Document · PDF

A48. 20250807 Aanbiedingsbrief PC document GR Sociaal AB 1-ste begrotingswijziging 2026 met bijlage.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 18 september 2025, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken3.638 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten

Telefoon: 078-770 8910 E-mail: bestuurgrsociaal@drechtsteden.nl Bijlage(n): 2

Behandeld door: L. Mulder/ G.van der Lienden Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2026

Datum: Ons kenmerk: 2025Uw kenmerk: n.v.t.

Geachte college, Bijgaand ontvangt u de uitwerking van de 1ste begrotingswijziging 2026. Deze wijziging kan meegenomen worden in de afzonderlijke begrotingen 2026-2029 van de deelnemende gemeenten. Wij verzoeken u deze begrotingswijziging ter kennisneming door te geleiden naar uw gemeenteraad. Samenvatting 1ste Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal Het Algemeen bestuur heeft op 10 juli 2025 de Begroting 2026-2029 door middel van de 1ste begrotingswijziging 2026 gewijzigd. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in deze 1ste begrotingswijziging 2026. De ombuiging op de personeelskosten wordt grotendeels gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Voorheen werd in de personeelsbegroting uitgegaan van het maximum van de salarisschaal; voortaan wordt de begroting gebaseerd op één trede onder het maximum. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,3 mln. Het resterende bedrag van € 0,7 mln.

wordt gerealiseerd door een aantal aanpassingen binnen de overhead, waaronder de bijstelling van de verschillende personeelsen afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten. De bijdragetabel per gemeente is conform deze aanpassingen geactualiseerd. In de risicoparagraaf is uiteengezet welke risico’s verbonden zijn aan het ramen van deze ombuiging.

Alblasserdam / Dordrecht / Hardinxveld-Giessendam / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht

Pagina 1 van 2

Datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: 2025-03

De financiële consequentie van deze wijziging per afzonderlijke gemeente is in onderstaande tabel weergegeven. Effect Gemeente

Ombuiging per gemeente

Alblasserdam

€

101.412

Dordrecht

€

1.090.469

Hardinxveld Giesendam

€

65.231

Hendrik Ido Ambacht

€

112.938

Papendrecht

€

158.967

Sliedrecht

€

157.291

Zwijndrecht

€

313.692

€

2.000.000

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal,

E.M. Groen Secretaris a.i.

C.C. van Benschop voorzitter

Afschrift aan: Algemeen Bestuur GR Sociaal Bijlage(n): Voorstel voor het Algemeen bestuur van 25 september 2025 1ste Begrotingswijziging 2026 GR Sociaal

Pagina 2 van 2

1e Begrotingswijziging 2026 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting .........................................................................................................................................3 2 Gewijzigde begroting .........................................................................................................................4 3 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................................................5 4 Aanpassing risicoparagraaf ...............................................................................................................6 Bijlagen .................................................................................................................................................7 Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave ....................................................................................7 Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente ..........................................................................................8

1 Toelichting Het Algemeen bestuur van de GR Sociaal heeft op 10 juli 2025 de Begroting 2026 vastgesteld, inclusief de meerjarenraming voor de periode 2027-2029. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, waarin gemeenten de urgentie van de ombuigingen benadrukken, is tijdens deze vergadering tevens besloten om een structurele ombuiging van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead meerjarig door te voeren vanaf 2026. De financiële consequenties van dit besluit zijn verwerkt in deze 1ste begrotingswijziging 2026. Hiermee worden de lasten alsmede de baten wegens gemeentelijke bijdragen als volgt verlaag:

De ombuiging op de personeelskosten wordt gerealiseerd door de begrotingsmethodiek van de personeelskosten aan te passen. Voorheen werd in de personeelsbegroting uitgegaan van het maximum van de salarisschaal; voortaan wordt de begroting gebaseerd op één trede onder het maximum. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,3 mln. Het resterende bedrag van € 0,7 mln. wordt gerealiseerd door diverse aanpassingen binnen de overhead, waaronder de bijstelling van de verschillende personeels- en afdelingsbudgetten, bijdrage aan Servicegemeente en inhuurbudgetten. De bijdragetabel per gemeente is conform deze aanpassingen geactualiseerd (zie bijlagen A en B). In de risicoparagraaf is uiteengezet welke risico’s verbonden zijn aan het al dan niet realiseren van de ombuiging. Deze notitie omvat de uitwerking van het besluit, waarbij zichtbaar zijn gemaakt de begrotingscijfers na wijziging, de aanpassing van de risicoparagraaf en de tabellen van bijdragen gemeenten.

2 Gewijzigde begroting Het verloop van de Primaire begroting en de begrotingswijzigingen is als volgt. Meerjarenbegroting 2026-2029

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Primaire begroting 2026-2029

368.787

365.741

364.002

362.016

Ombuiging personeelskosten en overhead

-2.000

Totaal lasten Begroting na wijzigingen

366.787

363.741

362.002

360.016

Meerjarenbegroting 2026-2029

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Baten Primaire begroting 2026-2029

368.787

365.741

364.002

362.016

Ombuiging personeelskosten en overhead

-2.000

Totaal baten Begroting na wijzigingen

366.787

363.741

362.002

360.016

Na de 1e begrotingswijziging is de Begroting 2026 - 2029 als volgt per Opgave: Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2098

Bestaanszekerheid versterken

145.072

143.045

141.955

141.693

Ontwikkelen naar werk

46.869

46.138

45.496

44.367

Zorgen voor ondersteuning

94.428

94.462

94.723

94.106

Bedrijfsvoering

80.417

80.095

79.829

79.850

Totaal lasten

366.787

363.741

362.002

360.016

Bestaanszekerheid versterken

145.072

143.045

141.955

141.693

Ontwikkelen naar werk

47.284

46.477

45.835

44.706

Zorgen voor ondersteuning

94.428

94.462

94.723

94.106

Meerjarenbegroting 2026-2029 Lasten

Baten

Bedrijfsvoering

80.002

79.756

79.490

79.511

Totaal baten

366.787

363.741

362.002

360.016

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

3 Gemeentelijke bijdragen De bijdragen per gemeente zijn na de 1e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen. Bijdragen gemeenten

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Bestaanszekerheid versterken

142.708

140.694

139.594

139.324

Inkomensondersteuning

131.127

129.012

127.811

127.438

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2.156

2.178

2.200

2.222

Minimabeleid

9.425

9.503

9.583

9.664

Ontwikkelen naar werk

30.349

29.736

29.357

28.766

Participatie

8.045

7.942

7.950

7.959

Inburgering

Drechtwerk

22.286

21.794

21.407

20.807

Zorgen voor ondersteuning

91.253

88.186

88.322

87.679

Hulpmiddelen

5.663

5.588

5.553

5.518

Vervoer

12.516

13.210

13.952

13.958

Huishoudelijke ondersteuning

33.740

30.301

29.847

29.485

Begeleiding en kortdurend verblijf

39.334

39.087

38.970

38.718

Bedrijfsvoering

78.571

78.325

78.258

78.280

Apparaatskosten

62.081

62.557

62.490

Apparaatskosten Drechtwerk

11.272

11.282

11.303

11.341

Apparaatskosten DVO's

4.945

4.235

272

251

231

213

342.881

336.940

335.531

334.049

Statushouders

Treasury Treasury Drechtwerk Totaal baten

4 Aanpassing risicoparagraaf Aan de risicoparagraaf van de begroting 2026-2029 worden de volgende risico's toegevoegd: Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Ombuiging personeelskosten en overhead

Matig (25%)

2.000.000

Totaal

500.000 De impact van ombuigingen op spoor 2 (gemeenten) op spoor 1 (bedrijfsvoering) uit de bestuursopdracht Toekomstbestendig Sociaal Domein zijn nog niet in beeld.In de bedrijfsvoering is impact van risico’s op gebied van ICT (zie AB-voorstel 10 juli 2025), Privacy, Huisvesting en ‘Basis op orde’ zijn nog maar gedeeltelijk in beeld. 500.000

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

De bijdragetabel per gemeente is conform de 1e begrotingswijziging 2026 (een structurele ombuiging met ingang van 2026 van € 2 mln. op de personeelskosten en overhead) als volgt geactualiseerd.

Bestaanszekerheid versterken

7.705 76.612 4.313 7.659 11.033 11.310 24.077 142.708

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

7.116 70.074 4.000 7.069 10.071 10.397 22.399 131.127

Ontwikkelen naar werk

1.547 18.838

Statushouders Participatie

111

1.227

121

176

165

300

2.156

478

5.311

257

469

785

748

1.378

9.425

231 1.319 1.967 2.466

3.981 30.349

412

4.384

230

433

612

586

1.388

8.045

Drechtwerk

1.134 14.447

884 1.353 1.878

Zorgen voor ondersteuning

5.455 40.610 5.076 7.149 9.571 8.816 14.576 91.253

Hulpmiddelen

467

2.358

339

Vervoer

569

5.466

491 1.101 1.496 1.344

2.049 12.516

Huishoudelijke ondersteuning

2.113 14.134 1.657 3.050 3.983 2.917

5.886 33.740

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.306 18.652 2.589 2.533 3.536 3.990

5.728 39.334

Bedrijfsvoering

3.923 44.587 2.160 4.248 5.978 6.112 11.563 78.571

Apparaatskosten

3.148 33.849 2.025 3.506 4.934 4.882

Apparaatskosten Drechtwerk

574

7.307

Apparaatskosten DVO's

187

3.255

Treasury Drechtwerk

176

Totaal

135

465

556

565

2.590 22.286

913

5.663

9.737 62.081

447

684

950

1.310 11.272

284

342

257

484

4.945

272

18.630 180.647 11.781 20.375 28.548 28.703 54.197 342.881

Bijlage B Meerjarenbijdrage per gemeente Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 6.1 Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.23 Apparaatskosten DVO's

Alblasserdam

Dordrecht

2026

2027

2028

2029

156

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht 2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029 2026

156

1.123

130

244

156

1.123

130

244

405

6.3

Inkomensregelingen

9.253

9.156

9.096

9.083

94.450

93.507

92.904

92.763

6.3

Apparaatskosten

1.550

1.562

1.560

17.861

17.998

17.978

943

950

6.3

Inkomensondersteuning

7.116

7.002

6.939

6.920

70.074

68.938

68.297

68.099

4.000

3.945

6.3

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

111

112

114

115

1.227

1.239

1.252

1.264

6.3

Minimabeleid

476

480

484

488

5.288

5.332

5.376

5.422

257

259

6.4

WSW en beschut werk

1.777

1.730

1.719

1.745

22.610

22.422

22.033

6.4

Apparaatskosten

679

684

683

6.4

Apparaatskosten Drechtwerk

574

567

571

592

7.307

7.359

7.326

6.4

Treasury Drechtwerk

176

164

149

138

6.4

Drechtwerk

1.134

1.095

1.081

1.086

14.447

14.215

13.874

13.471

884

880

891

868

6.5

Arbeidsparticipatie

1.049

1.048

1.049

12.737

12.733

12.738

530

528

1.041

1.039

1.038

1.039

6.5

Apparaatskosten

635

640

639

8.323

8.387

8.378

299

301

605

609

6.5

Minimabeleid

6.5

Statushouders

6.5

6.60

Participatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Apparaatskosten

6.60 6.60

6.60

5.178

9.279

9.186

9.125

9.110

949

1.622

1.634

1.632

3.912

3.905

7.069

6.958

6.893

6.872

121

122

123

124

262

265

467

472

477

481

21.635

1.383

1.388

1.412

1.392

683

7.343

447

456

470

473

5.256

5.211

5.181

412

407

408

4.384

4.327

4.332

4.337

230

227

433

428

429

1.317

1.360

1.403

1.413

9.804

10.098

10.397

10.379

1.049

1.081

1.115

1.126

1.951

2.008

2.067

2.065

281

284

283

1.980

1.995

1.993

219

221

385

388

Hulpmiddelen

467

477

489

502

2.358

2.334

2.310

2.284

339

344

350

356

465

453

443

434

Vervoer

569

599

631

628

5.466

5.769

6.094

6.102

491

516

544

549

1.101

1.167

1.236

1.243

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

2.244

2.028

2.016

2.008

14.874

13.265

12.992

12.763

1.762

1.598

1.588

1.584

3.235

3.006

2.975

2.951

161

162

1.078

1.086

1.085

127

128

127

240

241

2.083

1.866

1.854

1.846

13.796

12.179

11.907

11.678

1.635

1.470

1.461

1.457

2.995

2.765

2.734

2.710

1.544

1.547

15.030

15.018

14.991

14.960

1.770

1.789

1.807

1.815

1.632

1.618

1.593

1.568

151

153

152

1.157

1.166

1.165

158

159

162

163

1.393

1.394

1.395

13.873

13.852

13.826

13.795

1.612

1.630

1.648

1.656

1.470

1.455

1.430

1.405

871

883

894

896

4.761

4.656

4.636

4.571

1.029

1.016

1.008

992

1.004

983

979

964

6.713 Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend 6.713 verblijf 6.791 PGB WMO

115

116

879

886

885

120

121

120

123

124

756

767

778

780

3.882

3.770

3.751

3.686

909

895

888

872

881

859

855

840

386

388

387

3.126

3.141

3.139

251

252

566

568

6.791 Apparaatskosten Huishoudelijke 6.791 ondersteuning Begeleiding en kortdurend 6.791 verblijf 6.811 Beschermd wonen (WMO)

199

201

200

1.891

1.906

1.904

161

162

329

331

338

157

897

182

1.261

6.811 Apparaatskosten DVO's

1.261

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

466

6.812 Apparaatskosten DVO's

466

6.711 Apparaatskosten Huishoudelijke 6.711 ondersteuning 6.712 Begeleiding (WMO) 6.712 Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend 6.712 verblijf 6.713 Dagbesteding (WMO)

Totaal

18.630 18.296 18.267 18.285 180.647 177.694 176.674 175.797 11.781 11.604 11.609 11.604 20.375 20.040 20.001 19.900

Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

259

202

393

2.508

259

202

393

2.508

710

6.3

Inkomensregelingen

13.472 13.348 13.273 13.265 13.881 13.752 13.669 13.657 29.104 28.765 28.544 28.467 174.695 172.926 171.792 171.522

Prod. Inkomensondersteuning

10.071

9.920

9.838

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

176

178

180

181

165

166

168

170

300

303

306

309

2.156

2.178

2.200

2.222

782

789

797

804

745

750

756

761

1.373

1.384

1.395

1.407

9.388

9.467

9.547

9.628

Prod. Apparaatskosten

2.442

2.461

2.458

2.574

2.594

2.591

5.032

5.071

5.066

32.024

32.269

32.235

32.234

6.4

2.115

1.994

1.951

1.865

2.938

2.960

2.961

2.891

4.051

3.885

3.913

3.885

34.874

34.378

33.990

33.412

1.353

1.264

1.228

1.160

1.878

1.867

1.802

2.590

2.461

2.465

2.420

22.286

21.794

21.407

20.807

Prod. Apparaatskosten

120

121

1.043

1.051

1.050

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

684

654

649

632

950

972

986

982

1.310

1.274

1.301

1.319

11.272

11.282

11.303

11.341

Prod. Treasury Drechtwerk

272

251

231

213

1.544

1.541

1.542

1.428

1.425

3.387

3.382

3.381

3.382

21.717

21.700

21.693

21.702

Prod. Minimabeleid

Prod. Statushouders

Prod.

Prod. Minimabeleid WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk

6.5

Arbeidsparticipatie

9.821 10.397 10.241 10.155 10.135 22.399 22.007 21.777 21.686 131.127 129.012 127.811 127.438

Prod. Participatie

612

604

605

606

586

578

579

1.388

1.371

1.372

1.373

8.045

7.942

7.950

7.959

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

927

934

933

837

844

843

1.991

2.006

2.004

13.617

13.721

13.706

2.548

2.609

2.691

2.679

2.378

2.459

2.544

2.552

3.696

3.782

3.883

3.857

22.744

23.398

24.100

24.071

556

527

517

506

565

571

580

590

913

882

864

846

5.663

5.588

5.553

5.518

Prod. Vervoer

1.496

1.583

1.675

1.674

1.344

1.415

1.492

1.490

2.049

2.161

2.280

2.272

12.516

13.210

13.952

13.958

496

499

469

473

472

734

739

4.565

4.600

4.595

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning Prod. Apparaatskosten

4.260

3.870

3.849

3.838

3.075

2.728

2.699

2.679

6.234

5.769

5.688

5.622

35.683

32.264

31.807

31.445

3.933

3.541

3.520

3.509

2.854

2.505

2.476

2.456

5.772

5.303

5.223

5.157

33.068

29.629

29.175

28.813

327

329

221

223

462

466

465

2.615

2.635

2.632

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

2.632

2.603

2.573

2.542

2.905

2.882

2.856

2.830

4.274

4.249

4.219

4.188

29.787

29.705

29.586

29.450

2.412

2.382

2.352

2.321

2.662

2.637

2.612

2.586

3.911

3.883

3.853

3.822

27.333

27.233

27.116

26.980

220

221

243

245

244

363

366

2.454

2.472

2.470

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.210

1.182

1.175

1.157

1.397

1.429

1.460

1.481

1.707

1.698

1.693

1.668

11.979

11.847

11.845

11.729

1.043

1.014

1.007

989

1.213

1.243

1.274

1.295

1.431

1.420

1.415

1.390

10.115

9.968

9.852

167

168

184

186

276

278

1.864

1.879

1.877

Prod. Apparaatskosten

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

427

429

444

446

445

1.259

1.265

1.264

6.458

6.488

6.484

114

672

115

386

1.886

296

298

266

268

267

759

765

764

3.900

3.930

3.926

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.261

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.261

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

466

Prod. Apparaatskosten DVO's

466

Totaal

28.548 27.837 27.741 27.576 28.703 28.281 28.262 28.161 54.197 53.188 52.978 52.726 342.881 336.940 335.531 334.049

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1090/documents/16104