ............................................................................... 48

2.5

Openbaar vervoer .............................................................................................................. 49

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 50 Economie - Hoofdtaakveld 3 ............................................................................................................. 51 3.1

Economische ontwikkeling ................................................................................................ 51

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur ............................................................................................. 54

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen ..................................................................................... 55

3.4

Economische promotie ...................................................................................................... 55

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 56 Onderwijs - Hoofdtaakveld 4 ............................................................................................................. 57 4.1

Openbaar basisonderwijs .................................................................................................. 57

4.2

Onderwijshuisvesting ......................................................................................................... 57

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 3

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken ...................................................................................... 58

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 61 Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtaakveld 5 .................................................................................... 62 5.1

Sportbeleid en activering ................................................................................................... 62

5.2

Sportaccommodaties ......................................................................................................... 64

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ............................................... 64

5.4

Musea ................................................................................................................................ 66

5.6

Media ................................................................................................................................. 67

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie ......................................................................... 67

Wat heeft het kost? ........................................................................................................................ 70 Sociaal Domein - Hoofdtaakveld 6 .................................................................................................... 72 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie .................................................................................... 72

6.2

Wijkteams .......................................................................................................................... 77

6.3

Inkomensregelingen .......................................................................................................... 78

6.4

Begeleide participatie ........................................................................................................ 79

6.5

Arbeidsparticipatie ............................................................................................................. 80

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) ......................................................................................... 81

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ ............................................................................................ 82

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- ............................................................................................. 83

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ ..................................................................................................... 84

6.82

Geëscaleerde zorg 18- ...................................................................................................... 85

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 86 Volksgezondheid en milieu - Hoofdtaakveld 7 .................................................................................. 87 7.1

Volksgezondheid ............................................................................................................... 87

7.2

Riolering ............................................................................................................................. 88

7.3

Afval ................................................................................................................................... 91

7.4

Milieubeheer ...................................................................................................................... 94

7.5

Begraafplaatsen/crematoria .............................................................................................. 96

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................... 98 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtaakveld 8........................ 99 8.1

Ruimtelijke ordening .......................................................................................................... 99

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ....................................................................... 101

8.3

Wonen en bouwen ........................................................................................................... 102

Wat heeft het gekost? .................................................................................................................. 108 Bijlage BBV-indicatoren ............................................................................................................... 109 Paragrafen ........................................................................................................................................... 113 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 114 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 119 Financiering ..................................................................................................................................... 127 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 133

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 4

Grondbeleid ..................................................................................................................................... 141 Verbonden partijen .......................................................................................................................... 144 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 159 HRM

159

Juridische zaken .......................................................................................................................... 161 Communicatie .............................................................................................................................. 162 Informatiemanagement en ICT .................................................................................................... 163 Informatiebeveiliging .................................................................................................................... 163 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................. 165 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid ................................................................................. 169 Jaarrekening 2023 ............................................................................................................................... 170 1.

Inleiding ................................................................................................................................... 172

2.

Balans per 31 december 2023 ................................................................................................ 174

3.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023 .................................................................. 177

4.

Toelichtingen op de balans per 31 december 2023 ................................................................ 178 4.1. Algemene waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ...................... 178 4.2. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording zoals wordt opgenomen in de jaarrekening ............................................................................................................................ 178 4.3. Toelichting balansposten ...................................................................................................... 179 4.4. Toelichting balansposten per 31-12-2023 ............................................................................ 181

5.

Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2023 ..................................... 196

6.

Overzicht incidentele baten en lasten...................................................................................... 213

7.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .................................................... 220

8.

Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders ........... 222

9.

Financieel overzicht per programma ....................................................................................... 223

10.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 227

11.

SISA – Bijlage bij de jaarrekening ....................................................................................... 230

Bijlagen ................................................................................................................................................ 248 Bijlage 1 - Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2023 .............................................. 249 Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat ................................................................................ 251 Bijlage 3 - Overzicht taakvelden 2023 ............................................................................................. 255 Bijlage 4 - Overzicht PIOFACH ....................................................................................................... 257

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 5

Leeswijzer

Maar hoe zijn deze stukken eigenlijk onderling met elkaar verbonden?

De perspectiefnota en het beleid vanuit het collegeprogramma vormen samen de basis voor de plannen voor het nieuwe jaar. In juni/juli spreekt de gemeenteraad zich bij het voorjaarsdebat uit over deze plannen. In de perspectiefnota staan de aanpassingen in beleid en de financiële vertaling daarvan voor de komende vier jaar. Elk jaar wordt deze nota geactualiseerd

Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de perspectiefnota wordt een begroting voor de komende vierjaar opgesteld. Deze begroting wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld tijdens het begrotingsdebat. Het college voert daarna het beleid uit binnen de financiële grenzen die zijn aangegeven in de begroting.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 6

In de concernrapportage worden de laatste ontwikkelingen en bijstellingen van het lopende begrotingsjaar verwerkt. Deze concernrapportage wordt in december door de gemeenteraad vastgesteld.

De verschillende producten uit de planning- en controlcyclus worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van iconen en de gekleurde kaft.

Perspectiefnota

Begroting

Concernrapportage

Jaarrekening

Hoe lezen we de Jaarstukken? De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening en bevat diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg. Inleiding In de inleiding blikt het college van burgemeester en wethouders terug op 2023. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken. Jaarverslag Per taakveld wordt inzicht gegeven in de prestatie die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de programmabegroting 2023. Paragrafen De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk. Jaarrekening Balans per 31 december 2023 De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en de stand van het eigen vermogen op een bepaald moment, in dit geval per 1 januari 2023 en per 31 december 2023. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023 Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers.

In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Toelichting op de balans In dit hoofdstuk worden alle posten in de balans nader toegelicht en onderbouwd. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2023 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2023. Incidentele baten en lasten In dit onderdeel is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen, zowel de begrote cijfers als de werkelijke cijfers. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 7

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Hier wordt aandacht besteed aan de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, namelijk enkel onttrekkingen uit reserves ten behoeve van de dekking van kapitaallasten mogen aangemerkt worden als structureel. Rechtmatigheidsverantwoording van het College van Burgemeester en Wethouders In deze paragraaf legt het College van Burgemeester en Wethouders hun rechtmatigheidsverantwoording af. De rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Financieel overzicht per programma Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Informatie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen SiSa-bijlage SiSa staat voor Single information Single audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we geen aparte verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen mogen we volgens een bepaald format in de jaarrekening opnemen. De onafhankelijke accountant betrekt deze verantwoording bij de controle van onze jaarrekening. Bijlage Bijlage 1 – Overzicht restantinvesteringen per 31-12-2023 Hier wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 2023. In dit overzicht wordt de werkelijke uitgaven gepresenteerd en wordt ook aangegeven of een (restant)krediet afgesloten wordt of meegenomen zal worden voor 2024. Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerde resultaat In 2023 zijn niet alle werkzaamheden en projecten afgerond. In deze bijlagen stellen we voor om diverse budgetten die niet (volledig) besteed zijn in 2023 alsnog te besteden zodat we de bijbehorende werkzaamheden en projecten in 2024 verder kunnen afronden en uitvoeren. Bijlage 3 – Overzicht taakvelden 2023 Hier worden de verplichte taakvelden weergeven die verantwoord gaat worden richting het Rijk. Bijlage 4 – Overzicht PIOFACH Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 8

Lijst met afkortingen Afkorting A5H a.g.v. AI AMV AOW ASM AVA AVE AVG BAG BBV BBZ BDTO BGT BIO BIZ BLVS BNG BOA BRA BRO BRP BV BZK CAO CBS CDOKE Cf. CmK3 d.d. DCMR DG&J DSO DNB DOR DPIA DVO DWR e.d. e.e.a. e.o. ECB ENSIA EZK FAQ FIDO GBD Gevudo GFE GGD GOO GREX GRP GRS GTK i.v.m.

Betekenis afkorting Alblasserdam-Vijfherenlanden Als gevolg van Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) Alleenstaande minderjarige vluchtelingen Algemene Ouderdomswet Athletic Skills Model Algemene vergadering Aandeelhouders Aanpak Voorkoming Escalatie Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid Basisregistratie Grootschalig Topografie Baseline Informatiebeveiliging Bedrijveninvesteringszone Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Buitensporig Opsporingsambtenaar Basis Risico Analyse Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Personen Besloten Vennootschap Binnenlandse Zaken Collectief arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid Conform Cultuureducatie met Kwaliteit De Dato Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd Digitale Stelsel Omgevingswet De Nederlandse Bank Digitaal Opkopers Register Data Protection Impact Assessment Dienstverleningsovereenkomst Digitale Werkruimte En dergelijke Een en ander En omgeving Europees Centraal Bank Eenduidige Normatiek Single Information Audit Economische Zaken en Klimaat Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen) Wet Financiering Decentrale

Overheden Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken Groente-, Fruit- en Etensresten Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Gemeentelijke Opvang Oekraïners Grondexploitaties Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Gemeenschappelijk financieel Toezichtskader In verband met Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht

9

iBOR IBT ICT IDO IHP IKB IND IOAW IOAZ IOW iPOW ISMS IVP IZA JGZ JKC JOGG JOOP KVO LMA LVS m.b.t. M&O MDO MFA MIRT MPG NEN NPO NV N.v.t. o.a. OKO OZB OV OVL OVP OZHZ P&C PALT PBD PFAS PoC POO PvA PW RAS RES RIEC ROM-D RVU SAH SALT SDD SDG SGD

Integraal Beheer Openbare Ruimte Informatie Beleidsteam Informatie- en Communicatietechnologie Informatiepunt Digitale Overheid Integraal Huisvestingsplan Individueel Keuzebudget Immigratie- en Neutralisatiedienst Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen Innovatief Personenvervoer Over Water Information Security Management System Integraal Veiligheidsplan Integraal Zorgakkoord Jeugdgezondheidszorg Juridisch Kenniscentrum Jongeren op gezond gewicht Jongerenoverlast overleg Papendrecht Keurmerk Veilig Ondernemen Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Met betrekking tot Misbruik en Oneigenlijk Gebruik Multidisciplinair Overleg Multifunctionele accommodatie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Nederlandse Norm Nationaal Programma Onderwijs Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Onder andere Opgroeien in een Kansrijke Omgeving Onroerendezaakbelasting Openbaar Vervoer Openbare Verlichting Ondernemingsvereniging Papendrecht Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Planning en Control Prestatieafspraken lange termijn Plastic, Blik en Drinkkartonnen Poly- en perfluoralkylstoffen Percentage of Completion Particuliere Opvang

Oekraïners Plan van Aanpak Participatiewet Regionale Adaptatie Strategie Regionaal Energie Strategie Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regionale Ontwikkelingsmaatschappelijk Drechtsteden Regeling voor Vervroegde Uittreding Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen Samenwerkingsafspraken lange termijn Sociale Dienst Drechtsteden Sustainable Development Goals Servicegemeente Dordrecht Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

10

SiSa SLA SOJ SOR SPP SPUK SUVIS T.b.v. TFA SZW TOZO u/g VNG VOT VpB VRI VRZHZ VSG VSV VTH VVTH Wet EP Wet MEBV WIBON WIPI Wkb Wkr Wmo WNT Woo Wpg WPO WRP WSP WWIK ZHZ

Single Audit Single Information Schone Lucht Akkoord Serviceorganisatie Jeugd Samenhangende Objecten Registratie Strategische Personeelsplanning Specifieke Uitkering Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen Ten behoeve van Trifluorazijnzuur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Uitgeleende gelden Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorschoolse Ondersteuningsteam Vennootschapsbelasting Verkeersregelingsinstallatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Regeling Vervoer over de Spoorwegen en Gevaarlijke stoffen Voortijdig School Verlaters Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wet Elektronische Publicaties Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten Weken van Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Werkkostenregeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Wet open overheid Wet politiegegevens Wet op het Primair Onderwijs Water- en Rioleringsprogramma Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet Werk en Inkomen Kunstenaars Zuid-Holland Zuid

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 11

De doelstellingen waren altijd al belangrijk. Door de meest recente ontwikkelingen in de wereld hebben veel van de doelstellingen nog aan kracht en importantie gewonnen. De korte uitleg van de afzonderlijke doelstellingen geeft inzicht in de betekenis van de symbolen. Bij alle onderdelen in de begroting worden de doelstellingen genoemd die op dat begrotingsonderdeel van toepassing zijn. SDG 1: Geen armoede Beëindig armoede overal en in al haar vormen SDG 2: Geen honger Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen SDG 5: Gendergelijkheid Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes SDG 6: Schoon water en sanitair Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen SDG 8: Eerlijk werk en economische groei Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

12

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie SDG 10: Ongelijkheid verminderen Dring ongelijkheid in en tussen landen terug SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen SDG 13: Klimaatactie Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden SDG 14: Leven in het water Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen SDG 15: Leven op het land Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 13

Inleiding Het resultaat over het jaar 2023 We hadden een saldo verwacht van € 1.600.000. Nadat alle voordelen en nadelen zijn verwerkt is het eindsaldo over 2023 een overschot van circa € 4.500.000, wat van incidentele aard is. Op hoofdlijnen verklaren we het overschot als volgt:

Bedrag € 1.600.000

Onderwerp Geraamd resultaat Grote voordelen € Hogere Rijksbijdrage crisisopvang Oekraïners € Hogere Rijksbijdrage toeslagenproblematiek € Algemene uitkering € OZB € Lasten Bedrijfsvoering € Kabels en leidingen € Beschermd wonen Totaal grote voordelen Grote nadelen Storting verliesvoorziening Centrum Lagere onttrekkingen uit de reserves

400.000 300.000 2.100.000 400.000 1.000.000 700.000 800.000 €

5.700.000

-500.000 € € -2.300.000 Totaal grote nadelen Resultaat jaarrekening

€ -2.800.000 €

4.500.000

Opvallend daarbij is het stevige voordeel vanuit de Algemene Uitkering. De lasten bedrijfsvoering betreft het voordeel op de inhuur derden en hogere doorbelasting van salariskosten aan specifieke uitkeringen en investeringen. Het jaar 2023 Voor ons was dit het eerste jaar na de uitbraak van corona dat we geen rekening meer met de epidemie hoefden te houden. Voor veel ondernemingen was en is dat nog steeds niet het geval, omdat zij de geleende gelden terug moeten betalen. De geopolitieke spanningen in de wereld hebben in hevige mate onze werkelijkheid bepaald. Denk aan de oorlog in de Oekraïne die het hele jaar heeft geduurd en het van 7 oktober 2023 escalerende conflict tussen Hamas en Israël, waarbij de Gazastrook oorlogsgebied is geworden. De energiecrisis is in 2023 in rustiger vaarwater gekomen met name omdat de energieprijzen niet meer extreem hoog waren, hoge inflatiecijfers zijn inmiddels weer voor het grootste deel onder controle, terwijl in 2023 de cao-loonstijgingen waarneembaar zijn. Hierdoor wordt de koopkracht in 2024 naar verwachting positief beïnvloed. Dit neemt niet weg dat er nog steeds zorgen zijn over de bestaanszekerheid van mensen. Het vluchtelingenvraagstuk heeft veel aandacht gevraagd. De crisisnoodopvang op de asielboot is in 2023 verlengd, waardoor het hele jaar de boot aan de Anthony Fokkerkade heeft gelegen.

De opvang van de Oekraïners is van De Palm verplaatst naar Poldermolen. En de locatie aan de Seringenstraat voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) is in april 2023 geopend. Ook de uitbreiding van Fokker heeft vaak op de agenda gestaan. Enerzijds door de komst van veel arbeidsplaatsen (met name vanuit Helmond en Hoogerheide) en de toename van de werkgelegenheid voor Papendrecht en onze regio. Anderzijds door de verkeersdrukte die is ontstaan en de door de komst van veel mensen van buiten Papendrecht ontstane parkeerdruk.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

14

In 2023 hebben we wederom veel last gehad van de moeilijke arbeidsmarkt. Desondanks zijn er veel mooie dingen gerealiseerd of (verder) in gang gezet: • Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (inclusief participatie) • Regio deal • Vastgoedbeleid, accommodatiebeleid en het IHP • Conversie van onze ICT-systemen • Integraal Veiligheidsplan (IVP) • Mobiliteitsplan 2035 • Samenwerking cultuurpartners • Uitvoering actieplan Armoede en schuldenproblematiek (2022-2025) • Water- en Rioleringsprogramma in voorbereiding • Implementatie nieuw afval inzamelsysteem • Afronding woongebieden Land van Matena en Tiendzone Krapte op de arbeidsmarkt De situatie is in 2023 niet anders geweest dan in 2022. Er is een hoog verloop aan personeel. Medewerkers zijn moeilijk te krijgen. Ondanks de problemen om mensen te vinden is onze bezetting gestegen. De inhuur van extern personeel is noodzakelijk om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Een paar cijfers om het voorgaande te onderbouwen:

Economische cijfers in vogelvlucht De volgende cijfers komen van de DNB, najaarsraming 2023. De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Ook voor 2024 wordt een geringe groei verwacht. De torenhoge inflatie van boven de 10% in 2022 is in 2023 gedaald naar 4,1%. De verwachting is dat de inflatie sneller dan verwacht zal dalen naar de gewenste 2%. De lage werkloosheid van 3,6% in 2023 zal naar verwachting de komende jaren stijgen. De lonen zijn met bijna 6% gestegen in 2023. Men verwacht een bijna gelijke stijging in 2024. Risico's We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel risico's inschatten die we op basis van de ontwikkelingen van 2023 zien. Het gaat dan om: • De verwachting dat investeringen nog steeds duurder worden (door prijsstijgingen materialen en doorberekening van de gestegen lonen). • Verwachte tekorten en daarmee dalende uitgaven van de rijksoverheid met daaruit volgend negatieve effecten voor onze algemene middelen (gesproken wordt over in ieder geval een rijks tekort van 17 miljard euro).

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 15

• • •

De nog voortdurende ingewikkelde arbeidsmarkt waardoor de mobiliteit hoog is en het moeilijk is om medewerkers te vinden en de medewerkers te behouden. Duidelijk is dat de inkomsten vanaf 2026 minder worden. Desondanks willen we investeren in belangrijke zaken die in de meerjarenbegroting zijn verwoord. Het is lastig in te schatten wat dat op termijn voor het meerjarenperspectief betekent, hetgeen een risico is. De lastig uit te leggen schijnbare tegenstelling dat incidenteel er voldoende geld is, maar structureel gezien niet.

Jaarverslag In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2023. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2023. Jaarrekening Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2023. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten. • De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2023. • De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2023. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

16

Jaarverslag

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 17

Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 0.1 Bestuur Sustainable development goals

Participatie Beleid en plannen worden beter als de gemeente het samen oppakt met inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Daarom wil Papendrecht de samenleving meer betrekken bij het besturen. We kunnen complexe vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen en daarnaast willen inwoners vaker meepraten en meebeslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt. Doelstelling(en) 1. Samenleving meer betrekken bij het besturen Maatregelen 1a. Verder oppakken van het traject dat in 2022 is gestart om te komen tot een participatienota. Hiermee beogen we een beleidskader waarin samenhang is gebracht in de verschillende onderdelen en mogelijkheden van participatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is prioriteit gegeven aan het uitwerken van participatie onder de Omgevingswet, hetgeen is gedeeld met de gemeenteraad. In 2023 zijn twee beleidskaders opgesteld: 1. Participatie onder de Omgevingswet (Omgevingsvisie en omgevingsplan) en 2. Participatie onder de Omgevingswet (vergunningen en programma's). Deze beleidskaders zijn onderdeel van de nog op te stellen brede participatiebeleid.

1b. De online participatie wordt nog verder bevorderd door het inzetten op de 'participatiemodule' van PuurPapendrecht, waardoor inwoners gemakkelijk over allerlei projecten kunnen meedenken. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Voor het participatietraject van het Mobiliteitsplan is o.a. de participatiemodule als pilot gebruikt. Daarnaast is de module nu ook te gebruiken door externen en is de module in 2023 ingezet voor verschillende herinrichtingsprojecten door een ingenieursbureau. Dit gaat om de herinrichting Trasmolen, Elzenzoom en de Génestet-, Busken Huet-, Guido Gezelle- en Cremerstraat.

1c. Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In 2023 is één participatiekrant uitgebracht over o.a. participatie om te komen tot het nieuwe afval inzamelsysteem, herziening van het Wmo-beleid en het vergroenen van schoolpleinen. Verder worden actuele participatietrajecten altijd gedeeld via de website of sociale media van de gemeente. Ook is besloten de participatiekalender niet verder te actualiseren omdat we gebruik maken van andere communicatiekanalen.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

18

1d.

Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven en grote projecten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1d. Participatie wordt steeds vaker door de wet verplicht, bijvoorbeeld door de Omgevingswet. Maar ook wanneer het niet verplicht is, is participatie bij zowel grote als kleinere projecten vaak een onderdeel. Op basis van het project, de vraag en de impact wordt besloten welke participatievorm wordt ingezet.

Regionale samenwerking We werken graag samen met buurgemeenten. Gedeeltelijk omdat we niet alles alleen kunnen en samen sterker staan, maar ook omdat bepaalde vraagstukken regionaal spelen en daarmee gemeentegrens overschrijdend zijn. We beperken ons bij samenwerking niet alleen tot (Smart Delta) Drechtsteden, maar overleggen ook met Molenlanden, of breder de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Door de centrale ligging van Papendrecht kunnen wij een verbindende rol in de regio invullen. Voor ons blijft voorop staan dat we een zelfstandige gemeente blijven. Zelfstandig en samenwerkingsbereid vanuit een win-win gedachte. Doelstelling 2. Versterken (regionale) samenwerking Maatregelen 2a. Versterken sturing en opdrachtgeverschap samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden (GR Sociaal en Servicegemeente). Wat hebben we daarvoor gedaan? De Drechtstedengemeenten zijn in 2022 overgestapt op “meervoudig lokaal” samenwerken. Het doel was en is: een transparante, inspirerende samenwerking met partners én het organiseren van uitvoeringskracht daar waar het nodig is. Voor het dienstverleningsconcept van de Servicegemeente is in 2023 een nieuwe overlegstructuur neergezet met als doel de verbinding en sturing te verbeteren. De Servicegemeente heeft nu zowel met het collectief als met de individuele gemeenten periodiek overleg.

Zoals bij de start van de Servicegemeente is afgesproken, is in 2023 een start gemaakt met een evaluatie. Vanuit Papendrecht wordt deelgenomen in de bestuurlijke begeleidingsgroep, die voor de evaluatie is ingesteld. Gemeente Dordrecht heeft daarnaast het initiatief genomen om een nieuw financieringsmodel uit te werken, voor de onderdelen die regionale diensten verlenen.

2b. Samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie. We sluiten daarbij aan bij de Groeiagenda/Smart Delta Drechtsteden. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2023 is de Groeiagenda geactualiseerd en vastgesteld door alle gemeenteraden. De raad van Papendrecht heeft over de geactualiseerde Groeiagenda besloten op 12 september. Met de geactualiseerde Groeiagenda ligt er een strategische visie voor de (midden) lange termijn dat een gezamenlijk kader is voor de uitvoering. Daarnaast is in 2023 hard gewerkt aan een propositie voor een nieuwe Regio Deal DrechtstedenGorinchem. Om vanuit Papendrecht te komen tot stevige, kansrijke projecten is in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met omliggende gemeenten en andere relevante partners. Eind oktober is de aanvraag voor de Regio Deal ingediend bij het Rijk. De raden zijn hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrieven en een regiobijeenkomst. Papendrecht levert met twee regionale projecten een stevige bijdrage aan de Regio Deal. Deze projecten zijn a)

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 19

Impuls gezonde wijken en inwoners en b) Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling. De colleges van de Drechtsteden hebben in 2023 een bestuursopdracht vastgesteld voor de doorontwikkeling van de samenwerking in het ruimtelijk economisch domein. De gemeenten merken in de praktijk dat het meervoudig lokaal werken in de uitwerking onvoldoende is doordacht en wordt doorleefd. Onderzocht wordt op welke onderdelen nog niet naar het nieuwe model gehandeld wordt of doorontwikkeling noodzakelijk is. Daarbij wordt scherp in het oog gehouden dat het ‘goede’ van de huidige regionale samenwerking niet verloren gaat.

2c. Bespreken van de (regionale) speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio en daarbuiten. Wat hebben we daarvoor gedaan? In januari 2023 is een beeldvormende raadsbijeenkomst gehouden over de Groeiagenda, waarbij relatie is gelegd met de ambities en inspanningen van Papendrecht op het ruimtelijk economisch domein. Daarnaast heeft in april een beeldvormende raadsbijeenkomst plaatsgevonden over regionale samenwerking. Daarbij is vanuit de raad input gegeven voor de zienswijzen op de begrotingen van de verbonden partijen.

2d. Invullen en versterken van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de (regionale) verbonden partijen. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2023 is een vervolg gegeven aan het interne verbetertraject dat vorig jaar is ingezet. Onder andere heeft de raad items bepaald die opgenomen zijn in alle zienswijzen op de begrotingen van verbonden partijen.

2e.

In het licht van de voorgaande maatregelen opstellen van een samenwerkingsagenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Gezien andere prioriteiten is in 2023 nog geen start gemaakt met het opstellen van de samenwerkingsagenda.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

20

0.2 Burgerzaken (Dienstverlening) Net zoals voor de rijksoverheid is voor ons de kwaliteit van de dienstverlening essentieel. Dat geldt overigens ook voor de stabiliteit met betrekking tot gekwalificeerde bezetting van functies. Deze beide aspecten zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening die bestaat uit een aantal onderdelen. Om goed aan de balie te kunnen helpen moeten medewerkers gemotiveerd en goed opgeleid zijn. De registraties van gegevens moeten hoogstaand zijn, voldoen aan informatieveiligheid en de privacy beschermen. De procedures die we gebruiken moeten slim en snel zijn, maar ook zaken voor de klant combineren. Waar nodig worden vraagstukken integraal aangepakt. We zetten waar mogelijk digitale middelen in. De verdergaande digitalisering is een doorlopend proces. Maar we zorgen ook voor de klanten die digitaal niet zo goed onderlegd zijn. We gebruiken traditionele en de nieuwe dienstverleningskanalen om bereikbaar te zijn en te blijven voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Sustainable development goals

Doelstelling 1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Maatregelen 1a. Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. In 2023 hebben we weer een aantal producten kunnen digitaliseren. Zo zijn de producten overlijden, geboorten en verhuizingen geheel digitaal. Daarnaast zijn veel InProces producten (het klant zaak archiefsysteem) digitaal beschikbaar.

1b. Scherp zijn op het uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring bij ketenpartners, zoals Sterk Papendrecht, de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie. We zijn continu scherp op het zoeken naar verbinding met die ketenpartners. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Omdat in eerdere jaren al veel aandacht aan dienstverlening voor kwetsbare groepen is besteed, is hier in 2023 niet extra energie op gezet. We zien echter wel een toename van het aantal verwarde personen aan de balie. Wij proberen indien nodig contact te leggen met professionele dienstverleners om deze personen te helpen.

1c. Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. Het streven is minimaal 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In 2023 is vooral gewerkt aan het laten functioneren van het omgevingsloket als voorbereiding op de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet.

Doelstelling 2. Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 21

Maatregelen 2a. Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken regionaal de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Op het vlak van dienstverlening is soms sprake geweest van onderbezetting. In die gevallen is ervoor gekozen de live chat uit te zetten. Ten aanzien van social media is ervoor gekozen een ander pakket te kiezen met meer functionaliteiten. Dit is regionaal afgestemd.

Doelstelling 3. Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid) Maatregelen 3a. Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren. Bij inhuizing van de bibliotheek gaan we nauw samenwerken met betrekking tot het informeren van kwetsbare groepen. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Bij de verkiezingen is gebruik gemaakt van een tool die mensen die een beperkt gezichtsvermogen hebben kan helpen met stemmen. Het gaat om de soundbox voor visueel beperkten. We hebben overigens ook een stemmal met braille voor visueel beperkten.

Doelstelling 4. Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Maatregelen 4a. Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) alsmede in projecten ter voorkoming van ondermijning. Wat hebben we daarvoor gedaan? 4a. Deze participatie is wanneer gevraagd een verplichting. In 2023 is dat niet aan de orde geweest.

4b. Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA. Wat hebben we daarvoor gedaan? 4b. We hebben in 2023 aan de wettelijke verplichtingen voldaan.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

22

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Sustainable development goals

Doelstelling 1. Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen Maatregelen 1a. Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. In september 2023 is het Vastgoed-, accommodatiebeleid en het IHP vastgesteld. Het afstoten van niet-strategisch vastgoed past daarbinnen. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Multifunctionele accommodatie (MFA). Als dat is gerealiseerd zal dat tot afstoting van meer gemeentelijke gebouwen leiden.

1b. Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. Bij de uitwerking van het vastgoed- en accommodatiebeleid is het efficiënter beheren van onze panden en grondpositie een voortdurend aandachtspunt.

Doelstelling 2. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Maatregelen 2a. Het opleveren van een verduurzamingsplan voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. In 2023 is hard gewerkt aan een verduurzamingsplan voor ons gemeentelijk vastgoed. We kijken pragmatisch naar verduurzaming door geen maatregelen te nemen bij gebouwen die op kortere termijn op de nominatie voor sloop staan. Het goed uitwerken van het plan vraagt meer onderzoek dan enige tijd geleden werd gedacht.

2b. Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Er zijn bestaande gebouwen waar verduurzaming is doorgevoerd. Een goed verduurzamingsplan is echter noodzakelijk om goede keuzes te maken. Daar wordt nog aan gewerkt. De relatie met een MFA is duidelijk. Het wachten daarop is beter dan oude gebouwen verduurzamen die later afgestoten of gesloopt worden. In 2023 is besloten ten aanzien van het theater en het sportcentrum specifieke duurzaamheidsonderzoeken te starten en deels uit te laten voeren.

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 23

2c.

Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. In 2023 is gewerkt aan het meer in beheerprogramma's onderbrengen van het onderhoud. Daarbij is kennis gemaakt met beheersystemen die ook in de regio worden toegepast. Het is de bedoeling om op termijn het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen in beheersystemen onder te brengen.

2d. Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2d. Verduurzaming is het belangrijkste onderdeel van het in september 2023 vastgestelde IHP. De uitvoering daarvan zal vanaf 2024 gaan lopen.

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) Personeel en Organisatie Doelstelling (vanuit organisatieperspectief) 1. Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Maatregelen 1a. Continueren van het programma Lerende Organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Vanuit het programma Lerende Organisatie is in 2023 specifiek aandacht besteed aan de trainingen bestuurlijke sensitiviteit en opdrachtgever-/opdrachtnemerschap. In het medewerkersprogramma zijn de volgende trainingen aangeboden: Politieke bestuurlijk sensitiviteit: 2 trainingssessies van 2 dagen, 13 deelnemers Opdracht- en projectgericht werken: 2 trainingssessies van 2 dagen, 14 deelnemers In diverse teams is via de Insights methode gewerkt aan de samenwerking binnen het team.

1b. Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b. In 2023 is een stagebureau ingericht dat voor een verdeling van de stageaanvragen over de regiogemeenten zorgt. Daarnaast is van de trainees die in 2022 zijn binnengekomen iemand in onze organisatie gaan werken en iemand in de regio. In 2023 zijn verder 13 medewerkers onder de 35 jaar in dienst gekomen, waarmee de verjonging is ingezet.

1c. Vernieuwen van het (regionale) werving- en selectiebeleid door een nieuwe aanpak en de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

24

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1c. In 2023 is het merk Smart Delta Drechtsteden verder uitgerold. Daarnaast is door ons een werkgeversvideo gemaakt, is extra aandacht besteed aan vacatureteksten en is gezorgd voor online promotie. Er zijn ook specifieke doelgroep campagnes uitgezet. In het kort kunnen we stellen dat maatwerk is geleverd als reactie op de moeilijke arbeidsmarkt.

Doelstelling (vanuit organisatieperspectief) 2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Maatregelen 2a. Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief). Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. Het SPP (strategische personeelsplanning) programma is voortgezet in 2023. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het moment van uitstroom van de oudere medewerkers. Seniore medewerkers zijn gekoppeld aan jongeren om op die manier kennis over te dragen. Opleidingsbehoeften worden afgewogen in de SPP-context.

2b.

Teamleiders faciliteren in de toepassing van strategische personeelsplanning (SPP).

Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. We hebben de teamleiders gefaciliteerd in de toepassing van SPP. Er is een vlootschouw methodiek geïntroduceerd, waarbij een scan wordt gemaakt op teamniveau van de aanwezige en toekomstige inzetbaarheid. De uitkomsten daarvan worden ingebracht in de planmatige afweging welke capaciteit en welke kwaliteiten nodig zijn om de taken uit te kunnen blijven voeren.

Doelstelling (vanuit medewerkersperspectief) 3. Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Maatregelen 3a. Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3a. Er is een vierwekelijks gesprek van de HRM adviseur met de teamleiders waarin de ontwikkelingen en personele zaken worden besproken. Het AFAS-systeem (personeelsinformatiesysteem) is doorontwikkeld, hetgeen ook onderwerp van gesprek is geweest.

3b.

Het implementeren van een nieuwe gesprekscyclus en het monitoren daarvan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3b. De voorbereiding van een nieuw portaal in het AFAS-systeem voor de gesprekcyclus is in 2023 afgerond, zodat het systeem geïmplementeerd kan worden. Vanaf dat moment vindt ook de monitoring digitaal plaats. De gesprekken over 2023 zijn met alle medewerkers gevoerd.

Jaarstukken 2023 – gemeente Papendrecht 25

3c. Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3c. De individuele dialoog tussen teamleiders en medewerkers en de inzet t.a.v. SPP is van groot belang om mogelijke ambities en loopbaankansen voor medewerkers te bespreken. Op deze wijze kunnen we mogelijk medewerkers behouden voor onze organisatie en begeleiden naar het gewenste niveau. Via deze besprekingen zijn de twee trainees doorgestroomd, dertig-vast collega’s ingestroomd, begeleiden seniore medewerkers de jongere collega’s en worden loopbaantrajecten en ontwikkelassessments ingezet.

3d. Het bieden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken). Wat hebben we daarvoor gedaan? 3d. De werktijdenregeling is geactualiseerd. De basis biedt mogelijkheden voor behoefte aan maatwerk die in persoonlijke gesprekken kan worden besproken.

ICT en GEO Doelstelling 1. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data Maatregelen 1a. Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van kaarten, data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Verdere inrichting van het Geo-portaal waarop (open) geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1a. Geo-informatieproducten (openbaar) beschikbaar stellen, o.a. via de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Tevens een eerste opzet voor een gemeentelijk geo-portaal. Informatieproducten gemeenteraadsverkiezingen, o.a. druktemeter stembureaus ter ondersteuning van het proces en informeren bewoners over mogelijk wachtrijen bij de stembureaus aangeboden. Procesondersteuning project Nieuwe wijze van afvalinzameling bij in- en externe partners met diverse informatieproducten. Ondersteuning bij project Adoptie boomspiegels. 1b. Ondersteunen van de gemeentelijke organisatie met betrouwbare en toegankelijke – gecombineerde – geo-data. Zowel bij de actuele landelijke maatschappelijke uitdagingen (zoals de energietransitie, woningbouwopgave en omgevingswet), alsmede bij onze gemeentelijke ambitie (zoals digitale dienstverlening, data gedreven werken, uitbreiding inzet van online tools in de openbare ruimte). Wat hebben we daarvoor gedaan? 1b.

Er is een GEO inspiratiebijeenkomst gehouden met als doel medewerkers te interesseren voor (het gebruik van) GEO-informatie. Daarna is dit uitgebouwd met workshops en trainingen.

Doelstelling 2. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening

Jaarstukken 2023 – Gemeente Papendrecht

26

Maatregelen 2a. Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen geovisie-/actieplan (Geo-informatieplan 2022-2023). Wat hebben we daarvoor gedaan? 2a. De belangrijkste invulling betreft de ondersteuning van de omgevingsplannen met GEOinformatie. Daarnaast zijn er in 2023 niet veel activiteiten geweest op dit vlak.

2b. Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D (zie ook 2d). De financiering is afhankelijk van landelijke besluiten (VNG en Ministerie van BZK). Dit is op dit moment nog onduidelijk, inclusief de wijze en snelheid van de implementatie hiervan. De activiteiten hiervoor in 2023 zijn vooralsnog gericht op kwaliteitsverbetering van de huidige basisregistraties ter voorbereiding op de transitie. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2b. Dit heeft in 2023 stilgestaan, mede omdat het Ministerie van BZK te weinig impulsen geeft voor uitwerking van de visie.

2c. Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Toezien op koppeling met de geo basisregistraties. BRO is in 2023 volledig operatoneel. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2c. BRO is in 2023 volledig operationeel geworden. Hierover wordt jaarlijkse verantwoording afgelegd richting de stelselhouder en raad via ENSIA.

2d. Ontwikkelen Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de gemeentelijke projecten zoals visualisatie plannen bij participatie inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? 2d. Er is een interne pilot geweest om dit vorm te geven. Deze was gericht op de verbeelding van de vergroening van Papendrecht (opgestart in 2023).