Bijlage 1 - Brief eerste begrotingswijziging 2024 OZHZ.pdf

Aan: - Provinciale Staten van Zuid-Holland - de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Uw brief van

Verzenddatum

Uw kenmerk

Dossier

Reactie op Onderwerp

Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure

6 december 2023

Zaaknummer

Z-21-385366

Ons kenmerk

D-23-2381194

Behandeld door

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

E. Numan

Geachte heer, mevrouw, Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing. Noodzaak tot wijziging van de begroting 2024 De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZHZ. Zoals eerder aan u bericht dekte OZHZ in 2023 het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Naar verwachting leidt dit tot een afname van het weerstandsvermogen. Actuele constatering is thans dat het noodzakelijk is de begroting 2024 aan te passen. OZHZ heeft in de tarieven van 2024 namelijk rekening gehouden met een fors lagere loonontwikkeling (3,9%) ten opzichte van de loonontwikkeling uit de Septembercirculaire 2023 (6,3%). Ook de inflatie voor de prijsontwikkeling blijft hoger dan gemiddeld. De verwachte inflatie voor de prijsontwikkeling 2024 bedraagt 3,5% op basis van de Septembercirculaire 2023. In het op 6 juli 2023 vastgestelde tarief voor 2024 is nog uitgegaan van een inflatie van 2,4%.

Een en ander leidt tot een extra verhoging van de tarieven van 2,0% in 2024. Ook de inwonerbijdrage dient te worden verhoogd met de genoemde 2%. Indien OZHZ de begroting 2024 hier niet op aanpast dan leidt dit tot een nog grotere uitputting van het weerstandsvermogen en dito opgave om deze weer op het gewenste niveau te brengen. Advies van de auditcommissie van OZHZ De auditcommissie van OZHZ vindt de verhoging van het tarief 2024 noodzakelijk, omdat in 2023 al een substantieel deel van het weerstandvermogen is ingezet. Een mogelijke verdere inzet van het weerstandsvermogen is risicovol, zeker gezien de opgave die er al ligt om de inzet van het

weerstandsvermogen voor het tekort over 2023 weer aan te vullen. De auditcommissie realiseert zich dat met deze verhoging van het tarief 2024 een opgave bij de opdrachtgevers komt te liggen die gezien de druk op de beschikbare middelen een uitdaging vormt. Daarnaast vroeg de auditcommissie aandacht voor het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026 en riep daarom het DB op om hier gericht actie op te ondernemen. De auditcommissie gaf daarbij de suggestie mee om, net als vorig jaar, een sessie te beleggen met de wethouders financiën en hen mee te nemen in het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026. OZHZ zal hieraan in 2024 uitvoering geven. Overigens beziet OZHZ ook zelf kritisch de eigen kosten en uitgaven en welke daarvan wel en niet beïnvloedbaar is. Ook landelijke ontwikkelingen rondom de financiering van de omgevingsdiensten kunnen daarbij een rol gaan spelen op enig moment. Bespreking in het AB van 30 november 2023 Het AB nam de adviezen van de auditcommissie over en stemde in met de indexering van het tarief 2024. Wel werd de aantekening gemaakt dat dit niet automatisch betekent dat ook het volume (de hoeveelheid uren die de gemeente of provincie afneemt van OZHZ) dienovereenkomstig zou moeten worden verhoogd. OZHZ moet hierover in gesprek met de individuele gemeenten en provincie. Zij zullen uiteindelijk de keuzes moeten maken.

Procedure Het bovenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde begrotingsrichtlijnen 2025 en de technische uitwerking daarvan (het voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024). Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling leggen wij deze eerste begrotingswijziging 2024 voor zienswijze aan u voor. In het AB is afgesproken, mede op advies van de auditcommissie van OZHZ, deze zienswijzeprocedure al snel na de vergadering van 30 november 2023 op te starten. Graag ontvangen wij uw zienswijze op de voorgenomen eerste wijziging van de begroting 2024 voor 1 maart 2024. Het DB zal de ingekomen zienswijzen in zijn vergadering van 1 maart 2024 bespreken en u berichten over zijn oordeel en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt, als bedoeld in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Planning is vervolgens dat het AB op 28 maart 2024 een besluit neemt over het wijzigen van de begroting 2024, met medeneming van de ingekomen zienswijzen. De ontwerpbegroting 2025 sturen wij u overigens in april 2024 voor zienswijze toe. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Mr. R. Visser Secretaris Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 2

Bijlagen: -

Begrotingsrichtlijnen OZHZ, vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 november 2023

-

Voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024

3