A31. 20241218 Raadsinformatiebrief DG&J kostenstijging SOJ.pdf

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2407893

Datum 18 december 2024

Onderwerp Prognose 2025 SOJ 2e burap 2024 GR DGJ/ SOJ

Bijlage(n) 1

Behandeld door/telefoonnummer J.G. van der Linden/078 770 8500

Geachte leden van de gemeenteraad, Het algemeen bestuur van de DG&J heeft op 7 november 2024 de doorwerking van de kostenstijging 2024 van de jeugdhulp (Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, hierna: SOJ) naar 2025 besproken. Besloten is deze doorwerking nu niet in een begrotingswijziging te verwerken. De argumenten hiervoor zijn dat de kosten per gemeente afzonderlijk sterk kunnen fluctueren en dat gemeenten maatregen (kunnen) treffen om de kosten van jeugdhulp mogelijk al in 2025 terug te brengen. Het algemeen bestuur heeft besloten gemeenten langs deze weg te informeren over de verwachten kosten SOJ voor 2025 op basis van de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Deze kostenprognose en de impact op de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in bijlage 1. Wij realiseren ons dat deze kostenontwikkeling een fors financieel beslag legt in tijden waarin de financiën al sterk onder druk staan en vanaf 2026 naar verwachting nog verder onder druk komen te staan. De belangrijkste knoppen waar u als gemeente aan kunt draaien, zijn de toegang en toeleiding tot jeugdhulp en de kaders hiervoor die u vastlegt in uw verordening en eventuele andere instrumenten. De SOJ ondersteunt gemeenten bij hun sturing door ontsluiting van en advisering over de data.

Daarnaast stuurt SOJ via contractmanagement (samen met gemeenten) op correcte uitvoering van de overeenkomsten met zorgaanbieders, inclusief de daarin opgenomen doelen, en bewaakt de rechtmatigheid van declaraties. Per 1 januari 2026 loopt de huidige overeenkomst met zorgaanbieders af. Het Verbeterprogramma inkoop jeugdhulp (voor de werkwijze na de huidige periode) is een belangrijk en omvangrijk programma om de kosten te beheersen en verder terug te dringen. Gemeenten en SOJ trekken hier samen in op, waarbij gemeenten op een wezenlijk deel de regie nemen. Bij de eerste bestuursrapportage 2025 zal duidelijk worden wat het verwachte kostenniveau voor 2025 wordt. Indien deze kosten significant hoger uitvallen dan de begroting, zal alsnog (ook uit het oogpunt van rechtmatigheid) een begrotingswijziging ter zienswijze worden voorgelegd. Tussentijds informeert de SOJ-gemeenten maandelijks middels een maandrapportage voor elke gemeente met daarin opgenomen een prognose voor het lopende jaar en een rolling forecast.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1 Kostenprognose SOJ/gemeentelijke bijdragen 2025

Kostenontwikkeling De voorgaande twee kalenderjaren hebben de kosten van Jeugdhulp zich gestabiliseerd. In de 1e bestuursrapportage 2024 is gerapporteerd dat aan deze stabilisatie een einde is gekomen en het jeugdhulpgebruik weer groeide met 6,0%. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat de groei sterk is afgevlakt en de aanvullende groei ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 0,4% bedraagt. De impact van deze ontwikkeling in 2024 resulteert bij de aanname geen (verdere) groei en geen besparingen (ceteris paribus geen mutatie jeugdigen in zorg en kosten per jeugdige) tot de volgende ontwikkeling in de gemeentelijke bijdragen: Bedragen in € 1.000,Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2025

%

155.021

Behandeling, begeleiding, diagnostiek

3.469

2,2%

Jeugd GGZ

1.756

1,1%

Dagbesteding en dagbehandeling

1.088

0,7%

Verblijf met behandeling

1.362

0,9%

971

0,6%

2.605

1,7%

Verblijf SGGZ HIC (high intensive care) Wonen met begeleiding Kleinschalige woonvoorzieningen PGB LTA Rente-inkomsten en vrijval oude jaren Overige groei jeugdhulpgebruik pp 2025 Gemeentelijke bijdragen begroting 2025 na wijziging

555

0,4%

-1.480

-1,0%

-627

-0,4%

-1.273

-0,8%

353

0,2%

163.800

5,7%

Toelichting mutaties Behandeling, begeleiding, diagnostiek Er wordt steeds meer begeleiding specialistisch ingezet bij complexe casussen. Jeugd GGZ Het aantal jeugdigen binnen de GGZ (Hoog-specialistisch, Midden-Specialistisch en Specialistisch) is toegenomen. Binnen de GGZ zijn er lange wachttijden. Nieuw personeel zorgt ervoor dat er meer jeugdigen van de wachtlijst behandeld kunnen worden. Dagbehandeling/dagbesteding Het aantal jeugdigen met dagbehandeling/dagbesteding is toegenomen met 5,4%. Het aantal jeugdigen die zorg ontvangen vanuit Jeugdhulp op school is stabiel en neemt iets af.

Verblijf met behandeling Verblijf met behandeling neemt toe. Er zijn meer jeugdigen die een intensieve vorm van verblijf met behandeling krijgen. Verblijf SGGZ HIC Verblijf met behandeling SGGZ HIC is een intensieve vorm van verblijf in een GGZ instelling. Het aantal jeugdigen is toegenomen. Wonen met begeleiding De post Wonen met begeleiding is toegenomen. Hier worden ook meer intensievere vormen van wonen met begeleiding beschikt. Kleinschalige woonvoorzieningen Dit betreft het verhoging subsidie 'de Break' en tarief Pand8. PGB De kosten dalen met € 1,5 mln. De afname wordt veroorzaakt door minder jeugdigen met PGB. Jeugdigen met PGB krijgen met name begeleidingsproducten. LTA Het LTA is een set aan afspraken die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk wordt gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders, om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. Het betreft een kleine groep jeugdigen met hoge kosten per jeugdige. De kosten kunnen sterk fluctueren. Rente-inkomsten en vrijval voorgaande jaren De rente-inkomsten vrijval voorgaande jaren waren niet opgenomen in de primaire begroting. Bij de rentebaten is rekening gehouden met de verwachte daling van de rente. Gemeentelijke bijdragen (bedragen * € 1.000)

Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model

Taakgericht en subsidies

LTA

PGB

SOJ

6.124 43.758 11.200 5.343 7.896 18.125 10.711 10.088 7.279 17.983 138.509

158 1.015 328 134 178 509 258 220 188 371 3.359

601 1.555 723 307 1.022 2.121 163 1.021 506 1.141 9.159

189 277 2.833 1.782 329 576 396 236 359 313 1.057 894 461 453 195 387 241 330 813 652 6.873 5.900

Totaal

7.349 50.943 13.156 6.416 9.768 22.706 12.047 11.911 8.544 20.961 163.800

Primaire begroting

6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Taakvelden (bedragen * € 1) Taakvelden 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

Alblasserda m

Dordrecht

Gorinchem

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Giessendam Ambacht Waard

Molenlanden Papendrecht Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

3.432.376

22.269.505

6.136.333

3.165.317

5.178.879

11.867.581

6.263.693

4.817.127

4.118.203

9.821.679

77.070.692

6.752.x Vervoerskosten

112.110

790.965

181.649

94.862

163.873

328.616

213.121

238.594

153.860

432.623

2.710.273

6.753 – Jeugdhulp ambulant landelijk

327.760

848.131

394.203

167.319

557.657

1.156.887

88.957

556.961

276.001

622.412

4.996.287

6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.393.756

18.179.997

4.169.185

1.848.355

2.306.892

5.044.449

3.817.844

4.155.980

2.648.530

6.676.986

51.241.974

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

273.083

706.647

328.442

139.407

464.629

963.895

74.117

464.049

229.958

6.792 – PGB Jeugd

188.675

2.832.997

329.430

395.984

358.568

1.057.445

461.408

194.614

240.724

813.050

6.872.895

6.821 – Jeugdbescherming

451.912

3.539.192

1.051.402

371.772

431.271

1.416.746

717.464

996.966

616.433

1.434.908

11.028.066

6.822 – Jeugdreclassering

43.728

352.729

103.560

35.779

40.456

136.450

69.081

102.391

60.915

144.859

1.089.948

Rente en vrijval oude jaren

-151.631

-359.373

-114.229

-38.601

-46.994

-159.858

-112.128

-2.498

-130.866

-156.502

-1.272.681

Uitvoeringskosten SOJ

277.305

1.782.079

575.938

235.511

312.987

893.506

453.205

387.084

330.148

652.314

5.900.077

7.349.075

50.942.869

13.155.914

6.415.704

9.768.216

22.705.717

12.046.763

11.911.267

8.543.907

20.960.909

163.800.340

Totaal

518.581

4.162.809