Besluit AB 1e burap 2024.pdf

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2024 GR DG&J (bijlage 1); 2. De voorgenomen begrotingswijziging en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ van € 16,2 miljoen, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 26 september 2024 de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur; 3. In de vergadering van het algemeen bestuur op 7 november 2024, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2024 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ; 4. De voorgestelde begrotingswijzing voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 2a Voorgestelde begrotingswijzing SOJ

234.724 1.509.184 475.530 198.452 263.704 789.255 391.994 337.085 289.431 563.793 5.053.151

-64.326 -413.588 -130.318 -54.385 -72.267 -216.293 -107.425 -92.377 -79.318 -154.506 -1.384.804

Begrotingswijziging

838.753 281.836 281.836 327.005 281.836 2.011.266

Begroot

Rentebaten+vrijval oude jaren+doorbelast

209.536 3.300.029 470.576 291.887 390.146 1.234.135 605.257 237.787 225.880 924.807 7.890.039

Progonose 1e burap 2024

Uitvoerings-kosten SOJ

441.058 3.695.494 1.120.130 409.991 1.583.390 836.699 991.397 740.209 1.637.050 11.455.418

PGB

Gesloten Jeugdhulp

372.647 1.912.335 495.734 327.452 1.075.956 1.689.043 437.072 977.099 380.257 642.109 8.309.704

Gecertificeerde instellingen

Alblasserdam 5.147.725 Dordrecht 38.551.776 Gorinchem 9.147.170 Hardinxveld-Giessendam 5.324.166 Hendrik-Ido-Ambacht 7.062.709 Hoeksche Waard 14.666.966 Molenlanden 10.173.449 Papendrecht 8.331.414 Sliedrecht 6.710.560 Zwijndrecht 16.197.491 Totaal 121.313.426

LTA

Zorginkoop

(bedragen x € 1)

6.341.365 5.918.884 49.393.983 43.250.297 11.860.658 11.209.204 6.779.399 5.366.322 8.720.247 9.094.076 19.746.494 19.212.300 12.337.046 10.053.050 11.109.410 8.642.361 8.267.019 8.579.065 20.092.580 17.078.020 154.648.201 138.403.580

422.481 6.143.686 651.454 1.413.077 -373.829 534.194 2.283.996 2.467.049 -312.047 3.014.560 16.244.622

Taakvelden (prognose 1e burap 2024)(bedragen x € 1): Taakvelden

Alblasserdam Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

1.573.076

960.830

1.174.718

3.143.724

2.074.068

550.316

315.605

378.145

1.073.419

514.150

499.470

366.569

855.222

6.938.756

5.058.717

1.337.320

688.022

794.839

1.552.376

1.110.547

961.292

732.840

2.015.239

14.884.304

2.828

18.367

4.120

2.533

3.200

8.555

4.655

4.556

3.255

7.991

60.060

6.73a – Pleegzorg

326.541

2.696.405

672.667

450.755

101.554

790.590

615.961

565.562

622.159

812.515

7.654.709

6.73b – Gezinsgericht

803.660

1.972.183

522.938

146.625

259.018

1.119.152

588.823

73.313

146.625

733.125

6.365.463

6.72a – Jeugdhulp begeleiding

1.145.345

6.903.470

6.72b – Jeugdhulp behandeling

311.789

6.72c – Jeugdhulp dagbesteding

633.112

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

1.790.383

1.682.198

Sliedrecht 1.348.053

Zwijndrecht

Totaal

2.967.260

22.689.059

702.480

11.697.506

1.893.153

1.041.406

1.214.847

1.891.690

2.252.435

2.525.878

1.559.788

4.354.159

29.133.340

1.097.043

7.223.464

2.237.584

1.193.546

2.427.208

4.435.505

2.907.564

1.819.842

1.783.288

3.760.557

28.885.603

460.413

2.581.002

776.444

820.878

1.373.639

2.216.044

763.943

1.123.036

482.418

1.244.273

11.842.090

6.74c – Gesloten plaatsing

-

838.753

281.836

281.836

-

-

327.005

-

281.836

2.011.266

6.82a Jeugdbescherming

402.324

3.359.868

1.018.837

373.507

338.897

1.443.041

761.928

899.715

672.672

1.485.834

10.756.622

6.82b Jeugdreclassering

38.734

335.627

101.293

36.484

30.850

140.349

74.771

91.681

67.538

151.215

1.068.543

PGB 6.72a

209.536

3.300.029

470.576

291.887

390.146

1.234.135

605.257

237.787

225.880

924.807

7.890.039

5.1 Rente

-26.236

-168.685

-53.151

-22.181

-29.475

-88.217

-43.814

-37.677

-32.350

-63.017

-564.804

0.4 Overhead

234.724

1.509.184

475.530

198.452

263.704

789.255

391.994

337.085

289.431

563.793

5.053.151

6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verbli 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0.4 Overhead doorbelast aan derden Totaal

-

-929

-5.973

-1.882

-785

-1.044

-3.124

-1.551

-1.334

-1.146

-2.231

-20.000

6.341.365

49.393.983

11.860.658

6.779.399

8.720.247

19.746.494

12.337.046

11.109.410

8.267.019

20.092.580

154.648.201

Bijlage 2b Voorgestelde begrotingswijzing GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Product

Begroting 2024 Lasten

Baten

Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

9.509 8.309 2.725 13.586 1.168

Overhead/alg. dekk. Totaal

7.306 42.603

7.306 42.603

1e burap 2024

Saldo

Begrotingswijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 0 0 0 0

14.868 7.988 4.053 13.692 1.374

14.858 8.180 3.957 13.692 1.374

-10 191 -97 0 0

-5.359 320 -1.328 -105 -206

5.349 -129 1.232 105 206

-10 191 -97 0 0

0 0

8.297 50.271

8.202 50.261

-95 -10

-990 -7.668

895 7.658

-95 -10