Bijlage 1 - 20230120 eerste begrotingswijziging 2023.pdf

1ste begrotingswijziging 2023

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 1

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 2

Inhoud Inleiding..................................................................................................................................................4 2. Financiële uitwerking 1ste begrotingswijziging 2023...........................................................................5 3. Toelichting financiële ontwikkeling uitvoering collegeprogramma voor het jaar 2023......................6

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 3

Inleiding Voor u ligt de 1ste begrotingswijziging 2023. In deze rapportage wordt ingegaan op de financiële

uitwerking van het collegeprogramma voor het jaar 2023. De uitwerking hiervan en concretisering van de ambities in het collegeprogramma voor de jaren 2024-2026 zullen financieel een plek krijgen binnen de reguliere P&C – cyclus. In het collegeprogramma 2022-2026, wat u ter kennisname is aangeboden, zijn alle onderwerpen die genoemd zijn in het bestuursakkoord verwerkt. Daarbij is ook gekeken naar het financiële effect op het begrotingssaldo, al dan niet met een bandbreedte en met een op dit moment zo goed mogelijk financiële inschatting. De financiële doorvertaling van de in het collegeprogramma opgenomen onderzoeken, verkenningen en op te stellen uitvoeringsplannen leiden onvermijdelijk tot het nemen van maatregelen en uitvoering. Dit geldt overigens ook voor ideeën, suggesties, wensen en behoeften die vanuit de organisatie worden ingebracht alsook voor de nadere uitwerking van o.a. mobiliteitsplan, integraal huisvestingsplan, huisvesting VO-scholen en integraal veiligheidsplan. Wanneer de uitwerking en dus ook de financiële doorvertaling concreet is zal dit worden meegenomen in de reguliere P&C – cyclus of via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Wel zijn er in het collegeprogramma indicaties (bandbreedtes) opgenomen van mogelijke financiële effecten, maar leidt in dit stadium niet tot een concrete begrotingswijziging.

Daarnaast monitoren wij de gesprekken die worden gevoerd over de gewenste financiële verhouding tussen het Rijk, provincies en gemeenten. Wat het financiële effect na 2026 zal zijn is onzeker. Naar verwachting zal de rijksoverheid over enkele jaren moeten bezuinigen. Dat gaat ons vanwege het "trap op, trap af-principe" waarschijnlijk ook raken in negatieve zin. Ook de rentekosten en de doorwerking van de loonkosten en inflatie zullen een minder positief effect hebben op onze financiële middelen. Als laatste punt maken wij ons zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De gevolgen hiervan zijn dat er een hoge mobiliteit is in onze organisatie, waarbij het steeds ingewikkelder wordt om opengevallen posities te bezetten en wat de productiviteit niet ten goede komt. Dat alles betekent dat er (nog) meer druk op de cijfers komt te staan dan hier gepresenteerd in de 1 ste begrotingswijziging 2023. Ook zonder al die effecten hebben we in 2027 een zeer beperkt begrotingsresultaat. De financiële huishouding blijft daarom, ondanks veel incidentele ruimte, om aandacht vragen. Ver vooruit kijken, gezien de onzekere tijd waarin we zitten, is bijzonder lastig zo niet onmogelijk. Met al die onzekerheden is een eventueel relatief klein tekort vanaf 2027 niet meteen erg. We moeten daar wel voorzichtig mee zijn en we moeten voorkomen dat er wederom ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden omdat niet alles kan worden uitgevoerd en ook niet overal geld voor is.

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 4

2. Financiële uitwerking 1ste begrotingswijziging 2023 In onderstaande overzichten, inhoudelijk identiek aan het collegeprogramma 2022-2026, zijn concreet de financiële effecten voor het uitvoeringsjaar 2023 uitgewerkt, inclusief het nieuwe meerjarenperspectief 2023-2027. I. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Omschrijving U/I I/S Begeleiding en werving Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) U I Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding U I Evaluatie afvalscheiding en zwerfafval U I Dekking afvalstoffenheffing I I Opstellen Plan herinrichting begraafplaatsen U I Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2024-2025 woningcorporaties (PALT) U I Actieplan wonen en zorg U I Uitvoering geven aan klimaat en energiestransitie t/m 2030 U I Dekking uit Rijksmiddelen klimaat en energietransitie t/m 2030 U I Voorbereidingskosten investering VO-scholen U I Publiekscampagne inwoners en ondernemers omgevingswet U I Opstellen deelplannen per wijk tot en met 2030 U I Tweejaarlijks veiligheidsdag (mede-organiseren en -financieren) U I Opstellen routekaart jeugd U I Dekking uit reserve taakmutaties I I Herijking Kompas Sociaal Domein U I Opstellen lokale fietsagenda U I Onderzoek licht- en geluidsoverlast U I Publiekscampagne verkeersveiligheid en gesprekken in de wijken U I Verkennen kansen mobiliteits-HUB U I Actualiseren parkeerbeleid U I Lobby en verkeerskundig onderzoek regionale verkeersstromen U I Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte U I Actualisatie detailhandelsvisie en gebiedsvisie centrum U I Bijdrage en lobby tot standkoming regiodeal U I Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur U I Opstellen digitaliseringsagenda U I Storting bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige

investeringen U I Erfgoed U I Onderzoek cultuuragenda U I Totaal Incidenteel

II. Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Incidentele effecten.

U/I I/S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S Totaal Structureel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024 17.500 35.000 -52.500 600.000 -600.000 100.000 50.000 40.000 20.000 50.000 40.000 40.000 25.000 40.000 P.M. 25.000 430.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2025 17.500 35.000 40.000 -52.500 600.000 -600.000 50.000 40.000 20.000 40.000 P.M. 190.000

2026 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

600.000 -600.000 40.000 20.000 P.M. 60.000

2027 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

600.000 -600.000 40.000 P.M. 40.000

2023 290.000 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 642.000

€ € € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

2024 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € € €

2025 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € € €

2026 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€

2027 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € €

Financieel meerjarenperspectief 2023-2027.

Financieel meerjarenperspectief Structureel begrotingssaldo 2023-2027 Totaal collegeprogramma 2023 Saldo incidenteel

2023 17.500 35.000 40.000 25.000 50.000 600.000 -600.000 150.000 50.000 40.000 50.000 -50.000 40.000 40.000 40.000 65.000 20.000 25.000 10.000 1.000.000 25.000 1.672.500

Structurele effecten.

Omschrijving Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/BFlexibel cameratoezicht bij incidenten Kapitaallasten investering VO-scholen Dekking budget toekomstige investeringen Kapitaallasten investering integraal huisvestingsplan Uitvoeringskosten omgevingswet Uitvoering integraal veiligheidsplan Effecten decentralisatie bodemsaneringstaken Kapitaallasten investering verkeersveiligheid Versterking gemeentenieuws en website Accommodaties

III.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ €

2023 4.919.000 € -2.314.500 €

2024 5.859.000 € -782.000 €

2025 6.654.000 € -542.000 €

2026 3.273.000 € -412.000 €

2027 427.000 -392.000

Begrotingssaldo

€ €

2.604.500 € 1.672.500 €

5.077.000 € 430.000 €

6.112.000 € 190.000 €

2.861.000 € 60.000 €

35.000 40.000

Structureel begrotingssaldo

€

4.277.000

5.507.000 €

6.302.000 €

2.921.000 €

75.000

€

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 5

3. Toelichting financiële ontwikkeling uitvoering collegeprogramma voor het jaar 2023 In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Incidentele ontwikkelingen: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Omschrijving U/I I/S Begeleiding en werving Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) U I Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding U I Evaluatie afvalscheiding en zwerfafval U I Dekking afvalstoffenheffing I I Opstellen Plan herinrichting begraafplaatsen U I Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2024-2025 woningcorporaties (PALT) U I Actieplan wonen en zorg U I Uitvoering geven aan klimaat en energiestransitie t/m 2030 U I Dekking uit Rijksmiddelen klimaat en energietransitie t/m 2030 U I Voorbereidingskosten investering VO-scholen U I Publiekscampagne inwoners en ondernemers omgevingswet U I Opstellen deelplannen per wijk tot en met 2030 U I Tweejaarlijks veiligheidsdag (mede-organiseren en -financieren) U I Opstellen routekaart jeugd U I Dekking uit reserve taakmutaties I I Herijking Kompas Sociaal Domein U I Opstellen lokale fietsagenda U I Onderzoek licht- en geluidsoverlast U I Publiekscampagne verkeersveiligheid en gesprekken in de wijken U I Verkennen kansen mobiliteits-HUB U I Actualiseren parkeerbeleid U I Lobby en verkeerskundig onderzoek regionale verkeersstromen U I Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte U I Actualisatie detailhandelsvisie en gebiedsvisie centrum U I Bijdrage en lobby tot standkoming regiodeal U I Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur U I Opstellen digitaliseringsagenda U I Storting bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige

investeringen U I Erfgoed U I Onderzoek cultuuragenda U I Totaal Incidenteel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023 17.500 35.000 40.000 25.000 50.000 600.000 -600.000 150.000 50.000 40.000 50.000 -50.000 40.000 40.000 40.000 65.000 20.000 25.000 10.000 1.000.000 25.000 1.672.500

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024 17.500 35.000 -52.500 600.000 -600.000 100.000 50.000 40.000 20.000 50.000 40.000 40.000 25.000 40.000 P.M. 25.000 430.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2025 17.500 35.000 40.000 -52.500 600.000 -600.000 50.000 40.000 20.000 40.000 P.M. 190.000

2026 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

600.000 -600.000 40.000 20.000 P.M. 60.000

2027 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

600.000 -600.000 40.000 P.M. 40.000

1. Begeleiding en werving Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) Dankzij de inzet van ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers) hebben we in Papendrecht bijna geen last van zwerfafval. Vanwege de implementatie afvalscheiding wordt de begeleiding van ZAPpers voor drie jaar geïntensiveerd en de inzet van de vrijwilligers uitgebreid. De kosten bedragen € 17.500 per jaar en worden vanaf 2024 gedekt uit de afvalstoffenheffing. In 2025 wordt het beleid geëvalueerd. 2. Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding Vanwege implementatie afvalscheiding wordt gedurende drie jaar een publiekscampagne gehouden voor inwoners en scholen. De kosten bedragen € 35.000 per jaar en worden vanaf 2024 gedekt uit de afvalstoffenheffing. In 2025 vindt evaluatie plaats. 3. Evaluatie afvalscheiding en zwerfafval In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden op de implementatie van de afvalscheiding en de bijhorende activiteiten. De kosten bedragen € 40.000. 4. Dekking afvalstoffenheffing De kosten voor de begeleiding en werving van ZAPpers en de publiekscampagne, in totaal € 52.500 per jaar, kunnen voor 2024 en 2025 gedekt worden uit de afvalstoffenheffing. 5. Opstellen Plan Herinrichten begraafplaatsen Voor de herinrichting van de begraafplaatsen is het nodig om een plan op te stellen en te komen tot een beheerplan. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig in 2023. 6.

Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2024-2025 woningcorporaties (PALT) Het maken van afspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties over de invulling van het woonbeleid is een cyclisch proces en wordt geregeld in de Prestatieafspraken. In 2023 wordt gewerkt aan de nieuwe PALT 2024-2025. De kosten bedragen € 25.000 in 2023. 7. Actieplan Wonen en Zorg Het is bestaand beleid om zorginstellingen te betrekken bij oplossingen in de combinatie van wonen en zorg. In oktober 2022 is een raadsbijeenkomst over het rapport van Kompanen georganiseerd

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 6

(woningcorporaties en zorgorganisaties zijn ook uitgenodigd). Hieruit volgt het Actieplan Wonen en Zorg voor ouderen. Voor 2023 is voor het opstellen van het Actieplan € 50.000 incidenteel nodig. 8. Uitvoering geven aan Klimaat en Energietransitie t/m 2030 Vanuit het Rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen. Te denken valt daarbij aan aardgasvrij bouwen, toepassen van innovatieve duurzame technieken, verduurzaming gemeentelijke gebouwen en warmtetransitie. Tot en met 2030 komt voor de gemeente Papendrecht een bedrag van minimaal € 600.000 beschikbaar. 9. Dekking uit rijksmiddelen Klimaat en Energietransitie t/m 2030 Dit betreft de Rijksbijdrage Klimaat en Energietransitie tot en met 2030, groot € 600.000, ter dekking van de gemeentelijke uitvoeringskosten. 10. Voorbereidingskosten investering VO-scholen Voor 2023 en 2024 zijn extra middelen nodig om van planvorming tot start bouw te komen. Hiervoor is incidenteel € 150.000 voor 2023 nodig en voor 2024 € 100.000. 11. Publiekscampagne inwoners en ondernemers omgevingswet We gaan de inwoners en ondernemers voorlichten en informeren met een handreiking participatie waarbij we toelichten welke wederzijdse verwachtingen er zijn bij nieuwe plannen en initiatieven. Voor de periode 2023 – 2025 is jaarlijks € 50.000 nodig. 12.

Opstellen deelplannen per wijk tot en met 2030 In 2030 moeten de deelplannen per wijk geactualiseerd zijn conform de nieuw omgevingswet. Dit vergt een extra inspanning ten opzichte van de huidige werkzaamheden. Hiervoor is tot en met 2030 jaarlijks € 40.000 nodig. 13. Tweejaarlijks veiligheidsdag (mede-organiseren en -financieren) Tweejaarlijks wordt een veiligheidsdag georganiseerd waarbij burgers kennis kunnen maken met alle veiligheidspartijen. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2024 en 2026 een bedrag van € 20.000 hiervoor beschikbaar te stellen. 14. Opstellen Routekaart Jeugd De kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. Daarom gaan we maatregelen nemen om de Jeugdzorg betaalbaar te houden. We stellen een Routekaart Jeugd op. Hierin worden o.a. de maatregelen uit het AEF rapport meegenomen. Voor het opstellen van het Routekaart Jeugd is voor 2023 incidenteel € 50.000 nodig. Dit kan gedekt worden uit de daartoe ingestelde bestemmingsreserve taakmutaties rijkstromen. De uit de Routekaart Jeugd voortkomende maatregelen zullen meegenomen worden in de reguliere planning- en controlcyclus. 15. Dekking uit reserve taakmutaties Om uitvoering te geven aan het opstellen van de Routekaart Jeugd wordt in 2023 een bedrag van € 50.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve taakmutaties rijkstromen. 16.

Herijking Kompas Sociaal Domein Voor het herijken van het Kompas Sociaal Domein is voor 2024 extra ondersteuning nodig. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. 17. Opstellen lokale fietsagenda In het verlengde van het mobiliteitsplan is voor 2025 een bedrag van € 25.000 nodig voor het laten opstellen van een lokale fietsagenda. Hierbij zal aandacht worden besteed aan meer ruimte voor wandel- en fietsroutes. 18. Onderzoek licht- en geluidsoverlast Langdurige overlast van licht en geluid heeft een negatieve invloed op de gezondheid van onze inwoners. We stellen geluidbeleid op om lawaai van industrie en verkeer terug te dringen. We doen ook lokaal onderzoek naar de impact van lichtoverlast. Op basis van de bevindingen bepalen we onze

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 7

vervolgstappen. Hiervoor zal in 2024 een bedrag van € 40.000 nodig zijn om het onderzoek uit te voeren. 19. Publiekscampagne verkeersveiligheid en gesprekken in de wijken In het verlengde van het mobiliteitsplan wordt ingezet in een wijkgerichte publiekscampagne over verkeersveiligheid. Hiervoor is voor de periode van 2023-2025 een jaarlijks bedrag van € 40.000 nodig. 20. Verkennen kansen mobiliteits-HUB In 2024 wordt een verkenning gedaan naar de kansen om aan de randen van de gemeente locaties in te richten tot mogelijke P+R-locaties/HUB's. Dit om de mobiliteit en de verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen te verbeteren. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 in 2024 nodig. 21. Actualiseren parkeerbeleid Voor het jaar 2024 is het nodig om het parkeerbeleid te actualiseren met als uitgangspunt het nog vast te stellen mobiliteitsplan. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig. 22. Lobby en verkeerskundig onderzoek regionale verkeerstromen Ten aanzien van verkeer en vervoer is het ver vooruitkijken van groot belang voor de strategie. Denk aan de versnelling van het elektrificeren van het wagenpark en de enorme vlucht die het concept van zelfrijdende auto's kan nemen. Voor 2023 is het nodig om de effecten van de regionale verkeerstromen te verkennen. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig. 23.

Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid. Het creëren van mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de buitenruimte is belangrijk. De behoeften van onze inwoners vormen daarbij een belangrijke leidraad. Voor het verkennen van de mogelijkheden van sporten en bewegen in de buitenruimte is in 2023 een bedrag van € 40.000 nodig. 24. Actualisatie detailhandelsvisie en gebiedsvisie centrum Er wordt een gebiedsvisie deelgebied Centrum opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor het behouden en versterken van de weekmarkt en het toevoegen van horeca en terrassen. Hierbij hoort ook het actualiseren van de detailhandelsvisie. Hiervoor is voor 2023 een bedrag van € 65.000 nodig. 25. Bijdrage en lobby Regiodeal Onze positie in de regio is cruciaal voor onze gemeente. We leveren input aan de Regiodeal, met inzet en lobby gericht op de inhoudelijke speerpunten van onze gemeente. Hiervoor is in 2023 een bedrag van € 20.000 nodig. 26. Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur Om de mening van jongeren meer te benutten, gaan we de mogelijkheden van jongerenparticipatie verkennen. We doen onderzoek inzake de organisatie van 'Jong Papendrecht doet mee'. De kosten bedragen € 25.000 voor 2023. 27. Opstellen digitaliseringsagenda We werken aan een digitaliseringsagenda.

Via deze agenda komen de belangrijke onderwerpen aan bod die uitwerking behoeven om verder te digitaliseren en aan toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. Voor het opstellen van de digitaliseringsagenda is voor 2023 een bedrag van € 10.000 nodig. 28. Storting bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen Tijdens de raadsvergadering van de behandeling van de kaderbrief 2022 – 2025 op 8 juli 2021 is de motie "Meer ruimte voor toekomstige investeringen" ingediend en aangenomen. De aangenomen motie geeft aan om de meevallende niet gelabelde inkomsten te reserveren voor toekomstige investeringen. Om invulling te geven aan deze motie is bij de 2e Concernrapportage 2021 voorgesteld een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen te vormen. In lijn met deze motie en gezien de omvang van de begrotingsresultaat 2023 wordt voorgesteld om een bedrag van € 1 mln. te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Wij zullen jaarlijks bij de op te leveren planning- en controldocumenten beoordelen hoe veel gestort kan worden in deze bestemmingsreserve.

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 8

29. Erfgoed Papendrecht is van oorsprong een dijkdorp met een karakteristiek historisch dijklint. We betrekken (dijk)bewoners en Stichting Dorpsbehoud actief en bij de ruimtelijke keuzes die we op de dijk maken. We voeren een analyse uit van beeldbepalende panden en bepalen een koers om de Papendrechtse identiteit te beschermen. De kosten bedragen € 25.000 in 2024. 30. Onderzoek cultuuragenda Om te komen tot een gezamenlijke Cultuuragenda wordt onderzocht in hoeverre het huidige Cultuurmagazine kan worden belegd bij de samenwerkende Cultuurpartijen uit de businesscase cultuurplatform. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 in 2023 nodig. Structurele ontwikkelingen: Nr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Omschrijving Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/BFlexibel cameratoezicht bij incidenten Kapitaallasten investering VO-scholen Dekking budget toekomstige investeringen Kapitaallasten investering integraal huisvestingsplan Uitvoeringskosten omgevingswet Uitvoering integraal veiligheidsplan Effecten decentralisatie bodemsaneringstaken Kapitaallasten investering verkeersveiligheid Versterking gemeentenieuws en website Accommodaties

U/I I/S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S Totaal Structureel

€ € € € € € € € € €

2023 290.000 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 642.000

€ € € € € € € € €

2024 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € € €

2025 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € € €

2026 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

€ € € € € € € € €

2027 P.M. 20.000 107.000 200.000 PM 25.000 P.M. 352.000

31. Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/BHet beheerplan is eind 2022 geactualiseerd. Uit de inhoud van het beheerplan volgt waar budget nodig is om kwaliteitsniveau B te waarborgen. Uiteraard zijn hierin keuzes te maken en we hebben nog te maken met het terugdraaien van de ombuiging Groen (€ 90.000). Het handhaven van het huidige uitvoeringsplan leidt niet tot meerkosten, maar leidt tot een verlaging naar kwaliteitsniveau C. Het realiseren van kwaliteitsniveau B inclusief terugdraaien van de ombuigingen kan tot € 590.000 aan meerkosten leiden. Voor het jaar 2023 wordt voorgesteld om incidenteel € 290.000 beschikbaar te stellen en de nadere uitwerking, inclusief de financiële consequenties, mee te nemen bij de perspectiefnota 2023. De verder uitwerking en de financiële consequenties zal bij de P&C-cyclus meegenomen worden. 32. Flexibel cameratoezicht In het kader van leefbaarheid en veiligheid is budget nodig om flexibel bij incidenten cameratoezicht in te kunnen zetten. Hiervoor is een structureel budget van € 20.000 nodig. 33. Kapitaallasten VO-scholen Vanaf 2025 worden de eerste effecten van de investering huisvesting VO-scholen verwacht. Dekking zal plaatsvinden uit het exploitatiebudget toekomstige investeringen. De verwachting is dat de kapitaallasten in 2025 € 19.000 bedragen en oplopend tot € 245.000 in 2027.

Hierover volgt aparte besluitvorming waardoor in dit voorstel van de 1 ste begrotingswijziging 2023 hiervoor geen bedrag is opgenomen. 34. Dekking budget toekomstige investeringen Zie toelichting 'Kapitaallasten VO-scholen'. 35. Kapitaallasten investering Integraal Huisvestingsplan (IHP) In 2023 wordt het IHP ter besluitvorming aangeboden. Een eerste indicatie van de verwachte investeringen over de gehele periode van het IHP bedraagt ongeveer € 15 miljoen over een periode van 15 jaar. Een voorzichtige inschatting van de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2024 bedraagt € 100.000 en zal jaarlijks oplopen met hetzelfde bedrag tot 2033. Hierover zal separate besluitvorming plaatsvinden en daarom maakt dit geen onderdeel uit van de 1ste begrotingswijziging 2023.

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 9

36. Uitvoeringskosten omgevingswet De invoering omgevingswet zal naast gevolgen voor inwoners en ondernemers ook effect hebben voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Hiervoor is een bedrag van € 107.000 structureel noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 37. Uitvoering Integraal Veiligheidsplan (IVP) Het IVP zal in 2023 worden vastgesteld. Hierna zal het IVP nader uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan inclusief financiële vertaling. Een eerste indicatieve financiële vertaling geeft het volgende beeld:  Uitvoering mobiliteitsplan (zie ook nummer 40): kapitaallasten oplopend tot € 150.000 structureel  Inzet ambulante jongerenwerker en wijk-GGD-er: oplopend tot € 200.000 structureel  Extra BOA-capaciteit (incl. uitrusting) en data-analist: oplopend tot € 450.000 structureel Integraal uitvoering geven aan het IVP brengt extra kosten met zich mee. Aangezien de werkelijke omvang nog onduidelijk is, wordt voorgesteld om vanaf 2023 structureel € 200.000 beschikbaar te stellen om de eerste stappen te kunnen zetten voor het IVP. 38. Effecten decentralisatie bodemsaneringstaken De omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid krijgt samen met de gemeente een rol in de bodemsaneringstaken, welke overkomen van de provincie. De exacte financiële gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk.

Dit zal, zodra concreet, worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus en maakt daarom geen onderdeel uit van de 1ste begrotingswijziging 2023. 39. Kapitaallasten investering Verkeersveiligheid Het mobiliteitsplan gaat naast bereikbaarheid en leefbaarheid ook over verkeersveiligheid. Dat betekent dat we in navolging van het mobiliteitsplan gaan kijken naar harde infra-maatregelen (aanpassingen) ter verbetering van de verkeersveiligheid. Een eerste ruwe schatting voor de investeringskosten van het mobiliteitsplan zijn € 2.500.000, maar daar zijn uiteraard keuzes in te maken. De kapitaallasten op basis van deze investeringsomvang lopen vanaf 2025 (€ 30.000) op tot een bedrag van € 150.000 in 2029. Hierover zal een aparte besluitvorming plaatsvinden en maakt daarom geen onderdeel uit van de 1ste begrotingswijziging 2023. 40. Versterking gemeentenieuws en website Naast het in gesprek gaan met specifieke groepen, informatie ophalen bij maatschappelijke organisaties maken we ook gebruik van de informatie uit inwonerspanels. Om onze inzet van communicatie naar de inwoners toe te verstevigen willen we nog meer dan nu het geval is het gemeentenieuws in onze lokale krant uitbreiden en onze website beter toegankelijk maken voor iedere doelgroep. Hiervoor is vanaf 2023 € 25.000 structureel nodig. 41.

Accommodaties Een van de aspecten van een goed accommodatiebeleid is bijvoorbeeld het slimmer organiseren van cultuur en bundeling van aanbod. Dit kan leiden tot mogelijke investeringen om deze ambities te kunnen realiseren. Een verdere uitwerking met financiële consequenties zal via een separate besluitvorming worden voorgelegd aan de raad en maakt daarom geen onderdeel uit van de 1 ste begrotingswijziging 2023.

1ste begrotingswijziging 2023 – Gemeente Papendrecht 10