A27. 20240715 Brief VRZHZ mbt Jaarstukken 2023 ontwerpbegroting 2025.pdf

6. kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers Omschrijving

Beheersingsmaatregel

Inschatting financiële gevolgen €200.000

Omdat de brandweer vaker te maken krijgt met kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers heeft dit als risico de gewenste sterkte niet gegarandeerd is met als gevolg consequenties voor de brandveiligheid in de VRZHZ. Om dit risico te kunnen beperken zal het aantal opleidingen moeten stijgen wat leidt tot een structurele verhoging van het opleidingsbudget en dus ook tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangezien dit wordt veroorzaakt door een exogene factor Kans Risicoprofiel Structureel/ Benodigd (%) Incidenteel weerstandsvermogen 50% Hoog (20% Structureel €80.000

Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (definitief na AB 27 juni 2024) 78

7. Eigen risicodrager WW Omschrijving

Beheersingsmaatregel

Als overheidswerkgever is de VRZHZ verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de VRZHZ de kosten van de WW-uitkering, als een werknemer werkloos wordt. Het UWV betaalt de uitkering aan de werknemer en het UWV brengt deze kosten in rekening bij de VRZHZ. Gebruikelijk is om 2% van de loonsom (26 mln.) als financieel risico aan te merken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal de kans op werkelijke financiële consequentie beperkt zijn. We willen dit risico beperken door het voeren van een adequaat personeelsbeleid.

Inschatting financiële gevolgen €520.000

Kans (%) 10%

Risicoprofiel Midden (10%)

Structureel/ Incidenteel Structureel

Benodigd weerstandsvermogen €20.800

8. C2000 randapparatuur Omschrijving

Beheersingsmaatregel Inschatting financiële gevolgen €1.000.000

Op dit moment ervaren we dekkingsproblemen, welke wordt veroorzaakt door meerdere factoren en zijn er zorgen voor de continuïteit voor onze nu in gebruik zijnde randapparatuur. Na de invoering van IVC zijn verbindingsproblemen ook toegenomen. IBARC (landelijke aanbesteding) is verlopen en de serviceverlening loopt achteruit. De prijzen voor randapparatuur en accessoires zijn sterk gestegen. En op dit moment moet de randapparatuur worden geüpdatet met nieuwe firmware, alleen wordt ervan uit zowel Motorola als IVC hierin geen invulling gegeven en zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot security. Voor 2027 staat NOVA (vervanging C2000) op de rol. Het is zeer goed denkbaar dat we op korte termijn moeten kiezen om onze randapparatuur noodzakelijkerwijs vervroegd moeten vervangen met boekverlies als gevolg. Bij vervanging in 2027 zal er eventueel weer een boekverlies ontstaan als gevolg van de vervroegd noodzakelijke vervanging. In totaal wordt ingeschat dat het boekverlies €1.000.000 zal bedragen. Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Krediet voor vervanging zal moeten aangevraagd bij het Algemeen Bestuur Kans (%) Risicoprofiel Structureel/ Benodigd Incidenteel weerstandsvermogen 50% Hoog (20% Incidenteel €100.000

Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (definitief na AB 27 juni 2024) 79

Bijlage 5:

Kredieten

Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. In principe worden kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar afgesloten, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij redenen aanwezig zijn om deze te handhaven en over te brengen. Beschikbaar gesteld krediet

Omschrijving

Realisatie

Restantkrediet

Over te brengen

Ademlucht

84.637

84.662

-25

-

Apparatuur werkplaats

577.650

71.390

506.260

506.260

1.133.248

1.076.442

56.806

56.806

66.346

25.589

40.757

39.054

Bluskleding Communicatiemiddelen Copi voertuigen Dienstauto's Dienstbussen

-

91.400

-91.400

-91.400

386.261

244.569

141.692

138.126

-

-

-

-

Duikapparatuur

18.029

-

18.029

18.029

EHBO en zuurstofflessen

15.144

12.866

2.278

-

Gebouwen

554.655

108.626

446.029

446.630

Grof en extreem geweld

66.965

65.982

983

-

Haakarmbakken

49.006

7.322

41.684

-

Hosemaster

32.876

47.950

-15.074

-

IBGS

11.016

7.416

3.600

-

Laadpalen (Dordrecht)

15.125

3.369

11.756

11.756

Meubilair en ICT thuiswerkplek

131.573

-

131.573

-

Operationale informatie voorziening

30.450

31.250

-800

-

PBM

798.424

9.275

789.149

789.149

Redvoertuigen incl bepakking

3.281.518

2.995.327

286.191

133.643

Regionale SB's

2.578.588

2.984

2.575.604

2.575.604

Ritregistratiesysteem

77.267

-

77.267

77.267

Scooters

47.000

17.000

30.000

-

Spoorzone SB's

1.408.436

563.878

844.558

844.558

Tankautospuit incl bepakking

4.902.329

4.582.584

319.745

-

Trailer blusboot

1.273

1.158

115

-

Trekker materieel

2.270

-

2.270

-

Website ZHZ Veilig

175.000

245.032

-70.032

-

16.445.086

10.296.070

6.149.016

5.545.483

Totaal

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2024, zijn voor een aantal nieuwe investeringen in 2023 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.

Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (definitief na AB 27 juni 2024) 80

fsdfsdfsdf

pen

Begroting 2025 VRZHZ Versie 27 juni 2024 Documentnummer: 95991

pagina 1 van 40

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ............................................................................................... 3

2.

Veiligheid voorop ................................................................................... 5

2.1

Wat we willen bereiken .............................................................................. 5

2.2

Wat we daarvoor doen ............................................................................... 5

2.3

Versterking BDuR gelden ............................................................................ 6

2.4

Wat mag het kosten? ................................................................................. 6

3.

Uitwerking van de sporen ........................................................................ 9

3.1

Passend acteren op ons risicobeeld ............................................................... 9

3.2

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ..................................................................................... 10

3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 13

3.4

Informatie gestuurd werken ...................................................................... 14

3.5

Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ............................................. 15

3.6

Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 16

4.

Paragrafen ........................................................................................... 17

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 17

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 19

4.3

Financiering ........................................................................................... 20

4.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................... 23

4.5

Verbonden partijen ................................................................................. 24

4.6

Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 27

5.

Financiën ............................................................................................. 28

5.1

Algemeen .............................................................................................. 28

5.2

Overzicht van baten en lasten ................................................................... 28

5.3

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 28

5.4

Incidentele baten en lasten ....................................................................... 29

5.5

Meerjarenraming 2025 -2028 ...................................................................... 29

5.6

Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 30

5.7

Verloop van reserves ............................................................................... 30

5.8

Verloop van voorzieningen ........................................................................ 31

6.

Vaststelling ......................................................................................... 33

7.

Bijlagen ............................................................................................... 34

7.1

Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 34

7.2

Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 35

7.3

Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 35

7.4

Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 35

7.5

Geprognotiseerde balans .......................................................................... 36

7.6

Risico’s ................................................................................................. 37

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2

1. Inleiding Ontwikkelingen Er spelen diverse ontwikkelingen waarvan we verwachting dat die ook een doorwerking naar 2025 hebben. Toekomstbestendige brandweerzorg: Ook is de opdracht gegeven om een beeld te gaan schetsen van een toekomstbestendige repressieve brandweerzorg voor Zuid-Holland Zuid. Hier gaan we graag mee aan de slag en dit wordt besproken in het algemeen bestuur oktober 2024. De uitwerking van besluiten zal effect hebben op 2025. Multi Intelligence Centre > Veiligheids- Informatie Knooppunt Het project loopt volgens de 5-jaren planning. Eind 2023 is besloten om de landelijke ontwikkelingen in dit domein te verwerken in een actualisatie van het projectplan. Het MIC gaat voortaan door als Veiligheids- Informatie Knooppunt (VIK) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veilgheidsregio Zuid-Holland Zuid. Efficiencytaakstelling BDuR Vanaf 2025 hebben we te maken met een efficiencytaakstelling van de BDuR gelden. Dit bedrag is als taakstelling opgenomen in de ontwerpbegroting 2025. Riskfactory Er is een voorgenomen besluit genomen over het realiseren van een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid. In de Risk Factory werken we gezamenlijk met partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de veerkracht van de samenleving, in het bijzonder kinderen. Dit afgestemd op de risico’s die onze regio kenmerken.

Nieuwbouw Kazerne Sliedrecht Bij het opstellen van deze begroting was er nog geen definitief besluit over de nieuwbouw in Sliedrecht, zodat deze investering en kapitaallasten nog niet in deze begroting zijn verwerkt. Structurele nadelen in relatie tot jaarrekening 2023 Bij de aanbieding van deze ontwerpbegroting wordt in de oplegbrief gesproken over de structurele gevolgen voor 2024 en 2025 die voortvloeien uit de jaarrekening 2023. Hierin worden ook besluiten betrokken die in 2023 zijn genomen maar nog niet voor zienswijze aan de gemeenten zijn voorgelegd. Het gaat om de bijdrage omzetting afschrijving, bijdrage MJOP huisvesting, energie en vakbekwaamheid. Die zijn nu nog niet in de voorliggende begroting verwerkt maar worden na zienswijze behandeld in het algemeen bestuur van juni 2024 en na besluitvorming verwerkt in de begroting. MeerjarenInvesteringsPlan In paragraaf 4.6 staat het geactualiseerde meerjaren investeringsplan. De grootste verandering is de verschuiving van het krediet huisvesting van circa 10 miljoen van de jaarschijf 2024 naar 2026. De jaarschijf 2025 is iets hoger geworden door prijsstijgingen en verduurzaming die de normale indexatie te boven gaan, zoals ook toegelicht en besproken in Burap-II van 2023. Dekking van de bijbehorende

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

3

kapitaallasten vindt plaats via de reserve egalisatie kapitaallasten die we in 2023 met €333.000 hebben aangevuld. Beroepsziekten Begin 2024 is de noodzaak voor aandacht voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij brandweerpersoneel nadrukkelijk naar voren gekomen. Een onderwerp dat we niet op zichzelf zien, want ook de vraagstukken rond bijvoorbeeld PFAS geven vraagstukken over de gevolgen voor betrokken medewerkers. De Veiligheidsregio’s werken landelijk samen op het gebied van deze vraagstukken, waarbij het belangrijk is de vraag te beantwoorden: Hoe kan goed werkgeverschap ingevuld worden voor het personeel van de veiligheidsregio’s, dat als gevolg van hun werkzaamheden bij de veiligheidsregio, geconfronteerd worden of zijn met mentale klachten en/of PTSS. Daarbij is van belang na te denken over hoe we mentale klachten nog beter kunnen voorkomen Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids-)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes sporen uit het concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

4

2. Veiligheid voorop De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.

2.1

Wat we willen bereiken

Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

2.2

Wat we daarvoor doen

Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 sporen benoemd: 1. Passend acteren op ons risicobeeld 2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 3. Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers 4. Informatie gestuurd werken 5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid 6. Wendbaar en duurzaam organiseren De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Rivieren die bijdragen aan het overstromingsrisico. Indringende vraagstukken als we die verbinden met de grote woningbouwopgave in onze regio, die voor een groot deel plaats vindt op locaties met veel infrastructuur of die onder water lopen bij een overstroming. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor wat we “nieuwe typen crises” noemen zoals een pandemie of digitale verstoring. Crises die de maatschappij kunnen ontwrichten. Dat doen we niet alleen als VRZHZ.

We werken nauw samen met gemeenten en partners als de OZHZ, de DG&J, andere hulpdiensten, maar ook waterschappen en nutsbedrijven. En we werken steeds intensiever Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

5

op landelijk niveau als veiligheidsregio’s samen. De rol van het Veiligheidsberaad in de aanpak van de Corona pandemie is hier een voorbeeld van. En zo kijken we landelijk ook naar vraagstukken als de taakdifferentiatie van de brandweer, de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van informatie gestuurd werken.

2.3

Versterking BDuR gelden

In augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken over doorstroom migratie tot stand gekomen. Deze afspraken hielden verband met de inzet van de veiligheidsregio’s in de vluchtelingencrisis. Eén van deze afspraken betreft een structurele toevoeging van in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ten behoeve van de veiligheidsregio’s. Deze toevoeging loopt gefaseerd op van €46 miljoen in 2023 tot €83 miljoen structureel vanaf 2026. Deze extra BDuR gelden zijn bestemd voor de verdere versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, informatie gestuurd werken de informatiepositie en risico- en crisiscommunicatie. Een deel van het budget in landelijk ingezet voor de vorming van KCR2. Met de eerste tranche uit 2023 is binnen de VRZHZ personeel aangetrokken om de inhoudelijke stap vooruit te gaan maken. De Gezamenlijke Landelijke Agenda Crisisbeheersing - opgesteld door het Rijk, veiligheidsregio’s en andere partners – geeft richting aan deze stap vooruit. Binnen deze kaders richt de VRZHZ zich op het verder professionaliseren van crisisbeheersing door te werken aan: preparatie op sluimerende, domein overstijgende en langdurige crises; interregionale en rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie. Verder versterken we onze informatiepositie door binnen ons netwerk de informatiedeling te bevorderen tot waardevolle informatie (dashboards) en kennis.

In dit kader wordt Risico-monitoring en –duiding een belangrijk speerpunt in 2025. Hiermee kunnen sneller en meer adequaat schakelen in aanloop naar en tijdens crises. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio’s.

2.4

Wat mag het kosten?

De geïndexeerde begroting Onderstaand zijn de baten en lasten weergegeven van de geïndexeerde begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

6

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage is daarin als volgt:

Bovenstaande is exclusief de kosten FLO. Voor de kosten inclusief FLO zie paragraaf 5.3. Meer dan indexeringen In de aanbieding aan de gemeenten voor zienswijze is aangegeven dat voor 2025 sprake is van meer dan alleen een indexering. Concreet gaat het om de volgende zaken: •

Extra kosten ivm leningenportefeuille: € 290.000

•

Extra kosten ivm Meerjarig onderhoudsplan (MJOP): € 388.000

•

Extra Energiekosten: € 186.000

•

Extra Kosten vakbekwaamheid: € 407.000

•

Voordeel saldo mee en tegenvallers: € 90.000

Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure en vaststelling van de jaarrekening 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 juni 2024 wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 als volgt:

De tabellen in deze begroting, met uitzondering van de toegevoegde tabel in hoofdstuk 5.3, zijn conform de primaire begroting inclusief loon- en prijsindex, maar waarbij nog geen rekening gehouden is met de instemming van het algemeen bestuur 27 juni 2024 met de hierboven genoemde extra verhogingen. De technische verwerking hiervan vindt plaats bij bestuursrapportage-1 in 2025.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

7

Kosten voor de vluchtelingenopvang voor zowel Oekraïne als COA zijn niet opgenomen in de begroting. Ten eerste, omdat nog onbekend is welke inzet in 2025 nodig is en ten tweede, omdat het uitgangspunt is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

8

3. Uitwerking van de sporen In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het beleidsplan.

3.1

Passend acteren op ons risicobeeld

Kerntaken • Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel. • Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises. • Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. • Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water. Specifiek in 2025 Wat we doen Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: Klimaatverandering en klimaatadaptatie – de manier waarop men zich op het veranderende klimaat voorbereid en aanpast - raakt de gehele veiligheidsketen. Het dienstjaar 2025 staat in het teken van het verder uitwerken en implementeren van de klimaatvisie van de VRZHZ. 1. Wij definiëren een ambitie op basis van de klimaatvisie en ontwikkelen een plan van aanpak met een koppeling aan onze wettelijke en nietwettelijke taken zoals onder andere: het voorkomen, beperken, bestrijden van brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen, hulpverlening, het inventariseren van risico’s, rampen en crises, en het adviseren op omgevingsplannen. Hierbij werken wij met vakspecialisten die alle taken vertegenwoordigen.

Wanneer zijn we tevreden? 1. Wij hebben een overzicht op ontwikkelingen met betrekking tot klimaatadaptatie en verduurzaming die impact hebben op wettelijke en nietwettelijke taken en zijn in staat om deze in de uitvoering van de taken mee te nemen. 2. Klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn onderdeel van lange-termijn besluitvormingen zoals grote aanbestedingen & programma’s.

2. Wij creëren bewustwording voor de effecten van klimaatverandering op de veiligheidsketen. Onze ambitie is om collega’s te enthousiasmeren om uit de te verwachten problemen juist kansen te creëren (om denkend vermogen). Aandachtsgebied gebouwde omgeving: (Brand)veiligheid in de gebouwde omgeving is niet vanzelfsprekend. Nieuwe initiatieven, innovatie in bouwmethodes, duurzaamheid en energievoorzieningen resulteren in nieuwe risico’s en inzichten. De grote opgaven binnen onze gemeenten voor intensivering van de woningbouw en het creëren van werkgelegenheid onderstrepen het belang van aandacht voor veiligheid in de gebouwde omgeving. Blijvend investeren wij daarom in brandonderzoek, risico-inventarisatie, advisering, toezicht en de vertaling naar planvorming en operationele voorbereiding. Dit heeft een sterke relatie met risicogericht adviseren.

Wij adviseren (on-)gevraagd in relatie tot projecten waarbij verdichting van de bebouwde omgeving (als gevolg van de woningbouwopgave) aan de orde is. Wij focussen ons op woongebouwen. Wij monitoren ontwikkelende risico’s en zetten zo nodig actieprogramma's op. Wij willen in samenwerking met gemeenten de noodzakelijke voorschriften op het gebied van bluswatervoorziening en bereikbaarheid borgen (bruidsschat).

Aandachtsgebied technologische omgeving: De energietransitie heeft een steeds grotere impact en is volop in beweging. De verwachtingen werken we uit tot reële scenario’s. De opbrengsten vertalen we in 2025 tot risico’s en een plan om deze te minimaliseren.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De impactanalyse van de energietransitie op transportveiligheid is in 2024 uitgevoerd. Met bruikbare opbrengsten gaan we in 2025 de bijkomende risico’s vaststellen

9

Zo is de verwachting dat een toename van het gebruik van waterstof, leidt tot een grotere transportstroom ammoniak (als energiedrager van waterstof). Van welke volumes gaan we uit? Via welke transportmodaliteit? Welke risico’s brengt dit met zich mee? Hoe komen we tot een geaccepteerd risiconiveau? Schuimbluscapaciteit We werken aan de versterking van schuimbluscapaciteit binnen onze regio. Daarnaast wordt de samenwerking met Prorail op dit gebied voortgezet. Deze samenwerking bestaat uit dat de gezamenlijk aanbesteedde specialistische schuimblusvoertuigen voor de spoorzone en de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd worden.

•

De overstap wordt gemaakt naar fluorvrije schuim, omdat fluor een negatief effect heeft op milieu en gezondheid. Dit betekent dat uitvoering gegeven moet worden aan een transitieproces voor schuimvormend middel. Actualisatie Regionaal (RCP)Crisisplan VRZHZ: Volgens artikel 16 van de Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast. Hierin zijn in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing beschreven. Mede aan de hand van landelijke ontwikkelingen wordt het Regionaal Crisisplan in 2025 voor de periode 2026 – 2029 geactualiseerd. Hierin zal met name aandacht zijn voor de doorontwikkeling crisisbeheersing en de sluimerende, domein overstijgende crises’. Insteek is om samen met Rotterdam-Rijnmond één crisisplan op te stellen.

3.2

en stellen we een plan op om deze te minimaliseren.

Het vakbekwaamheidsprogramma (het laatste onderdeel van de schuimblustransitie) ten aanzien van de schuimtransitie is afgerond.

Er een actueel en toekomstbestendig RCP dat is vastgesteld en door middel van samenwerking met onze partners tot stand is gekomen.

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing

Kerntaken • Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. • Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid. • Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. • Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie. • Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). • Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg. Specifiek in 2025 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Deskundig adviseren op risico’s: Industriële Veiligheid: Seveso-inspecties en risicorelevante bedrijven In 2023 zijn we begonnen met het implementeren van een Sevesoinspectiepool samen met inspecteurs van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Rotterdam-Rijnmond. Onze inspecteurs werken in 2025 gedeeltelijk in de andere regio’s en vice versa. Door deze samenwerking wordt de kennis, kunde en ervaring van onze inspecteurs vergroot. Met elkaar inspecteren we alle Seveso inrichtingen in onze regio. Daarnaast houden we toezicht op de geoefendheid van de aangewezen bedrijfsbrandweren. Waar nodig handhaven we, in samenwerking onze partners. In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden, waaruit bleek dat bedrijven onder de Seveso-drempelwaarden op het gebied van (brand)veiligheid een aandachtspunt zijn de komende jaren. In 2025 gaan

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

100% van de aantallen Seveso inrichtingen en bedrijfsbrandweer plichtige inrichtingen zijn controleert We adviseren op alle relevante aanvragen waarbij tenminste 90% van de adviezen integraal overgenomen zijn door het bevoegd gezag. Het met de OZHZ en gemeente afgestemde toezichtprogramma is volledig uitgevoerd.

10

we, in samenwerking met OZHZ en het Waterschap door met het inspecteren bij deze bedrijven Bebouwde omgeving In 2025 adviseren we bij de realisatie van risico relevante gebouwen, zijn we betrokken bij het toezicht tijdens de realisatie en gaan we tijdens de gebruiksfase langs om toe te zien of de relevante voorschriften nageleefd worden. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met andere partners zoals de OZHZ. Ruimtelijke ordening We adviseren over ruimtelijke vraagstukken, met specifiek aandacht voor externe veiligheid, bluswater, bereikbaarheid, klimaatverandering en verdichting. We voeren omgevingsscans en risicoanalyses uit. Het bevoegd gezag kan op basis van onze adviezen een bewuste risicoafweging maken bij hun besluiten. Omgevingswet Infrastructurele (a)- en ruimtelijke (b) ontwikkelingen zijn van invloed op de omgeving en hulpdiensten. In 2025 implementeren wij een strategie (opgesteld en geaccordeerd in 2024). Deze helpt ons bij grote infrastructurele werken en ruimtelijke ontwikkelingen op de juiste positie in de juiste fase invloed uit te oefenen op ontwerp en planning, zodat de veiligheidsregio de veiligheid in de regio en de paraatheid van de hulpdiensten kan blijven garanderen. • • •

VRZHZ is een betrouwbare en capabele gesprekspartner vooraan in het planproces van grootschalige ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen; VRZHZ borgt haar belangen op gebied van fysieke veiligheid, transportveiligheid en paraatheid van hulpdiensten; De anders in te zetten – of aanvullend benodigde capaciteiten (kwalitatief & kwantitatief) is in beeld en kan worden afgezet tegen de aantoonbare voordelen die deze inspanningen oplevert

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking getreden voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Op z’n vroegst zal op 1 januari 2025 dit ook gelden voor verbouw objecten in gevolgklasse 1. Deze objecten kennen een dusdanig laag risicoprofiel dat de Veiligheidsregio niet of zeer beperkt betrokken is bij de vergunningverlening voor deze objecten. Omdat de werkwijze van de Wkb in gevolgklasse 2 en 3 deels hetzelfde is monitoren wij de implementatie van de Wkb en analyseren wat dit betekent voor onze werkwijze indien gevolgklasse 2 en 3 in werking treedt. Gevolgklasse 2 en 3 treedt pas in werking na de evaluatie van de Wkb die uiterlijk op 1 januari 2027 plaats heeft gevonden. Risicogericht werken: Met een risicogerichte benadering worden onderbouwde keuzes gemaakt over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s. Waar regelgeving van toepassing is, wordt deze toegepast, maar soms zijn andere beïnvloedingsmogelijkheden effectiever om het veilig te maken. Door bewustzijn te creëren kan men betere keuzes maken in de inrichting van een gebied of object of men kan ervoor kiezen een risico weloverwogen te accepteren. Om dit gesprek goed te voeren, is het noodzakelijk om in een

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

a. In 2025 gebruiken wij de ontwikkelde “blauwdruk” om bij Grote Infrastructurele werken als partner aan de juiste tafels te komen, zowel op gemeentelijk, regionaal als provinciaal niveau. Hier hebben wij de juiste informatiepositie en borgt de Veiligheidsregio de thema’s fysieke veiligheid, transportveiligheid en paraatheid. Onze visie op fysieke veiligheid bij grote Infrastructurele werken is verankerd in elke omgevingsvisie. VRZHZ vervult de trekkersrol voor de aanpalende Veiligheidsregio’s op dit thema. b. VRZHZ zit vroegtijdig als partner aan tafel om informatie op te halen én te brengen bij toekomstige trajecten die de regio direct of indirect raken. Dit doen wij door: i. Investeren in het juiste netwerk ii. Actief handelen iii. Kijken naar de kansen niet de belemmeringen iv. Betrouwbare partner zijn: intern goed georganiseerd om extern op te kunnen treden Wij monitoren actief de gevolgen van de implementatie van de Wkb voor gevolgklasse 1. Wij participeren actief in proeftrajecten voor gevolgklasse 2. Wij bereiden onze werkwijze voor zodat deze aansluiten bij de gevolgen van de Wkb voor gevolgklasse 2 en 3.

Het landelijke beleidskader risicogericht werken is geborgd in de werkprocessen van de afdeling Risicoen Crisisbeheersing.

11

zo vroeg mogelijk stadium met de initiatiefnemer en betrokken partners aan tafel te zitten en het goede gesprek aan te gaan. Crisisgericht werken: In 2024 wordt de Gezamenlijke Landelijke Agenda Crisisbeheersing vastgesteld. Deze beslaat een periode van 6 jaar (2024 – 2029) en wordt na 3 jaar herijkt. Hierin opgenomen 3 ambities met onderliggende (thema) activiteiten; 1. Versterken voorbereiding en paraatheid

Wij onderschrijven de ambities en thema's vanuit de Gezamenlijke Landelijke agenda. Deze implementeren wij Regionaal op basis van een plan van aanpak dat we in 2024 opstellen.

2. Versterken van een weerbare samenleving 3. Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit Investeren in netwerken: Het in 2024 opgestelde plan van aanpak Account- en netwerkmanagement crisisbeheersing VRZHZ zetten we uit door het verder verbinden, verdiepen en borgen van onze interne en externe relaties met onze keten, kennis en netwerkpartners.

In ons samenwerkingsverband maken we aan de voorkant heldere afspraken, zowel intern als extern, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is wat de doelstelling en het beoogde eindresultaat is. Dit borgen we en komen we gezamenlijk na.

Cyclisch leren en evalueren: Vanuit de contourennota en de Gezamenlijke Landelijke Agenda Crisisbeheersing verder vormgeven aan het cyclische proces van crisisbeheersing. Dit door het proces van vakbekwaam worden en blijven (Opleiden, Trainen en Oefenen) aan te vullen met Testen, Evalueren, en Leren. Daarmee geven we inhoudelijk verder vorm aan de borging van de PDCA-cyclus van multidisciplinaire vakbekwaamheid.

De gehele PDCA-cyclus van Testen, Leren en Evalueren is ingericht en geborgd.

Bovenregionaal en landelijke samenwerking: Nieuwe crisestypen houden zich niet aan regionale grenzen. Bovenregionale samenwerking wordt daarmee steeds belangrijker. Hiervoor werken we op landelijk, interregionaal en regionaal niveau samen met onze netwerkpartners.

In 2025 geven we invulling aan de samenwerking met RotterdamRijnmond op het gebied van Crisisbeheersing. Conform het plan dat in 2024 gezamenlijk is opgesteld. Op het gebied van Hoogwater en overstroming organiseren we een bovenregionale oefening met de regio's om ons heen.

GHOR: Een sterke zorgketen: Op landelijk niveau werkt de GHOR samen op zeven thema’s: strategie & governance, ketencontinuïteit van de zorg, omgevingsveiligheid, evenementenadvisering, informatiemanagement, onderzoek en crisisbeheersing.

De uitwerking van de landelijke thema's ten behoeve van een sterke zorgketen worden uitgewerkt in (boven)regionale afspraken en werkzaamheden.

Continuiteit en (door)ontwikkeling Bevolkingszorg In 2025 worden de in 2024 ingezette brede doorontwikkeling van Bevolkingszorg verder vormgegeven. Onderdeel hiervan is de regionale coördinatie op Bevolkingszorg aan de hand van; - landelijke en regionale kwaliteitscriteria een meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg, accountmanagement

Een volledig operationele gemeentelijke crisisorganisatie die bestaat uit goed opgeleide medewerkers. Deze crisisorganisatie is in staat om met alle relevante (crisis)partners samen te werken voor, tijdens en na een ramp of crisis.

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

12

3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers

Kerntaken • Het leveren van parate brandweerzorg. • Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel. • Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel. • Het opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden. • Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden. • Het beheren, door ontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum.

Specifiek in 2025 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Deeltijdrichtlijn: Uitwerking en implementatie van de deeltijdrichtlijn. Toekomstbestendige repressieve brandweerzorg: Uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht rondom de toekomstbestendige repressieve brandweerzorg

Er is daar waar bekend en binnen de mogelijkheden die we hebben geanticipeerd op de gevolgen van de deeltijdrichtlijn. De door het bestuur gekozen richting met betrekking tot het toekomstbestendig maken van de repressieve brandweerzorg is uitgewerkt en vertaald naar vastgoed via een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan

Kwaliteitsverbetering en borging vakbekwaamheid: We werken aan kwaliteitsverbetering en borging door het beter aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel

De wijze waarop vormgegeven wordt aan de borging van de vakbekwaamheid van het repressieve

Begroting 2025 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

13