Document · PDF

A43. 20250722 Begroting 2026 GR DG&J.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 18 september 2025, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken43.543 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Financiën basis van ervaringen bij het vorige begrotingsproces hebben bestuur, gemeenten en DG&J behoefte in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen bij de verschillende merken binnen de DG&J, waaronder het aantal meldingen, en hoe deze vertaald worden naar de begrotingskaders. Tevens is er behoefte bij gemeenten aan vroegtijdig inzicht van de financiële impact van de gesignaleerde ontwikkelingen. De kadernota zoals deze is opgesteld en ambtelijk en bestuurlijk is besproken is hiervoor een waardevol instrument gebleken. Met ingang van verslagjaar 2023 is voor het eerst met een zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording gewerkt. Dit is in 2024 verder doorontwikkeld. Ook is in 2024 gewerkt aan een integraal controleplan voor heel de DG&J en is het controleplan afgestemd met de accountant. Voor meer informatie over rechtmatigheid wordt verwezen naar de paragraaf rechtmatigheid in deze begroting.

Kwaliteit DG&J is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). In 2023 is de hercertificering afgegeven. Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Driejaarlijks vindt hercertificering plaats, de eerstvolgende in 2026. Jaarlijks vinden er tussentijdse audits plaats. De tussentijdse audit 2024 is goed doorlopen. Er wordt gewerkt met een aantal instrumenten waaronder het audit jaarplan, directiebeoordeling, leveranciersbeoordeling, stakeholder analyse en risicokaart

3.7 Rechtmatigheid In de paragraaf bedrijfsvoering bij de jaarstukken wordt een toelichting op alle afwijkingen in rechtmatigheid opgenomen van het afgelopen jaar en eventueel welke maatregelen worden genomen om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen. De begroting 2026 gaat over de baten en lasten over 2026 en de afwijkingen in rechtmatigheid worden toegelicht in de jaarstukken van 2026. In de jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de rechtmatigheid. Er wordt hierbij getoetst op drie criteria:  Begrotingscriterium;  Voorwaardencriterium;  M&O criterium. De verantwoording door het Dagelijks Bestuur wordt afgelegd via de rechtmatigheidsverantwoording. Begrotingscriterium In het kader van het budgetrecht wordt getoetst of begrotingsafwijkingen en met name overschrijdingen door het bestuur zijn geautoriseerd. Alle afwijkingen van over- en onderschrijding van de begrotingen worden toegelicht in de jaarrekening boven de grens van € 100.000 (financiële verordening) en worden als onrechtmatig beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

1. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren. 2. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling. 3. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage. Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het Algemeen Bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording maar niet nader worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Waarbij onder bestaand beleid wordt verstaan het beleid zoals dit is opgenomen in de begroting. Onderschrijdingen van lasten of investeringsprojecten, en/of onderschrijding en/of overschrijding van de baten ten opzichte van de begroting worden als tijdige melding aangemerkt als deze gemeld en toegelicht worden in de jaarstukken of bestuursrapportage. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld. Voorwaardencriterium Bij dit criterium gaat het erom of bepalingen in wet- en regelgeving worden nageleefd. Voor de rechtmatigheidscontrole zijn met name gestelde voorwaarden, die betrekking hebben op recht, hoogte en duur van belang.

Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals opgenomen in de controleprotocol GR DG&J. Middels een interne controleplan en interne controle werkzaamheden worden de normen getoetst. Hierbij wordt onder andere de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd. Deze controle bestaat uit een controle van grote contracten (high value items) en een steekproef op de resterende contracten (restmassa). M&O criterium Misbruik kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude. Bij Oneigenlijk gebruik gaat het erom of er juist gehandeld is naar het doel en de strekking van wet- en regelgeving. Dit criterium is in mindere mate van toepassing op de DG&J omdat we geen subsidies verstrekken. DG&J heeft geen formeel vastgelegd M&O beleid. Het voornemen is om hier in 2025 invulling aan te gaan geven. Wel wordt ten aanzien van het M&O criterium jaarlijks een frauderisicoanalyse uitgevoerd. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid worden gevallen van misbruik opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken. Ontwikkelingen 2025 Op het vlak van rechtmatigheid en fraudebestrijding zal SOJ in 2025 rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren bij zorgaanbieders om onrechtmatige declaraties te toetsen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Voor de rechtmatigheidsverantwoording is in nauwe afstemming met de externe accountant een uitgebreid intern controleplan opgesteld en een normenkader vastgesteld. Daarnaast rapporteert de concerncontroller twee keer per jaar over de mate DG&J rechtmatig gehandeld heeft. De financial controller voert de verbijzonderde controles uit, deelt de resultaten met de concerncontroller en tweemaal per jaar met het MT. In de bestuursrapportage rapporteert de financial controller over de stand van zaken wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast stelt de financial controller bij het opstellen van de jaarrekening de rechtmatigheidsverantwoording op. Indien nodig vindt jaarlijks op basis van de dan bekende risico’s en beheersmaatregelen een bijstelling plaats van het intern controleplan.

3.8

Openbaarheidsparagraaf In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt reeds sinds de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon is een rol die sinds 1 mei 2022 wordt uitgevoerd. De Woocontactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de juridisch adviseur als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming en de functionaris verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo-verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan. Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Met ingang van 1 november 2024 is tranche 0 in werking getreden. Veel documenten uit de eerste fase zijn al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. Op de website dienen de bereikbaarheidsgegevens nog verder te worden aangevuld. De precieze fasering van de volgende tranches is op dit moment nog niet bekend. Er wordt actief deelgenomen aan de regionale werkgroep omtrent de Woo. Ook is er intern de projectgroep Woo die zich bezighoudt met de vereisten die geïmplementeerd moeten worden bij de DG&J. Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via Bedrijfsvoering Drechtsteden hebben wij de mogelijkheid om gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking. De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. DG&J is gestart met het organisatiebreed implementeren van het archiefsysteem, zodat documenten voor bij de uitvoering van de Woo betrokken functionarissen toegankelijk zijn.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

4 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

4.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2024 (realisatie), het begrotingsjaar 2025, als de jaren 2026-2029 gepresenteerd. In onderstaande overzichten is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

GGD Lasten

27.677

27.682

27.624

27.563

Baten

27.563

Geraam d saldo v an baten en lasten

- 114

- 119

- 62

114

119

-0

Mutaties reserves Geraam d resultaat

Veilig Thuis Lasten

8.830

8.304

Baten

8.830

8.304

Geraam d saldo v an baten en lasten Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Lasten

3.282

3.727

Baten

3.282

3.727

Geraam d saldo v an baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Serviceorganisatie Jeugd Lasten

159.560

156.932

156.439

Baten

159.560

156.932

156.439

Geraam d saldo v an baten en lasten Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Algem ene dekkingsm iddelen VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

13.798

13.972

Totaal lasten Alg. dekk.

13.798

13.972

Algemene dekkingsmiddelen

13.515

13.690

283

Treasury Overhead Totaal baten algemene dekkingsm. Geraam d saldo v an baten en lasten

13.798 0

13.972 0

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Totaal - 114

- 119

- 62

Mutaties reserves

Geraam d saldo v an baten en lasten

114

119

Geraam d resultaat

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%. Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2026 zijn een aantal incidentele posten opgenomen. (bedragen x € 1.000) Programma

Omschrijving

2026 Lasten

2027 Baten

GGD

Mentale Gezondheid

114.066

GGD

Incidentele uitbreiding OGGZ

145.964

Incidentele uitbreiding VT

526.627

LVS

Dordrecht West

120.000

Totaal

906.657

Lasten 118.971

2028 Baten 118.971

118.971

Lasten 61.805

Baten 61.805

61.805

Mentale Gezondheid Betreft hier het voorstel om vanuit het jaarrekeningresultaat 2024 totaal € 350.000 in te zetten voor de periode medio 2025-medio 2028 voor Mentale Gezondheid. Incidentele uitbreidingen OGGZ en Veilig Thuis Met de kadernota 2026 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2026 de begroting 2025 plus indexatie als kader te hanteren. Dit betekent concreet dat voor de onderdelen OGGZ en Veilig Thuis de incidentele uitbreiding die heeft plaatsgevonden voor 2025 ook in de begroting 2026 incidenteel is verwerkt. Dordrecht West Voor leerplicht is vanuit het project Dordrecht west incidenteel voor de jaren 2024, 2025 en 2026 extra middelen ontvangen. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

(bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Saldo baten en lasten

-114

-119

-62

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

114

119

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2025-2029. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van DG&J weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2024

Prognose balansposten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

(im) Materiële vaste activa

449

369

289

209

129

Financiële vaste activa

471

389

308

226

145

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar

18.602

17.644

Liquide middelen

Overlopende activa

14.205

Totaal Vlottende Activa

32.876

31.918

Totaal Activa

33.346

32.307

32.225

32.144

32.062

31.981

Eigen vermogen

3.990

3.031

Voorzieningen

348

4.338

3.380

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

3.373

Overlopende passiva

25.635

25.554

25.473

25.391

25.310

25.228

Totaal Vlottende Passiva

29.008

28.927

28.845

28.764

28.683

28.601

Totaal Passiva

33.346

32.306

32.225

32.144

32.062

31.981

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-958

-81

-80

-798

160

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 3 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2026 Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Saldo

0.4

Overhead

13.798

-13.798

0.5

Financiering

283

0 0

0.8

Overige baten

13.515

0.10

Mut. reserves

114

4.3

Onderwijs

3.282

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.222

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.830

6.6

Toezicht WMO

190

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

75.910

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

9.081

55.831

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.606

6.821

Jeugdbescherming

10.473

6.822

Jeugdreclassering

1.660

7.1

Volksgezondheid

26.265

26.151

-114

213.148

6.762

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2026 Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Saldo

GGD 7.1

Infectieziektebestrijding

2.414

7.1

SOA/Sense

711

7.1

TBC -bestrijding

566

7.1

Marktgerichte taken

934

7.1

Gezondheid en Milieu

331

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.222

6.6

Toezicht WMO

190

7.1

Gezondheidsbevordering

2.242

7.1

C risisorganisatie

310

7.1

OGGZ

2.313

7.1

Jeugdgezondheidszorg

15.179

7.1

Kennisprogramma

1.264

1.150

-114

-119

-62

27.677

27.563

-114

-119

-62

0.10

Mutatatie reserve

114

119

27.677

Subtotaal Totaal

0 -

Veilig Thuis 6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.573

6.23

Veilig Thuis Jeugd

6.162

6.23

C risisdienst

1.095

8.830

Totaal

Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten 4.3

Leerplicht

1.814

4.3

VSV/RMC

1.467

Totaal

3.282

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

75.910

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

Serviceorganisatie Jeugd

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

6.822

Jeugdreclassering

6.762

Totaal

75.910

9.081

55.831

6.606

10.473

1.660

159.560

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

283

0.8

Overige baten en lasten

13.515

0.4

Overhead

13.798

-13.798

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve Totaal

13.798

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 26 juni 2025.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E.S. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 10 juli 2025.

de secretaris, E.S. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

6 Bijlagen Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2026 In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven. Het betreft hier de gemeentelijke bijdragen met inbegrip van de voorstellen zoals deze zijn voorgelegd met deze begroting. (bedragen x € 1)

Gemeente Alblasserdam Dordrec ht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrec ht Sliedrec ht Zwijndrecht Totaal

Totaal 9.645.700 62.349.804 15.947.624 7.193.399 12.802.673 29.341.861 13.093.884 14.462.802 10.678.929 24.301.073 199.817.748

GGD 1.149.201 6.759.241 2.122.361 1.070.478 1.860.103 4.360.125 2.435.659 1.673.452 1.496.851 2.457.844 25.385.315

VT 274.800 2.074.477 620.456 237.751 380.990 1.050.577 535.862 441.199 391.739 702.215 6.710.065

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

LVS 129.934 674.368 219.607 122.941 223.752 500.567 288.411 183.977 162.895 257.551 2.764.004

SOJ 8.091.765 52.841.719 12.985.200 5.762.228 10.337.829 23.430.592 9.833.952 12.164.174 8.627.444 20.883.463 164.958.364

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Leerplicht, Suïcidepreventie en Privacy officer weergegeven. Deze bijdragen zijn tevens verwerkt in de gemeentelijke bijdrage tabel voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. Voor voorstel suïcidepreventie is nu uitgegaan van €0,55 per inwoner, dit zal nog worden bijgesteld op basis van enerzijds de Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen en anderzijds de nadere te bepalen verdeling tussen gemeenten en de GGD. (bedragen x € 1)

Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinc hem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 28.220 162.356 51.702 26.219 46.377 114.894 61.966 42.376 36.307 60.108 630.524

Omvang voorstel Omvang voorstel Leerplicht Suicidepreventie 12.212 11.173 60.765 67.139 20.010 21.269 11.644 10.319 21.401 17.979 47.078 49.641 27.405 24.899 17.081 17.698 15.119 14.444 23.570 24.681 256.284 259.240

Omvang privacy officer 4.836 34.452 10.423 4.256 6.997 18.176 9.662 7.597 6.744 11.857 115.000

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente

Regionale Taak-gericht LTA FM zorgmarkt en subforecast model sidies (FM)

PGB FM

SOJ

Vrijval oude jaren

Rente inkomsten

Totaal

Alblasserdam

7.012

161

486

222

264

-41

-13

8.092

Dordrec ht

45.867

1.037

1.992

2.561

1.697

-227

-85

52.842

Gorinc hem

11.018

327

952

239

535

-57

-28

12.985

Hardinxveld-Giessendam

4.680

136

277

510

223

-53

-11

5.762

Hendrik-Ido-Ambac ht

8.684

181

864

344

296

-17

-15

10.338

Hoeksc he Waard

18.953

543

2.220

1.112

887

-242

-43

23.431

Molenlanden

8.471

269

144

517

441

-22

9.834

Papendrec ht

9.975

232

1.367

221

379

-19

12.164

Sliedrecht

7.492

199

446

271

325

-91

-16

8.627

Zwijndrecht

18.416

388

940

685

634

-147

-31

20.883

140.568

3.474

9.688

6.683

5.680

-853

-283

164.958

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

Dordrecht

Verdeelsleutel

Verdeelsleutel Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds

Alblasserdam

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht Doorstroompunt Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Totaal

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

2.492.694 162.139 541.571 -0 491.786 755.643 161.992 2.791.548 320.980 888.116 0 5.585.599 1.124.466 2.500.027 263.976 15.267.696 1.511.150 34.859.384

102.084 6.640 22.179 -0 20.140 30.946 7.866 115.931 13.145 36.371 0 228.749 46.051 119.123 10.811 732.012 61.887 1.553.935

770.639 50.127 167.431 -0 152.040 233.614 59.378 825.427 99.234 274.569 0 1.726.838 347.639 592.757 81.611 3.659.596 467.186 9.508.085

230.491 14.992 50.077 -0 45.474 69.872 17.759 250.313 29.680 82.121 0 516.481 103.975 195.198 24.409 1.191.852 139.731 2.962.425

88.321 5.745 19.189 -0 17.425 26.774 6.805 102.188 11.373 31.468 0 197.909 39.842 113.588 9.353 707.647 53.543 1.431.170

141.532 9.206 30.750 -0 27.923 42.905 10.905 167.924 18.225 50.426 0 317.144 63.846 208.764 14.988 1.274.505 85.801 2.464.845

390.275 25.386 84.792 -0 76.998 118.309 0 463.234 50.255 139.050 0 874.522 176.055 459.237 41.330 2.775.230 236.597 5.911.269

199.065 12.948 43.250 -0 39.274 60.345 15.338 235.062 25.633 70.924 0 446.062 89.799 267.330 21.081 1.613.140 120.679 3.259.932

163.899 10.661 35.609 -0 32.336 49.685 12.628 185.435 21.105 58.395 0 367.263 73.936 166.620 17.357 1.004.338 99.361 2.298.628

145.526 9.466 31.617 -0 28.711 44.115 11.213 160.975 18.739 51.849 0 326.092 65.647 147.484 15.411 906.418 88.222 2.051.485

260.863 16.968 56.676 -0 51.466 79.079 20.100 285.058 33.591 92.942 0 584.538 117.676 229.926 27.625 1.402.958 158.143 3.417.610

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 39.575.956 4,10% 298.760.605 30,92% 89.356.423 9,25% 34.240.265 3,54% 54.869.151 5,68% 151.301.287 15,66% 77.173.362 7,99% 63.540.237 6,58% 56.417.268 5,84% 101.131.093 10,47% 966.365.647 100%

Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024 Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.314 4,31% 122.070 25,90% 38.671 8,20% 18.762 3,98% 32.689 6,94% 90.256 19,15% 45.271 9,60% 32.178 6,83% 26.261 5,57% 44.874 9,52% 471.346 100%

Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.747 4,79% 23.732 23,97% 7.729 7,81% 4.589 4,63% 8.265 8,35% 17.997 18,18% 10.461 10,57% 6.513 6,58% 5.878 5,94% 9.098 9,19% 99.009 100,00%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.293 4,76% 16.386 23,71% 5.396 7,81% 3.140 4,54% 5.771 8,35% 12.695 18,37% 7.390 10,69% 4.606 6,66% 4.077 5,90% 6.356 9,20% 69.110 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 1b. Tarieventabel 2026 (bedragen x € 1) Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten 46.745 51.237 55.619 58.552 61.518 64.390 70.237 79.167 89.027 98.640 105.775 112.270 118.973 125.744 135.211 147.260 160.324 174.727 188.302 203.039

Overhead 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937

Uurtarief Deelnemers Derden 86.682 64,21 70,63 91.175 67,54 74,29 95.556 70,78 77,86 98.489 72,95 80,25 101.455 75,15 82,67 104.327 77,28 85,01 110.174 81,61 89,77 119.105 88,23 97,05 128.964 95,53 105,08 138.577 102,65 112,91 145.713 107,94 118,73 152.207 112,75 124,02 158.911 117,71 129,48 165.681 122,73 135,00 175.148 129,74 142,71 187.198 138,66 152,53 200.262 148,34 163,18 214.665 159,01 174,91 228.239 169,07 185,97 242.977 179,98 197,98 Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2026 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven.

nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2024

B2025

B2026

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,57

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,55

1,87

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

Relatief verzuim

4. Onderwijs

6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

Eigen gegevens

€

Eigen gegevens

25,79

€

28,41

1,77 1,77 €

36,02

26,68%

3,66%

1,62%

6,5%

6,7%

7,9%

DUO

1,8

0,8

1,8

DUO

10,00

9,0

10,0

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

2,40%

2,30%

2,40%

11,60%

11,70%

11,40%

1,10%

1,20%

0,90%

0,30%

0,20%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering

0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserv es Algemene reserve Bestemmingsreserve LVS Bestemmingsreserve informatiehuishouding DG&J Bestemmingsreserve Kind- en Gezinsbescherming

Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev . Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev . Ontt. 31-12-2029 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 439 0 -439 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0

Uittreding Leerdam-Zederik

1.403

Totaal

2.861

-958

1.903

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening verlofsparen Totaal

Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2029 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348

Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa

Stand 2025 31-12-2024 Toev. Ontt.

2026 2027 Toev . Ontt. Toev. Ontt.

2028 2029 Prognose stand Toev. Ontt. Toev . Ontt. 31-12-2029

Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties

449

-80

-1

471

-81

Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/1090/documents/16098