A22. 20210525 OZHZ, Stukken nazending raadsbijeenkomst.pdf
Tekst van het document
Beste raadsleden, Op woensdagavond 19 mei hebben de directeuren Ronald Visser (OZHZ), Cees Vermeer (DG&J) en Caren Frentz (VRZHZ) presentaties gehouden over hun begrotingen. Deze digitale bijeenkomst was druk bezocht. Het was mogelijk twee van de drie presentaties te volgen en de deelnemers konden vooraf hun voorkeur aangeven. Heeft u één of meerdere presentaties gemist of wilt u het nog eens terugzien? Dan ontvangt u hierbij de linkjes naar de opnames van het plenaire deel en de drie presentaties.
Plenair: https://we.tl/t-HQDh8m7BDf Deelsessies: https://we.tl/t-VnXLwXfZ2R
Ook hebben wij de presentaties als handout toegevoegd. Met vriendelijke groet, M.P. (Marieke) Stegeman Directie- management ondersteuning Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht Postbus 550, 3300 AN Dordrecht www.ozhz.nl
Directiesecretariaat@ozhz.nl 078 770 3027 06 44630367
Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.
Begroting 2022 Dienst Gezondheid & Jeugd in één oogopslag 35.14
We doen ons werk voor 10 gemeenten met aantal:
Beste lezer, De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR ZHZ) is een samenwerkingsverband van de 10 gemeenten In Zuid-Holland Zuid. De gemene deler van de GR is dat de wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van de behoeften van gemeenten en van geconstateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Onder de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd vallen de onderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De DG&J levert de basisvoorziening voor publieke gezondheid en borgt het recht op onderwijs. Onder de DG&J vallen de GGD ZHZ, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en Veilig Thuis. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is een regieorganisatie voor de uitvoering van de taken van de jeugdwet in ZuidHolland Zuid. In de begroting 2022 zijn voor de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) personeels- en werkgeverskosten opgenomen. De RAV is per 1 januari 2019 ondergebracht in de coörporatie Ambulancezorg ZHZ (CAZ-ZHZ). In verband met hoge overgangskosten blijven medewerkers, die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij de DG&J, ook in de nieuwe situatie nog in dienst bij de GR DG&J. Met deze begroting in één oogopslag krijgt u inzicht in onze organisatie, onze doelen en hoe wij hieraan invulling geven. Kort gesteld: voor wie doen we het, waarom en met welke middelen.
Met de inzet van aantal FTE:
11.8
DG&J
104.97
DG&J
RAV
SOJ
Inwoners 459.391
Jeugdigen (0-19) 99.814
183
Leerlingen 70.023
RAV
147
SOJ
23
Wat zijn onze doelstellingen? Publieke gezondheid
Veilig Thuis
• Voorkomen en bestrijden van infectieziekten • Adviseren over gezondheidseffecten van milieuvraagstukken • Bevorderen kwaliteit kinderopvang • Beschermen van de gezondheid bij crisis en rampen • Preventieve publieke gezondheid: bevorderen van een gezonde leefstijl • Coördinatie van de preventieve Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, (preventieve) zorg
• Zorgen voor bescherming bij kindermishandeling en huiselijk geweld • Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting • Verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving
Kennisprogramma
• Waarborgen van het recht op onderwijs • Bieden van perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject
SOJ
voor kwetsbare personen
Onderwijs
Jeugdgezondheidszorg
• Realiseren van een stevige en verbindende jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Zuid
• Uitvoering geven aan het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijksvaccinatieprogramma
• op basis van epidemiologische analyses gemeenten inzicht te geven in en adviseren over diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheid bevorderende en -bedreigende factoren • Uitvoering taken van de Jeugdwet in Zuid-Holland Zuid • Mogelijk maken van sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de gemeenten in Zuid-Holland Zuid
JeugdzorgPlus
Zorginkoop SOJ uitvoering en ondersteuning
Bestuur De GR DG&J kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur(DB). Het AB bestaat, naast de voorzitter, uit 10 leden, aangewezen door de colleges van burgemeester en wethouders van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De relatieve zeggenschapsverhoudingen in het AB worden bepaald op basis van de ingebrachte budgetten van de deelnemers. Begroting 2022 in één oogopslag GR Dienst Gezondheid & Jeugd | Meer informatie? Kijk op onze website www.dienstgezondheidjeugd.nl
Gemiddelde cijfer leergangen door deelnemers 7.6 Als alternatief voor (bij)scholingen en oefenavonden hebben wij webinars ontwikkeld om digitaal de vakbekwaamheid op peil te houden. Wij hebben op landelijk niveau een toonaangevende rol gespeeld. Vandaar de vele weergaven. 1. Uitleg Elektronische Leeromgeving en rookverspreiding
5.258
2. Aardgasincidenten
10.600
3. Kniptechnieken
9.838
4. Digitaal nabootsen en ondersteuning bij waterongeval
3.841
5. Basisprincipes van brandbestrijding
7.504
6. Incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen
4.878
7. Gebouwconstructies bij incidentbestrijding
5.052
8. Hosemaster (slangverzorgingsproces) en LiveOp (digitaal ontsluiten info)
2.252
9. Energietransitie
2.351
Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van corona. De gezamenlijke crisisorganisatie van de Geneeskundige Hulpdienstverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de GGD is op 30 januari al gestart met de voorbereiding op de coronacrisis. • Dagelijks en/of wekelijks contact met Ambulancedienst, Jeugdzorg, Ziekenhuizen, Huisartsen, Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorgkoepels, GGZ en Verstandelijk Gehandicapten locaties. • Gezorgd voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers in de zorg. • Vraagbaak en informatiebron voor alle partners. • Overkoepelend zorgplan opgesteld om goede zorg te blijven leveren in de slechtste scenario’s. De crisisorganisatie is vanaf maart tijdens de crisis in Regionaal Operationeel Team verband actief geweest. • Nauw samengewerkt met hulpdiensten, gemeenten en bijvoorbeeld defensie om kwetsbaren te beschermen en de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden. • In contact gestaan met alle vitale functies in onze regio, zoals waterlevering en openbaar vervoer om de effecten van de crisis te beheersen en te bestrijden. • Constant in verbinding geweest met landelijke, regionale en lokale overheden en partijen. Zo is het werk van de veiligheidsregio’s meer dan ooit zichtbaar geworden voor inwoners.
Factsheets brandveiligheid 3 Digitale gastles 1
Aantal keuringen
Advisering
Aanstellingskeuringen: 20
Cilinders 13.893
Gelaatstukken 9.644
Ademluchttoestellen 1.305
Controles 99
BRZO controles
Omgevingsvisie
11
Periodieke controles brandveilig gebruik
208
Bereikbaarheid & bluswater
63
Thema controles
49
Omgevingsvergunning bouw
320
Omgevingsvergunning milieu
55
Duikkeuringen: 17
Omgevingsvergunning gebruik
48
Programma van Eisen installaties
141
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek: 239
Registratie gebruiksmelding
38
Overige adviezen
49
Vooroverleg projecten
47
Totaal
871
Totaal
6
Brandveiligheid in woongebouwen In 2020 hebben we ingezet op de controle van 40 hoge gebouwen (>13 meter) in onze regio. Dit doen we met de Risico Analyse Monitor. Met deze methodiek zetten we in op het veiligheidsbewustzijn van gebouweigenaren en/of bewoners. Wij kijken naar het ruimtelijk profiel, de ontvluchting en toetreding, de beheersbaarheid, de bestrijdbaarheid en het gedrag en houding van de bewoners. Zo maken we inzichtelijk welke maatregelen de meeste veiligheidswinst opleveren.
€ 47,884 miljoen Uitgaven:
€ 47,879 miljoen
l te rre gi on aa
ar di H
In
nx ve ld -G D
as se rd am bl
m ba ch t H
-IA
Go rin ch em
nd en en la
M ol
ijn dr ec ht
rd
H
Prio 1 meldingen 1.463 (veel spoed, met zwaailicht en sirene) 358
Leefmilieu wateroverlast, stormschade
490
Alarm door onze meldkamer, particulier alarm, CO-meldingen
356
Ongeval letsel bij verkeersongeval, schip of watersporter in problemen
408
Gezondheid bijvoorbeeld reanimaties
281
Verkeer veelal reinigen wegdek, ook 1x een afgevallen lading
13
Veiligheid en openbare orde assistentie bij explosiegevaar, lijkvinding e.d.
8
Onbekend
2
Meldingsplichtig (nauwelijks risico)
277
Vergunning (laag risico)
93
Vergunning (verhoogd risico)
12
Vergunning (risicovol)
0
382
Onderhoud, reparatie en APK-keuring Via ambulancedienst
Prio 2 meldingen 1.646 (wel spoed, maar geen signalen)
Prio 3 meldingen 15 (geen spoed)
Oorzaken brand (Top 3 uit 43 brandonderzoeken)
1. Brandstichting 2. Meterkast 3. Roken
Nazorg Het Team Collegiale Opvang is 9 keer met collega’s in gesprek gegaan.
Innovatie
145
Via bedrijfsbrandweer en Gemeente Zwijndrecht
77
Via onze eigen kazernes
1.322
Totaal
GRIP 5 (interregionaal incident) 0
Ernst incident
Dienstverlening zoals opsluiting, dier in problemen, hulp politie
1.544
Voor de permanente beschikbaarheid van ons materiaal hebben we naast Dordrecht een werkplaats in Zwijndrecht. Hiermee verkleinen we onze kwetsbaarheid.
Duiksets 669
Inkomsten:
23
1.208
Redvesten 389
263
Vanaf 12-03-2020 - COVID-19
91
Brand binnen- en buitenbrand (bijv. containers, auto’s, afval etc.)
Bluspakken 3.906
Omgevingsveiligheid
125
2020 uitgelicht
beschermingsmiddelen en -uitrusting
We zijn in gesprek gegaan met woningcorporaties om ‘Brandveiligheid en senioren’ onder de aandacht te brengen. We hebben adviezen gegeven over brandveiligheidsbeleid, het veilig opladen, het stallen van scootmobielen en de rookmeldersplicht in 2022.
143
Door coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast. Wij hebben 382 keer geadviseerd bij aanvragen voor vergunningen.
Onderhoud, schoonmaak en keuringen
Voorlichtingsbijeenkomst 52
156
Evenementenloket
Lespakket over brandveiligheid 39
Overige Geëxperimenteerd met praktijk online scenariotraining voor operationele functionarissen op officiersniveau • Lespakket ontwikkeld om vakbekwaam te worden in 2 nieuwe Tankautospuiten. • Digitaal lespakket ontwikkeld om bepaalde gevaarlijke situaties na te bootsen. • Ontsluiten digitale les en leerstof om vakbekwaam te blijven.
184
Aantal incidenten: 3.124
Totaal
1
0 GRIP 4 (boven lokaal incident) 1
Jaaroverzicht
Voorlichting Gastlessen brandveiligheid 42
Zw
oe ks ch e
Coronacrisis
• Realistische team trainingen: 39 x 12 = totaal 468 deelnemers • Leergang Manschap: 4 avond + 1 dag met totaal 60 deelnemers • Leergang Bevelvoerder: 4 dagopleidingen met totaal 48 deelnemers • Leergang Instructeur: 1 dag met 12 deelnemers • Leergang Pompbedienaar: 3 avonden voor totaal 30 deelnemers • Leergang 25 kV (stroom veilig stellen): 1 avond met 11 deelnemers • Leergang Verkenningseenheid Brandweer: 2 avonden, totaal 20 deelnemers • Leergang Brandweer Chauffeur: 12 deelnemers (zware voertuigen)
230
345 piketfunctionarissen
• Nieuwe Regeling Jeugdbrandweer Zuid-Holland Zuid is vastgesteld. De jeugdbrandweer heeft nu opnieuw een formele plek in de veiligheidsregio en is gevestigd in Alblasserdam, Arkel, Gorinchem, Heijenoord, Numansdorp, Nieuw-Beijerland, Papendrecht, Oud-Beijerland, Sliedrecht en Zwijndrecht. • Programma Jeugdbrandweer ZHZ 2020-2024 is gereed. Helaas konden de activiteiten in 2020 vanwege corona niet doorgaan.
5
GRIP 3 (bevolkingszorg)
Al
267
Jeugdbrandweer
Ondanks corona hebben we het aantal leergangen in 2020 op peil gehouden.
01-03-2020 - Gorinchem
385
159 Jeugdleden brandweer (12-18 jaar): 136 jongens en 23 meisjes
Hoeksche Waard
Opleidingen
GRIP 2 (effectbestrijding)
593
Dordrecht
Officierskeuringen: 22
927
703 Vrijwilligers: 658 mannen en 45 vrouwen
Gorinchem
H’veld Giessendam
GRIP 1 (bronbestrijding) 20-03-2020 - Sliedrecht 05-07-2020 - Sliedrecht 25-07-2020 - Alblasserdam 18-08-2020 - Hoeksche Waard 08-12-2020 - Hendrik-Ido-Ambacht
Do rd re ch t
Sliedrecht
Aantal incidenten per gemeente
W aa
H.I. Ambacht Papendrecht
314 Medewerkers: 228 mannen en 86 vrouwen
Veiligheidscentrum Spinel
Alblasserdam
Incidenten
Sl ie dr ec ht
10 gemeenten Ongeveer 460.000 inwoners Oppervlakte: 726 km2 31 Brandweerposten
Molenlanden
Zwijndrecht
Onze mensen
Gecoördineerde regionale incidentenprocedure (Grip)
Pa pe nd re ch t
Onze regio
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt elke dag aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises. Wij anticiperen op nieuwe (vormen van) crises en nemen die op in het regionale risicoprofiel.
Informatievoorziening Voortdurend werken wij aan het verrijken van onze informatiesystemen met de meest recente informatie van de objecten in onze regio. Zo hebben wij beter en sneller digitaal inzicht in hoe wij incidenten effectief kunnen bestrijden.
• Aanrijtijdenserver aangekocht om ons voor te bereiden op het werken met een dynamisch dekkingsplan. Hiermee waarborgen we de beste zorg op basis van de actuele (verkeers)situatie, aangevuld met specifieke locatie informatie. • Introductie hittemonitor, een dashboard, waarin we weerstations gekoppeld hebben aan normen. Als normen worden overschreden, dan is bekend hoe de werkwijze aangepast wordt. Hiermee hebben we de vakjuryprijs van IFV gewonnen. • Vier nieuwe tankautospuiten aangeschaft met nuttige aanpassingen op basis van gebruikerservaringen en nieuwe soorten incidenten en technieken. Zo maken we bij het bevrijden van beknelde personen gebruik van veel stiller en schoner redgereedschap. Hierdoor hebben beknelde personen geen last meer van uitlaatgassen en kunnen zij beter communiceren met hulpverleners. • Uitrol van de variabele voertuigbezetting, waardoor we nu flexibeler zijn en met vakbekwaam opgeleide brandweermensen operationeel inzetbaar kunnen blijven.
Nieuw • De bouw van de nieuwe kazerne in Papendrecht is gestart. In het voorjaar van 2021 nemen de brandweervrijwilligers en jeugdbrandweerleden deze in gebruik. • Introductie van 2 nieuwe oppervlaktereddingsteam (OVR), die worden ingezet voor alle waterongevallen. Hieraan is een uitgebreid opleidings- en oefentraject aan vooraf gegaan.
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 19 mei 2021
Even voorstellen: OZHZ
Zie ook: https://www.ozhz.nl/10jaar/
2
Inhoud
• Terugblik op 2020 • Begroting 2022 • Aandachtspunten • Zienswijze
3
Terugblik op 2020 • Jaarprogramma’s gerealiseerd • Extra werkzaamheden verricht • Positief exploitatieresultaat • Goedkeurende accountantsverklaring • Uitdagingen uit eigen middelen • Teruggave aan de deelnemers € 653.000 4
Begroting 2022 • Sluitende meerjarenbegroting • OZHZ volgt de regionale indexering • Begroting is beleidsneutraal • Inhoud via de jaarprogramma’s per gemeente en programma generiek toezicht • Ontwikkelplan 5
Aandachtspunten • Omgevingswet • Overdracht van bodemtaken • Wkb / legesinkomsten • Energie-agenda • Incidentele financiering van structurele taken
6
Graag voor 10 juni 2021 uw zienswijze op de begroting
Hoe staat het met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Caren Frentz – 19 mei 2021
De VRZHZ
▪ 10 gemeenten
▪ 460.000 inwoners ▪ 314 medewerkers ▪ 703 vrijwilligers ▪ 31 brandweerposten ▪ Circa 3.000 incidenten per jaar ▪ Begroting circa. € 46 mln Onze missie: Met betrokkenheid en daadkracht werken wij samen aan veiligheid voor de mensen in Zuid-Holland Zuid. Dit doen we door te adviseren over risicobeheersing en het adequaat handelen bij incidenten, rampen en crises.
2
De rol van de gemeenteraad Wettelijke basis – rol voor de raad: 4-jaarlijks ▪
Regionaal risicoprofiel
▪
Regionaal crisisplan
▪
Beleidsplan
Jaarlijks ▪ 3
Begroting
Kenmerken 2020 •
Bestrijding Covid-19 pandemie
•
Grote ontwikkelingen zoals: o
De deeltijdrichtlijn voor beroeps en vrijwilligers
o
De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s
o
De Omgevingswet
o
ICT en Informatiebeveiliging
Financieel resultaat 2020 Financieel resultaat Bedragen x € 1.000
Resultaat voor onttrekking reserve transitievergoeding 5HL Onttrekking reserve transitievergoeding 5HL Netto resultaat
-1.140 1.145 5
•
We gebruiken de reserve Vijfheerenlanden (5HL) om de begroting sluitend te maken.
•
De werkelijke onttrekking 5HL is € 120.000 hoger dan de begrote onttrekking.
•
Vanwege het lage bedrag is er geen uitkering aan gemeenten. Ook geen zienswijzeprocedure op resultaat.
Algemeen beeld 2021 en verder •
Goede basis in de VRZHZ ✓ Zowel organisatie als financieel, op onderdelen kwetsbaar zoals bedrijfsvoering
•
Begroting steeds realistischer ✓ Besparingen worden ingezet voor frictie 5HL =>Ontwikkelingen kunnen steeds minder worden opgevangen
•
Interne opgave van € 1 – 1,5 miljoen
=> In najaar retraite met algemeen bestuur
Beleidsplan 2022-2025 en begroting 2022
Beleidsplan 2022-2025 • Concept juni 2021 in algemeen bestuur • Daarna ter consultatie naar de gemeenten Zes focuspunten omvatten onze ontwikkeling en ons dagelijks werk: 1. Passend acteren op ons risicobeeld 2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 3. Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers 4. Informatie gestuurd werken 5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid 6. Wendbaar en duurzaam organiseren
9
Beleidsplan: waarin onderscheiden we ons? •
Veel aanwezigheid infrastructuur
•
Veel en diverse gevaarlijke stoffen via deze infrastructuur
•
Geeft interessante veiligheidsvraagstukken bijvoorbeeld bouwen in de spoorzone
•
Vraag om goede operationele informatievoorziening
•
Vertalen naar betekenis voor onze vakbekwaamheid
Begroting 2022 (inhoud) Enkele speerpunten: ➢ Veel aandacht voor transportveiligheid (onder andere Kijfhoek en spoorzone) ➢ Grote infrastructurele projecten (onder andere Heinenoordtunnel) ➢ Grootschalige geneeskundig ketenoefening in relatie tot digitale verstoring ➢ Ontwikkeling naar kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid ➢ Versterken bovenregionale samenwerking, bijvoorbeeld in informatievoorziening ➢ Brandweerzorg op maat: variabele voertuigbezetting verbreden naar taken als oppervlakteredding en hulpverlening ➢ Haalbaarheidsonderzoek naar Risk Factory (loopt al) ➢ Investeren in professionele risicocommunicatie: vergroten veiligheidsbewustzijn
Begroting 2022 (proces) • Zienswijze gemeenten tot 11 juni 2021
• Vaststelling algemeen bestuur 24 juni 2021 • Bevat nog in te vullen taakstelling van circa € 1,0 mln (structureel)
=> retraite in september met algemeen bestuur
Overzicht baten en lasten: totaal € 46 mln
Vragen