Bijlage 1 - 20210928 Programmabegroting 2022 - 2025 Gemeente Papendrecht definitief.pdf
Tekst van het document
BEGROTING 2022 DOELSTELLINGEN & MAATREGELEN
Inhoud Inleiding................................................................................................................................................... 5 Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 ............................................................................. 8 0.1
Bestuur .................................................................................................................................... 8
0.2
Burgerzaken (Dienstverlening) ............................................................................................... 9
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden ................................................................................ 11
0.4
Overhead (Ondersteuning organisatie) ............................................................................... 12
Personeel en Organisatie.............................................................................................................. 12 ICT .................................................................................................................................................. 13 0.5
Treasury ................................................................................................................................ 15
0.62
OZB niet-woningen ............................................................................................................... 15
0.63
Parkeerbelasting ................................................................................................................... 15
Veiligheid - Hoofdtaakveld 1.......................................................................................................... 18 1.1
Crisisbeheersing en brandweer ............................................................................................ 18
1.2
Openbare orde en veiligheid ................................................................................................ 19
Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2 .................................................................. 23 2.1
Verkeer en vervoer ............................................................................................................... 23
2.2
Parkeren ................................................................................................................................ 24
2.3
Recreatieve havens............................................................................................................... 24
2.4
Economische havens en waterwegen .................................................................................. 25
2.5
Openbaar vervoer ................................................................................................................. 26
Economie - Hoofdtaakveld 3 ......................................................................................................... 27 3.1
Economische ontwikkeling ................................................................................................... 27
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur .............................................................................................. 29
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen ...................................................................................... 30
3.4
Economisch promotie ........................................................................................................... 31
Onderwijs - Hoofdtaakveld 4 ......................................................................................................... 32 4.1
Openbaar basisonderwijs ..................................................................................................... 32
4.2
Onderwijshuisvesting ........................................................................................................... 32
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken........................................................................................ 33
Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtaakveld 5 ........................................................................... 35 5.1
Sportbeleid en activering ..................................................................................................... 35
5.2
Sportaccommodaties ............................................................................................................ 36
Programmabegroting 2022
2
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ............................................. 37
5.4
Musea .................................................................................................................................... 38
5.5
Cultureel erfgoed .................................................................................................................. 39
5.6
Media .................................................................................................................................... 40
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie ........................................................................... 41
Sociaal Domein - Hoofdtaakveld 6 ............................................................................................... 43 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie ..................................................................................... 43
6.2
Wijkteams ............................................................................................................................. 46
6.4
Begeleide participatie ........................................................................................................... 48
6.5
Arbeidsparticipatie ............................................................................................................... 49
6.6
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) .......................................................................................... 50
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ ............................................................................................... 50 6.72
Maatwerkdienstverlening 18- .......................................................................................... 50
6.81
Geëscaleerde zorg 18+ ...................................................................................................... 51
6.82
Geëscaleerde zorg 18- ...................................................................................................... 51
Volksgezondheid en milieu - Hoofdtaakveld 7 ......................................................................... 55 7.1
Volksgezondheid ................................................................................................................... 55
7.2
Riolering ................................................................................................................................ 56
7.3
Afval ...................................................................................................................................... 58
7.4
Milieubeheer......................................................................................................................... 59
7.5
Begraafplaatsen/crematoria ................................................................................................ 60
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtaakveld 8 .. 62 8.1
Ruimtelijke ordening ............................................................................................................ 62
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ........................................................................ 63
8.3
Wonen en bouwen ............................................................................................................... 64
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 71 2. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 76 3. Financiering ............................................................................................................................... 95 4. Lokale heffingen ..................................................................................................................... 100 5. Grondbeleid ............................................................................................................................. 109 6. Verbonden partijen ................................................................................................................ 112 7. Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 129 Ontwikkeling organisatie en ontwikkeling HRM............................................................. 129 Juridische kwaliteitszorg ..................................................................................................... 130 FINANCIËLE BEGROTING 2022..............................................................................................
134 Inleiding op de financiële begroting ...................................................................................... 136 Programmabegroting 2022
3
Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting ............................... 138 Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma en mutaties van reserves 141 Specificatie Overhead ............................................................................................................... 143 Opgenomen stelposten............................................................................................................. 143 Financiële positie ....................................................................................................................... 146 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................... 146 Structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves ................................................ 148 Structureel begrotingsresultaat ............................................................................................. 148 Stand en verloop van de voorzieningen............................................................................... 149 Leningenportefeuille.................................................................................................................. 149 Geprognosticeerde balans.......................................................................................................
152 EMU-saldo .................................................................................................................................... 153 Indicatoren en streefwaarden ................................................................................................. 154 Meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld .............................................................. 155
Programmabegroting 2022
4
Inleiding Begroten is vooruitkijken. In onze begroting kijken we zelfs meerdere jaren vooruit, met de focus op het eerstvolgende begrotingsjaar. In dit geval 2022. We hebben te maken met een ongekend krachtig economisch herstel in 2021 dat ook in 2022 een voortzetting krijgt. De onzekerheid over de effecten van Corona blijft. Op Prinsjesdag heeft het CPB gemeld dat de groei in 2021 op 3,9% uitkomt, gevolgd door een verwachte groei van 3,5 % in 2022. (Economische) ontwikkeling Naast de bij de inleiding genoemde mooie economische vooruitzichten laten de cijfers ten aanzien van de verwachte werkloosheid in 2022 (3,5%) een positief beeld zien. De kanttekening daarbij is wel dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. Het is lastig om voor bepaalde functies de juiste personen te krijgen. Voor onze regio geldt vaak dat de werkloosheid later oploopt dan landelijk gezien het geval is. Dat geldt ook voor de daling van de werkloosheid. De cijfers van de MEV (Macro Economische Verkenningen) 2022 zijn ook de basis voor de begroting 2022 van de rijksoverheid. Een zorgpunt is de ontwikkeling van de gemiddelde koopkracht doordat de cijfers achterblijven bij wat vorige jaar nog werd gedacht. In 2022 lijkt de koopkracht zover af te vlakken dat nauwelijks sprake is van groei, maar de nullijn in beeld komt.
Een van de redenen daarvoor is de hoge belastingdruk vanuit het rijk waar we mee te maken hebben. Het volgende overzicht geeft de belangrijkste kerncijfers weer: Kerngegevenstabel augustus 2021
2019
2020
2021
2022
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) Consumptie huishoudens (%) Consumptie overheid (%) Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %) Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)
2,0 0,9 2,8 2,7 1,1 3,4
-3,8 -6,6 1,0 1,1 2,5 3,8
3,9 2,4 6,0 1,9 0,8 3,4
3,5 5,8 1,5 1,8 0,1 3,5
De 3,5 procent verwachte werkloze beroepsbevolking is inclusief de aanname dat de Tozo-regeling is afgeschaft. Het gaat hier echter weer om het landelijke beeld, waarbij de lokale gevolgen anders kunnen zijn. De effecten van corona en het afschaffen van de ondersteuning zal niet alleen gevolgen hebben voor de werkloosheid. Wij verwachten lokaal tevens effect op een breder economisch en maatschappelijk gebied. Financiële (on)zekerheid gemeente In 2021 is informatie verstrekt over de financiële positie van onze gemeente in het verleden, het nu en de verwachting naar de toekomst. De kernboodschap daarbij was dat onze structurele uitgaven zonder ingrijpen al snel de komende jaren hoger zijn dan de structurele inkomsten. De lokale voorzieningen staan daarbij niet in verhouding tot de lokale lasten (er is sprake van onbalans). In feite is dit ook de basis voor de ombuigingen die wij twee jaar geleden hebben ingezet en die bij de Kaderbrief 2022-2025 voor het jaar 2022 meer fundamentele keuzes van onze gemeente vergen. Gekozen wordt voor (financieel) perspectief op de langere termijn, met sluitende begrotingen voor 2022 én 2023. Met andere woorden een financieel solide basis. Daarbij is sprake van een verhoging van de lokale lasten om deze meer in evenwicht te brengen met het voorzieningenniveau.
Het creëren van ruimte voor toekomstige investeringen is voor ons voorzieningenniveau ook essentieel. Het volgende is nodig om een samenhangend financieel perspectief te creëren:
Programmabegroting 2022
5
1.
2. 3. 4.
Opbouw van een reserve voor dekking van de kapitaallasten van toekomstige investeringen (egalisatiereserve kapitaallasten). Vanaf 2022 wordt hiervoor structureel € 0,6 mln. vrijgemaakt. Daarnaast worden incidentele financiële overschotten ook in de reserve gestort. Het voorzieningenniveau – in de basis - op peil houden, ook al zijn hier op onderdelen al wel keuzes in gemaakt bij het ombuigingen pakket. Waar mogelijk minder ingrijpende maatregelen te treffen bij die organisaties en instellingen waar wordt omgebogen. Dit wordt ook gedaan met incidentele middelen. Verhogen van de lokale lasten met 15% per 2022. Daarmee behoort Papendrecht tot het landelijk gemiddelde.
Toch blijft ook voor onze gemeente de financiële onzekerheid bestaan, hetgeen leidt tot de volgende aandachtspunten (die ook doorlopen in de volgende bestuursperiode) Financieel gezien hoeven we de komende twee jaren niet meer om te buigen, maar stil zitten kan ook niet, omdat het financieel perspectief op de langere termijn niet goed is. Naast de oplopende tekorten in het sociaal domein krijgen we ook grote opgaven als de omgevingswet en de energietransitie. Ook op deze dossiers is het nog maar de vraag of het Rijk voldoende middelen aan gemeenten beschikbaar zal stellen. Ombuigen van het tekort in 2024 en 2025 vraagt aanvullende maatregelen op reeds voorgestelde ombuigingen. Het kabinet deelt het belang van medeoverheden om te komen tot structurele oplossingen op het gebied van bestuurlijke en financiële verhoudingen, zodat medeoverheden voldoende middelen en bevoegdheden hebben om hun taken uit te voeren en in staat zijn een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Mogelijk dat dit op termijn positief bijdraagt aan het meerjaren begrotingssaldo. Daarbij komt ook nog als onzekere factor de herijking van het gemeentefonds. Omdat ook de autonome ontwikkelingen blijven doorlopen, is wel de conclusie dat de druk op de begroting fors is en blijft voor de komende jaren. Er is sprake van een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging.
Ombuigingen De ombuigingen zijn uitgebreid beschreven in de Kaderbrief 2022-2026. Op dat moment was nog niet zeker in hoeverre de rijksoverheid op onderdelen tekorten zou compenseren. Inmiddels is dat bekend, waarbij sprake is van incidentele compensatie. Er zijn nog geen garanties dat er structureel meer gelden naar de gemeenten gaan voor de uitvoering van taken. Op basis van de ombuigingen en de incidentele compensatie sluit de begroting 2022 structureel met een ruim overschot van circa anderhalf miljoen euro. In de financiële begroting is de opbouw van het overschot aangegeven. We hebben ons in eerste instantie vooral gericht op het sluitend krijgen van de begrotingen op de kortere termijn, de jaren 2022 en 2023, met natuurlijk doorwerking naar de latere jaren. Participatie van en met betrokkenen en belanghebbenden was en is een belangrijk onderdeel van het ombuigingsproces. Daarbij zijn betrokkenen goed geïnformeerd en meegenomen in de ombuigingen. In een aantal gevallen is ook op basis van goede argumenten sprake geweest van bijstellingen van de beoogde ombuigingen. Dit geldt zowel voor de hoogte van de bedragen als ook voor het temporiseren van het doorvoeren van de ombuigingen. We zijn blijvend alert ten aanzien van signalen uit de samenleving, zodat wij de effecten van de ombuigingen goed kunnen monitoren.
Hier en daar is uit voorzorg al voorzien in een 'zachte' landing. Indicatoren en streefwaarden Naast de verplichte indicatoren, geven we naast algemene tabellen gebaseerd op de gegevens in 'waar staat je gemeente' op onderdelen in de begroting 2022 streefwaarden. Wij hebben nu indicatoren opgenomen waarbij we zoveel mogelijk de gewenste ontwikkelrichting hebben aangegeven. Voor het einde van de collegeperiode worden dashboards gepresenteerd met
Programmabegroting 2022
6
belangrijke data en stuurinformatie. Dit is de basis voor een goed gesprek over de behoefte van de raad op dit gebied. We combineren dit gesprek met aandacht voor verbetering van de P&C cyclus. Voor het einde van de collegeperiode leidt dit naar verwachting tot keuzes die in de begroting 2023 worden verwerkt.
Programmabegroting 2022
7
Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 0.1
Bestuur
Doelstelling(en) 1.
Doorontwikkelen regionale samenwerking
2.
Samenleving meer betrekken bij het besturen
Maatregelen 1a.
Vormgeven van de nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden. Per 1 januari 2022 hebben we een GR sociaal en een Servicegemeente (inclusief het invullen van het dienstverleningsconcept daarvoor). Inzetten op het werkend krijgen van de nieuwe samenwerkingsvormen
1b.
Doorlopend samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie
1c.
Bespreken van de regionale speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio
1d.
Invullen van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de regionale verbonden partijen
2a.
Volgens de aanbevelingen Foto van de Democratie richten op de kwaliteit van participatie, waaronder verbeteren van de loketfunctie
2b.
Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant
2c.
Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven
2d.
Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen
Programmabegroting 2022
8
0.2
Burgerzaken (Dienstverlening)
Doelstelling(en) 1.
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
2.
Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen
3.
Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid)
4.
Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
Maatregelen 1a.
Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). In 2022 gaat het om de producten verkiezing, adreswijziging en overlijden
1b.
Doorlopend verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente . Dat doen we door het volgen van een training laaggeletterdheid. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring van Sterk Papendrecht de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie
1c.
Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. De streven is tussen de 70% en 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's
1d.
Uitwerken processen digitaliseren, waaronder E-diensten om processen zaakgericht af te handelen
2a.
Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie
2b.
Verder uitwerken van de aansluiting op MijnOverheid voor zover dat in 2021 nog niet is gerealiseerd
3a.
Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren. In de publiekshal wordt een computer geplaatst met de mogelijkheid om informatie van de gemeente te bekijken en eventueel hulp te geven als dat nodig is. Daarnaast breiden we de set tekeningen uit met zeker 15 exemplaren
Programmabegroting 2022
9
4a.
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) alsmede in projecten ter voorkoming van ondermijning
4b.
Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA
Programmabegroting 2022
10
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
Doelstelling(en) 1.
Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen
2.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Maatregelen
1a.
Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed
1b.
Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities
2a.
Het opleveren van een verduurzamingsplan op voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden
2b.
Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan
2c.
Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze
2d.
Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032
Programmabegroting 2022
11
0.4
Overhead (Ondersteuning organisatie)
Personeel en Organisatie Doelstelling(en) Vanuit organisatieperspectief 1.
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
2.
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
Vanuit medewerkersperspectief 3.
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
Maatregelen 1a.
Uitvoeren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten
1b.
Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma
1c.
Vernieuwen van het (regionale) werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk'
2a.
Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief)
2b.
Teamleiders faciliteren in de toepassing van het bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP)
3a.
Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden
3b.
Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe gesprekscyclus
3c.
Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers
3d.
Het vinden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken)
Programmabegroting 2022
12
ICT Doelstelling(en) 1. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data 2. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening
3. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet 4. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek 5. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid 6. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Maatregelen 1a.
Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Verdere inrichting van het Geoportaal waarop (open) geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld
2a.
Ontwikkelen eerste versie Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatmaatregelen
2b.
Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan)
2c.
Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D
2d.
Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Toezien op koppeling met de geo basisregistraties Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties
3a. 4a.
Uitbreiden van het aanbod van e-diensten op basis van de roadmap van de leverancier om de gemeentelijke digitale dienstverlening te vergroten
4b.
Leveren van Papendrechtse input om te zorgen voor een soepele regionale implementatie en overgang naar Office 365
4c.
Implementeren formatie/capaciteits- adviezen uit het Berenschot rapport 2021 in relatie tot de ambities van de gemeente
Programmabegroting 2022
13
Waarborgen van goed opdrachtgeverschap en samenwerking met de nieuwe I(regie)organisatie bij de transitie naar Dordrecht als centrumgemeente 5a.
Verantwoorden van de informatiebeveiliging over 2021
5b.
Uitvoeren van risicoanalyses over de (nieuwe) processen en systemen in de vorm van DPIA's(Data Protection Impact Assessment) en BRA's (Basis Risico Analyse)
5c.
Uitwerken van de processen met de grootste risico's en het benoemen en nemen van maatregelen om deze risico's te mitigeren
5d.
Continueren van bewustzijnscampagnes over privacy en informatieveiligheid
6a.
Organiseren van trainingen en cursussen om databewustzijn verder te vergroten
6b.
Starten van minimaal 2 dataprojecten ter ondersteuning van sturing en besluitvorming
6c.
Uitdragen, promoten en toelichten van de rol en taken van het Informatie Beleids Team ten aanzien van de lokale informatievoorziening
6d.
Uitdragen, promoten en toelichten van de mogelijkheid en werkwijze om verbeteringen in de informatievoorziening naar het SCD aan te dragen via storyboards
6e.
Aanjagen van datagestuurd werken door het opzetten van een pilotproject
6f.
Onderzoeken van de gevolgen van de adviezen uit het Berenschot rapport 2021 voor de benodigde formatie van informatievoorzieningsfuncties in Papendrecht
Programmabegroting 2022
14
0.5
Treasury
Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf Doelstelling(en) 1. Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico Maatregelen 1a.
Monitoren economische ontwikkelingen en marktontwikkelingen
1b.
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
0.61 OZB woningen Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen Doelstelling(en) 1.
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
Maatregelen 1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten
0.62 OZB niet-woningen Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen Doelstelling(en) 1.
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten
Maatregelen 1a. Aanbrengen van balans tussen het niveau van de voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten
0.63 Parkeerbelasting Doelstelling(en) 1.
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
Maatregelen Niet van toepassing omdat wij geen betaald straatparkeren kennen
Programmabegroting 2022
15
0.64 Belasting en overig Doelstelling(en) 1. 2.
Toepassen van reële tarieven voor lokale lasten Streven naar kostendekkende tarieven
Maatregelen 1a. Efficiency in processen 2a.
Jaarlijks actualiseren van de tariefberekeningen
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Doelstelling(en) 1.
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
Maatregelen 1a. Monitoren ontwikkelingen in de circulaires 1b.
Herverdelingseffecten actief volgen en waar mogelijk (regionale) initiatieven ondersteunen
0.8
Overige baten en lasten
Doelstelling(en) 1.
Presenteren van een reële meerjarenbegroting
Maatregelen 1a. Inzichtelijk maken van volumeontwikkelingen en loon- en prijscompensatie
Programmabegroting 2022
16
0.9
Vennootschapsbelasting
1.
Beperken van administratieve lasten
Doelstelling(en)
Maatregelen 1a. Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) betrekken
0.10 Mutatie reserves Doelstelling(en) 1.
Goed inzicht in de reservepositie
2.
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
3.
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
Maatregelen 1a. Beperken aantal reserves 2a.
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie
3a.
Monitoren en beperken van risico's
0.11 Resultaat van de rekening van de baten en lasten Doelstelling(en) 1.
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
2.
Structureel sluitende begroting
Maatregelen 1a.
Gedegen financieel beleid op basis van ingecalculeerde risico's
2a.
Borgen uitkomst ombuigingsproces
2b.
Volgen rijksbeleid bekostiging (nieuwe) gemeentelijke taken
2c.
Tijdig bijsturen met structurele maatregelen wanneer nodig
2d.
Actiever gebruik maken van ken- en stuurgetallen
Programmabegroting 2022
17
Veiligheid - Hoofdtaakveld 1 1.1
Crisisbeheersing en brandweer
Doelstelling(en) 1. Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
Maatregelen 1a.
Opleiden en trainen medewerkers van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
1b.
Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie
1c.
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
Programmabegroting 2022
18
1.2
Openbare orde en veiligheid
Doelstelling(en) 1. Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken 2. Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving 3. Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit 4. Voorkomen, beperken of doorbreken van complexe leefsituaties en bijbehorende veiligheidsrisico
Maatregelen 1a.
Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'. Leveren van een bijdrage aan het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan
1b.
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
2a.
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'
2b.
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de vernieuwde HIT (High impact targets)-aanpak
2c.
Initiëren en/of meewerken aan campagnes om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
2d.
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen
2e.
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden
2f.
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden
2g.
Samen met partners uitvoeren van een integrale controle in het kader van de openbare orde, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen
2h.
Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten
3a.
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
Programmabegroting 2022
19
3b.
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning
4a.
Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe leefsituaties en afspraken maken over het plan van aanpak
4b.
Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen
Programmabegroting 2022
20
Programmabegroting 2022
21
Programmabegroting 2022
22
Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2 2.1
Verkeer en vervoer
Doelstelling(en) 1.
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
2.
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
3.
In stand houden van kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten
4.
Stimuleren van het fietsgebruik
5.
Elektrische mobiliteit bevorderen
Maatregelen
1a.
Afspraken maken via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid over subsidie aanvragen en uitvoering van maatregelen en projecten
1b.
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie zoals "SCHOOL op SEEF" en de verkeersveiligheidscampagne MONO
1c.
Opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan waarbij we nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de Omgevingsvisie. Parallel hieraan maken we verdiepingsslagen als uitwerking van de verschillende beleidsterreinen op basis van het Mobiliteitsplan.
2a.
Deelnemen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –Gorinchem, gericht op de verbreding van de A15
2b.
Uitvoeren van een verdiepingsslag op basis van regionaal uitgevoerd onderzoek naar sluipverkeer (onder andere over de Burgemeester Keijzerweg)
3a.
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van (groot) onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting of integrale vervangingsprojecten
3b.
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan, waarbij ook klimaat adaptieve maatregelen om hitte stress te voorkomen in de openbare ruimte worden toegepast (Wipmolen/Staringlaan). Herziening van het beheerplan wordt opgestart in 2022
Programmabegroting 2022
23
3c.
Start voorbereiding en uitvoering haalbaarheidsstudies vervanging Loswal
4a.
Het koppelen van het ontwikkelplan fietsstructuur aan het Mobiliteitsplan, met als mogelijke fysieke maatregelen nabij de (brom)fietsoversteek Andoornlaan en rondom de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg
5a.
In 2022 leggen van de basis voor een concessie voor een reguliere laadpaal infrastructuur. Daarnaast voeren we een aparte pilot rondom snelladen uit
5b.
Monitoren van het gebruik van de Smart Stand Alone fietsenstalling aan de Burgemeester Keijzerweg
2.2
Parkeren
Doelstelling(en) 1. Bevorderen gebruik parkeergarages Maatregelen 1a.
Parkeergarage De Meent volledig inzetbaar houden voor bezoekers van het winkelcentrum. Voor de parkeergarage De Overtoom monitoren we ontwikkelingen rondom het winkelaanbod en afhankelijk hiervan kijken we naar nieuwe huurders en/of maatregelen
1b.
Het in stand houden (en voorbereiden van de evaluatie) van de proef met betrekking tot de overdekte fietsenstalling
2.3
Recreatieve havens
Doelstelling(en) 1.
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
Maatregelen
1a.
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
Programmabegroting 2022
24
2.4
Economische havens en waterwegen
Doelstelling(en) 1.
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Maatregelen
1a.
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
1b.
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven
1c.
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven
Programmabegroting 2022
25
2.5
Openbaar vervoer
Doelstelling(en) 1. Verbeteren van het openbaar vervoer Maatregelen 1a.
Openbaar Vervoer krijgt binnen het nieuwe Mobiliteitsplan een plaats en tevens volgt hiervan een (beleids)uitwerking
1b.
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente (fase 2)
1c.
Stimuleren van het gebruik maken van aanvullende (kleinschalige en fijnmazige) OV-systemen. Hierbij geven we een impuls aan het vervoer over water via een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (iPOW) (watertaxi-achtig systeem). Daarnaast bekijken we of er mogelijkheden zijn voor aanvullend OV
1d.
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer. Dit doen we door aansluiting te zoeken bij de regionale OV-aanpak waarbij koppelingen met regionale HUB's zijn voorzien (bijvoorbeeld met de MLL), maar ook daar in te zetten op een fijnmazig(er) en aanvullend OV zoals iPOW
1e.
Op basis van een nieuwe concessie met de waterbus (Blue Amigo) inzetten op comfortabel, snel, frequent en duurzaam (deels elektrisch) openbaar vervoer. De verbinding met Sliedrecht blijft in stand en Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht krijgen een directe verbinding zonder overstap. Daarnaast wordt groot onderhoud aan de haltepontons uitgevoerd en waar mogelijk gecombineerd met aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de nieuwe schepen
Programmabegroting 2022
26
Economie - Hoofdtaakveld 3 3.1
Economische ontwikkeling
Doelstelling(en) 1.
Voeren van accountmanagement
2.
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
3.
Stimuleren van de regionale economie
4.
Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling
Maatregelen 1a.
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester
1b.
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen
1c.
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren, faciliteren en promoten van netwerkevenementen
1d.
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media
1e.
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" en werken aan een visie op de toekomst
2a.
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum en het voorbereiden van de voortzetting BIZ
2b.
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven
2c.
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen, zoals circulaire economie
3a.
Deelnemen in regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities)
3b.
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
3c.
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities (en aan laten sluiten op de doelstellingen van Papendrecht)
Programmabegroting 2022
27
3d.
Deelnemen aan het digitale Ondernemersplein onder regie van de Kamer van Koophandel
4a.
Formeel afsluiten van het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt en het nadenken over een vervolg, waarbij de Triple Helix essentieel is (samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven) en wordt uitgegaan van zoveel mogelijk onderbrenging van de onderdelen in de werkprocessen van de teams
Programmabegroting 2022
28
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Doelstelling(en) 1.
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
Maatregelen 1a.
Blijven investeren in en maken van beleid voor winkelgebieden en industrieterreinen
1b.
Faciliteren van samenwerkingsverbanden zoals Keurmerk veilig ondernemen
Programmabegroting 2022
29
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Doelstelling(en) 1.
Invulling geven aan online en offline bedrijvenloket
Maatregelen 1a.
Up to date houden van informatie en nieuws (online en offline) en het centraal positioneren van de accountmanager
1b.
Het verzenden van een welkomstfolder aan nieuwe bedrijven
Programmabegroting 2022
30
3.4
Economisch promotie
Doelstelling(en) 1.
Succes en diversiteit van Papendrechts bedrijfsleven voor het voetlicht brengen
2.
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Maatregelen
1a.
Papendrecht Verrast in Business faciliteren
1b.
Samen met partnerorganisaties promoten van Papendrecht en de Drechtsteden als vestigingslocatie en economische hotspot
2a.
Uitvoeren van Onderwijs en Arbeidsmarkt versterkende activiteiten. Zie ook onderdeel 3.1, maatregel 4a.
Programmabegroting 2022
31
Onderwijs - Hoofdtaakveld 4 4.1
Openbaar basisonderwijs
Doelstelling(en) 1.
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
Maatregelen
1a.
Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
4.2
Onderwijshuisvesting
Doelstelling(en) 1.
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
2.
Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
Maatregelen
1a.
Adviseren over de spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
1b.
Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 opstellen
1c.
Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015
1d.
Uitbereiding IKC (Integraal Kind Centrum) Oranje Nassauschool
1e.
Afronding IHP 2013-2022 door renovatie IKC De Wielen
2a.
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO
Programmabegroting 2022
32
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Doelstelling(en) 1.
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
2.
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
Maatregelen 1a.
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op) (taal)achterstand
1b.
Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
1c.
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang
1d.
Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten
1e.
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
1f.
Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. De gemeente zal samen met partners uit het brede onderwijsveld (scholen, kinderopvang, maatschappelijke organisaties) werken aan het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de corona crisis
2a.
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, onder meer door de inzet van matchmakers, via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
2b.
Meedenken en meepraten over de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
Programmabegroting 2022
33
Programmabegroting 2022
34
Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtaakveld 5 5.1
Sportbeleid en activering
Doelstelling(en) 1.
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Maatregelen
1a.
Uitvoering van de in 2021 vastgestelde nota 'Verbinding door sport en bewegen' conform de aangegeven routes Route 1: Van sport naar gezondheid en vitaliteit Route 2: De beweegvriendelijke omgeving Route 3: Samen sterker door sport en bewegen
1b.
Sportaanbieders faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen: Coördinatie vitaliteitsakkoord Papendrecht Uitvoeren 'Stapje fitter': activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van sport en bewegen Stimuleren sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten (o.a. voor statushouders) met behulp van buurtsportcoaches Van sport en gezondheid naar vitaliteit
1c.
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidies
1d.
Met betrekking tot de Omgevingswet adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving. Conform de tweede route van de beleidsnota verbinding, de beweegvriendelijke omgeving
1e.
In samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, economie en volksgezondheid werken aan het bevorderen van de sociale ontwikkeling, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid Conform route 3
Programmabegroting 2022
35
5.2
Sportaccommodaties
Doelstelling(en) 1. Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht Maatregelen 1a.
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buiten- en binnensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid en van daaruit versterken van de accounthoudersrol
1b.
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
1c.
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid)
Programmabegroting 2022
36
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Doelstelling(en) 1. 2. 3. 4.
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Faciliteren van evenementen
Maatregelen 1a.
Cultuur(uitingen) gebruiken ter ondersteuning binnen het sociaal domein en onderwijs, zoals bijvoorbeeld cultuur inzetten bij mensen met dementie ter verbetering van hun situatie
1b.
Ondersteunen van het cultuurprogramma 'Cultuur Dichtbij' voor senioren. Het gaat om het organiseren van professionele culturele activiteiten bij mensen thuis, in een wijkcentrum of op een dagbestedingslocatie. Hierbij ligt de focus op de positieve gezondheid
2a.
Intensiveren van de samenwerking tussen lokale aanbieders om te komen tot een gezamenlijk cultureel aanbod en voortzetten van samenwerking om een cultuur-educatieprogramma aan te bieden voor scholen en peuterspeelzalen
3a.
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ een modern cultuuraanbod en cultuureducatie tot stand brengen
3b.
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar in samenwerking met de cultuuraanbieders
4a.
Faciliteren van culturele activiteiten en evenementen door maatschappelijke instellingen, ondernemers en anderen (onder andere op het Marktplein)
4b.
Faciliteren van het gesprek om maatschappelijke partners te enthousiasmeren met een ondersteunende houding. De insteek is om jaarlijks culturele activiteiten en evenementen plaats te laten vinden
Programmabegroting 2022
37
5.4
Musea
Doelstelling(en) 1.
Faciliteren van initiatieven met betrekking tot de culturele identiteit van Papendrecht
Maatregelen 1a.
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om de culturele identiteit vorm te geven
Programmabegroting 2022
38
5.5
Cultureel erfgoed
Doelstelling(en) 1. 2.
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht In beeld brengen cultuur historie
Maatregelen 1a.
Borgen en bewaken van de kwaliteit van de historische structuren bij herinrichting van delen van het dijklint die in 2022 uitgevoerd gaat worden
1b.
Toetsen van initiatieven van derden in hoeverre die passen in de historische structuren (er zijn geen financiële middelen om zelf actief aan de historische structuren te werken)
1c.
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
1d.
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Bewaken behoud cultuurhistorische identiteit van het dijklint bij ontwikkelingen rond waterveiligheid (toekomstige dijkversterkingen)
2a.
Indien nodig leveren van een bijdrage aan de erfgoedtafel Waterdriehoek, waarin het maritiem erfgoed wordt geborgd in de driehoek (Dordrecht, Kinderdijk, Biesbosch)
Programmabegroting 2022
39
5.6
Media
Doelstelling(en) 1.
Implementatie van de ombuiging van de Bibliotheek AanZet met een accent op herhuisvesting
2.
Goed beheren van de Rietgorscollectie
Maatregelen 1a.
Meedenken met de bibliotheek over de (beoogde) huisvesting in het gemeentehuis
2a.
Het eigen beheer van het niet in Dordrecht ondergebrachte deel van de Rietgorscollectie uit laten voeren door vrijwilligers
Programmabegroting 2022
40
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Doelstelling(en) 1.
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht (diverser, aantrekkelijker groen en meer groen)
2.
Versterken ecologische functie gericht op een natuurinclusief Papendrecht
3.
Voldoende speelgelegenheden aanbieden
4.
Versterken recreatieve functie
5.
Versterken kwaliteit watergangen
Maatregelen
1a.
Het beheer en onderhoud van het groen wordt uitgevoerd vanuit het Groen Beleidsplan 2014-2024 en het Groenbeheerplan binnen de beschikbare middelen. Belangrijk uitgangspunt bij het groenbeheer is Papendrecht aantrekkelijk maken en houden voor mens, dier en natuur (natuurinclusief Papendrecht)
1b.
Opstellen groenbeheerplan (loopt mogelijk door tot en met 2023)
1c.
Samenwerken met inwoners en maatschappelijke partners aan een natuurinclusief Papendrecht. Dit doen we onder andere door (communicatie)activiteiten en door ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief op het gebied van biodiversiteit en groene klimaatadaptie (zoals het beplanten van boomspiegels, het aanleggen van geveltuintjes en het vergroenen van binnenpleintjes)
2a.
Het verder versterken van de biodiversiteit langs de A15 en aanleggen van ecologische verbindingen bij de N3 met ondersteuning van Rijkswaterstaat (subsidie). Dit traject loopt al en wordt in 2022 afgerond
2b.
In 2022 zetten we het natuurvriendelijk maaibeleid voort. Zo zorgen we voor voedsel, schuilgelegenheid en huisvesting voor fauna en voor afwisselende flora. De ontwikkeling van de bloemrijke vegetaties heeft een aantal jaren nodig
2c.
Natuurvriendelijk onderhoud van bosplantsoen wordt op 30% van het onderhouden areaal uitgevoerd. Dit doen we vooral in de hiervoor geschikte grootschalige vakken
2d.
We betrekken ecologische experts bij omvangrijke projecten
Programmabegroting 2022
41
3a.
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen. Het streven is een veelzijdig speelaanbod in stand te houden
3b.
In aansluiting op het bijgestelde investeringskrediet wordt bij de vervanging van speeltoestellen ook aandacht geschonken aan andere vormen van buiten spelen zoals natuurlijk spelen en speelaanleidingen Verkenning versterken recreatieve functie A-15 park
4a.
5a.
Op een aantal locaties onderzoek uitvoeren naar andere onderhouds- en beheermethodes van de watergangen, om deze in meer ecologische balans te krijgen. Hierbij aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en ecologie en kosten
5b.
Het op diepte houden van de watergangen vindt plaats vanuit het meerjarig beheer- en onderhoudsplan baggeren vijvers en watergangen, waarbij ook het waterschap wordt meegenomen in het belang van ecologisch beheer
Programmabegroting 2022
42
Sociaal Domein - Hoofdtaakveld 6 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Doelstelling(en) Deel A 1.
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt en verlaagt drempels.
2.
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
Deel B 1.
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
2.
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers
3.
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers
4.
Integratie en participatie van statushouders
Maatregelen Deel A 1a.
Stimuleren maatschappelijke initiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren
1b.
Initiatieven integraal bekijken en maximaal mogelijk maken
1c.
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten, indien deze mogelijk zijn in het kader van de coronamaatregelen
1d.
Puur Papendrecht ontwikkelt, in samenwerking met Sterk Papendrecht Vrijwilligerspunt, zich verder als sociale marktplaats (online en offline). Sociale relaties en capaciteiten van inwoners, organisaties en instellingen die er binnen de lokale gemeenschap zijn, zijn vindbaar en worden benut. Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om elkaar betekenisvol te ontmoeten. De samenwerking tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligers diensten en professionals wordt bevorderd.
Programmabegroting 2022
43
1e.
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen
2a.
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners
2b.
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
2c.
In gesprek gaan bij initiatieven om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de plannen verder uit te werken
Deel B 1a.
Uitvoering geven aan het Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht door Suppord te richten op vroegtijdige signalering, versterken doelgroep, voorkomen duurdere zorg en goede samenwerking met Sterk Papendrecht en het onderwijs
1b.
Versterken van de stevige sociale basis van voorzieningen (zoals ouderenbonden, Bij Bosshardt-huis en Odensehuis), conform het Kompas Sociaal Domein 2021-2024, die mogelijkheden bieden tot ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning
1c.
Uitvoering geven aan de uitkomsten van de woonzorganalyse en de actieagenda 'Ouderen en Wonen' in samenwerking met maatschappelijke partners
1d.
In co-creatie met maatschappelijke partners de preventiemogelijkheden versterken en bestendigen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp aan de hand van een Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp)
2a.
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen uiting geven aan de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet
2b.
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen mantelzorgers attenderen op ondersteuningsmogelijkheden en het verder vormgeven van het ondersteuningsaanbod om hen adequaat te steunen bij hun zorgtaken
3a.
Promoten, stimuleren en aanjagen van vrijwilligerswerk via het platform PuurPapendrecht en via activiteiten georganiseerd door Sterk Papendrecht
3b.
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners uiting geven aan de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet
Programmabegroting 2022
44
3c.
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, het platform PuurPapendrecht en de vrijwilligersverzekering
4a.
Vanaf 1 januari 2022 uitvoering geven aan de taken in het kader van de nieuwe Wet inburgering (in samenwerking met onder meer de SDD en Vluchtelingenwerk)
Programmabegroting 2022
45
6.2
Wijkteams
Doelstelling(en) 1.
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning
2.
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig
Maatregelen 1a. Vanuit het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 initiëren van verschillende acties om een zorgzaam en veerkrachtig Papendrecht te blijven en waar mogelijk te versterken. Jaarlijks zorgen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda sociaal domein 2a.
Opstellen van prestatiegerichte (subsidie)afspraken met Sterk Papendrecht die continu stapsgewijs worden doorontwikkeld. De afspraken zijn gericht op maatschappelijke relevantie met aandacht voor kwaliteit, inhoudelijke effecten, procesresultaten en doorontwikkeling collectief aanbod
2b.
Invulling geven aan het lokaal opdrachtgeverschap richting Stichting Jeugdteams
2c.
Uitvoering geven aan het Convenant Preventiehuisuitzetting waarbij Sterk Papendrecht, Woonkracht10 en de SDD gezamenlijk inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden
2d.
Door de inzet van Buurtbemiddeling door Sterk Papendrecht, in samenwerking met Woonkracht 10, beperken van burenoverlast
2e.
Samen met Sterk Papendrecht, de scholen en andere gelieerde instellingen die professioneel actief zijn met jeugdigen, inzetten op een stevige samenwerking op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp) aan de hand van de nieuwe lokale samenwerkingsafspraken
2f.
Samen met Sterk Papendrecht, zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen zorgdragen voor een stevige verbinding tussen het sociale en het medische domein. Dit gebeurt onder andere door de inzet van Sterk Papendrecht met een wijkverpleegkundige en jeugdhulp bij en rondom de huisartsenzorg
Programmabegroting 2022
46
6.3
Inkomensregelingen
Doelstelling(en) 1.
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
Maatregelen 1a.
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
1b.
In het kader van de verwachte boeggolf aan schulden door de coronacrisis wordt samen met maatschappelijke instellingen vorm gegeven aan een actieplan om financiële problematiek onder inwoners verder te bestrijden en te voorkomen
1c.
Samen met SDD, Sterk Papendrecht, Schuldhulpmaatje en andere maatschappelijke partners wordt lokaal uitvoering gegeven aan taken die voortkomen uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (in bijzonder vroegsignalering bij betalingsachterstanden)
Programmabegroting 2022
47
6.4
Begeleide participatie
Doelstelling(en) 1. Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Maatregelen
1a.
Uitvoeren van de Participatiewet en de regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk