A21. 20251103 Najaarsbrief 2025 GR Sociaal TABELLENBOEK.pdf
Tekst van het document
Najaarsbrief 2025 TABELLENBOEK GR Sociaal
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE .................................................................................................... 2 1 INLEIDING .............................................................................................................. 2 2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN .......................................................................... 3 2.1 Gemeente Alblasserdam .................................................................................... 3 2.2 Gemeente Dordrecht .......................................................................................... 6 2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam ................................................................ 8 2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ..................................................................... 10 2.5 Gemeente Papendrecht.................................................................................... 13 2.6 Gemeente Sliedrecht ........................................................................................ 15 2.7 Gemeente Zwijndrecht ..................................................................................... 18 3 BIJDRAGEN PER TAAKVELD ............................................................................. 21 4 DVO's .................................................................................................................... 24
1 INLEIDING Voor u ligt het Tabellenboek bij de Najaarsbrief 2025 van de GR Sociaal waarin we per gemeente nadere informatie geven.
2
2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Gemeentelijke bijdragen In de navolgende tabellen is het verloop aangegeven in gemeentelijke bijdragen van de Voorjaarsbrief 2025 plus de daarna vastgestelde wijzigingen op de begroting = Actuele begroting. De actuele begroting is afgezet tegen de prognose van de gemeentelijke bijdrage bij de Najaarsbrief 2025. Een positief bedrag betekent een hogere bijdrage. De begroting 2025 passen wij niet aan, omdat een zienswijze-procedure van 12 weken het niet mogelijk maakt dat het Algemeen Bestuur voor 31 december 2025 de begroting wijzigt. Overeenkomstig artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal worden de bijdragen bij wijze van voorschot in rekening gebracht op basis van de begroting, en niet op basis van de prognose in deze Najaarsbrief. De daadwerkelijke financiële gevolgen worden in de jaarrekening verwerkt.
2.1 Gemeente Alblasserdam Gemeentelijke bijdragen A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
7.750
41
7.792
7.981
189
Inkomensondersteuning
153
7.153
0
7.153
7.306
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
110
0
110
110
0
Minimabeleid
487
41
528
564
36
2.118
0
2.118
2.134
17
Ontwikkelen naar werk Statushouders
5
0
5
5
0
Participatie
405
0
405
391
-14
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
1.708
0
1.708
1.738
31
Zorgen voor ondersteuning
5.268
0
5.268
5.770
502
Hulpmiddelen
460
0
460
431
-29
Vervoer
532
0
532
594
62
Huishoudelijke ondersteuning
2.057
0
2.057
2.208
151
Begeleiding en kortdurend verblijf
2.219
0
2.219
2.537
318
Bedrijfsvoering
3.494
-80
3.414
3.370
-44
Apparaatskosten
3.312
-80
3.232
3.197
-34
182
0
182
182
0
0
0
0
-10
-10
18.630
-39
18.592
19.255
663
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000
3
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
153
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
101
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
22
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-75
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-18
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
123
Minimabeleid
36
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
36
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-14
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-14
Drechtwerk
31
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
31
Hulpmiddelen
-29
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
-29
4
Vervoer
62
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
28
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
34
Huishoudelijke ondersteuning
151
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
151
Begeleiding en kortdurend verblijf
318
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
363
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
-45
Apparaatskosten
-34
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-34
Treasury
-10
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-10
Totaal
663
Bedragen x € 1.000
5
2.2 Gemeente Dordrecht
A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
77.248
352
77.600
78.788
1.189
Inkomensondersteuning
70.488
0
70.488
71.845
1.357
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
1.215
0
1.215
1.215
0
Minimabeleid
5.545
352
5.897
5.729
-168
Ontwikkelen naar werk
27.153
0
27.153
27.632
479
27
0
27
27
0
Participatie
4.309
0
4.309
4.159
-150
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
22.817
0
22.817
23.446
629
Zorgen voor ondersteuning
39.465
0
39.465
39.655
190
Hulpmiddelen
2.304
0
2.304
2.470
166
Vervoer
5.089
0
5.089
5.304
215
Huishoudelijke ondersteuning
14.142
0
14.142
13.927
-215
Begeleiding en kortdurend verblijf
17.930
0
17.930
17.954
24
Bedrijfsvoering
36.505
-806
35.699
35.241
-458
Apparaatskosten
33.343
-806
32.538
32.191
-347
Apparaatskosten DVO's
3.161
0
3.161
3.161
0
Statushouders
Treasury Totaal bijdragen gemeente
0
0
0
-111
-111
180.370
-454
179.916
181.316
1.400
Bedragen x € 1.000
Wijzigingen per gemeente Omschrijving Inkomensondersteuning
Bijdrage gemeente 1.189
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
845
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
217
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-739
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-182
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
1.216
6
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
-168
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
479
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-150
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
629
Hulpmiddelen
190
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
166
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
191
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
24
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
-215
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
218
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
-194
7
Apparaatskosten
-458
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-347
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-111
Totaal
1.400
Bedragen x € 1.000
2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
4.730
44
4.774
5.022
0
Inkomensondersteuning
4.403
0
4.403
4.583
179
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
56
0
56
56
0
Minimabeleid
270
44
314
383
69
Ontwikkelen naar werk
228
0
228
220
0
2
0
2
2
0
Participatie
226
0
226
218
-8
Inburgering
0
0
0
0
0
4.835
0
4.835
5.085
0
Hulpmiddelen
315
0
315
416
101
Vervoer
453
0
453
473
20
Huishoudelijke ondersteuning
1.622
0
1.622
1.737
115
Begeleiding en kortdurend verblijf
2.445
0
2.445
2.459
14
Bedrijfsvoering
2.430
-54
2.376
2.347
0
Apparaatskosten
2.299
-54
2.245
2.222
-23
131
0
131
131
0
Statushouders
Zorgen voor ondersteuning
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente
0
0
0
-6
-6
12.223
-10
12.213
12.674
461
Bedragen x € 1.000
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
179
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
150
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
12
8
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-42
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-10
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
69
Minimabeleid
69
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
69
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-8
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-8
Hulpmiddelen
101
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
101
Vervoer
20
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
11
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
9
Huishoudelijke ondersteuning
115
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
115
9
Begeleiding en kortdurend verblijf
14
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
-23
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
37
Apparaatskosten
-23
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-23
Treasury
-6
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-6
Totaal
461
Bedragen x € 1.000
2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
7.752
68
7.820
8.085
265
Inkomensondersteuning
7.140
0
7.140
7.401
261
120
0
120
120
0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid
492
68
561
565
4
1.804
0
1.804
1.795
-9
7
0
7
7
0
Participatie
426
0
426
411
-15
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
1.371
0
1.371
1.377
6
Zorgen voor ondersteuning
6.948
0
6.948
7.238
290
456
0
456
523
67
Vervoer
1.015
0
1.015
1.002
-13
Huishoudelijke ondersteuning
2.991
0
2.991
3.017
26
Begeleiding en kortdurend verblijf
2.486
0
2.486
2.696
210
Bedrijfsvoering
3.847
-87
3.760
3.712
-48
Apparaatskosten
3.571
-87
3.484
3.447
-37
276
0
276
276
0
0
0
0
-11
-11
20.351
-19
20.332
20.830
498
Ontwikkelen naar werk Statushouders
Hulpmiddelen
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000
10
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
261
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
209
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
22
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-75
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-18
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
123
Minimabeleid
4
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
4
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-15
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-15
Drechtwerk
6
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
6
Hulpmiddelen
67
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
67
11
Vervoer
-13
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
-6
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
-7
Huishoudelijke ondersteuning
26
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
26
Begeleiding en kortdurend verblijf
210
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
292
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
-82
Apparaatskosten
-37
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-37
Treasury
-11
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-11
Totaal
498
Bedragen x € 1.000
12
2.5 Gemeente Papendrecht A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
11.091
61
11.152
11.452
300
Inkomensondersteuning
10.101
0
10.101
10.370
269
174
0
174
174
0
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Ontwikkelen naar werk Statushouders
815
61
876
907
31
2.768
0
2.768
2.755
-13
8
0
8
8
0
602
0
602
581
-21
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
2.158
0
2.158
2.166
8
Zorgen voor ondersteuning
9.448
0
9.448
9.899
451
Participatie
Hulpmiddelen
590
0
590
629
39
Vervoer
1.393
0
1.393
1.306
-87
Huishoudelijke ondersteuning
3.888
0
3.888
4.198
310
Begeleiding en kortdurend verblijf
3.577
0
3.577
3.766
189
Bedrijfsvoering
5.435
-124
5.312
5.243
-69
Apparaatskosten
5.101
-124
4.978
4.925
-53
334
0
334
334
0
0
0
0
-16
-16
28.743
-62
28.680
29.349
669
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
269
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
195
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
31
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-106
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-26
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
175
13
Minimabeleid
31
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
31
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-21
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-21
Drechtwerk
8
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
8
Hulpmiddelen
39
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
39
Vervoer
-87
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
-139
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
52
Huishoudelijke ondersteuning
310
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
310
14
Begeleiding en kortdurend verblijf
189
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
206
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
-17
Apparaatskosten
-53
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-53
Treasury
-16
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-16
Totaal
669
Bedragen x € 1.000
2.6 Gemeente Sliedrecht A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
11.364
57
11.421
11.613
192
Inkomensondersteuning
10.435
0
10.435
10.690
255
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
163
0
163
163
0
Minimabeleid
766
57
824
761
-63
3.539
0
3.539
3.576
37
6
0
6
6
0
576
0
576
556
-20
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
2.957
0
2.957
3.014
57
Zorgen voor ondersteuning
8.514
0
8.514
8.977
463
Ontwikkelen naar werk Statushouders Participatie
Hulpmiddelen
537
0
537
542
5
Vervoer
1.253
0
1.253
1.309
56
Huishoudelijke ondersteuning
2.903
0
2.903
3.092
189
Begeleiding en kortdurend verblijf
3.821
0
3.821
4.034
213
Bedrijfsvoering
5.383
-124
5.259
5.189
-69
Apparaatskosten
5.133
-124
5.008
4.955
-54
250
0
250
250
0
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente
0
0
0
-16
-16
28.800
-67
28.733
29.356
623
Bedragen x € 1.000
15
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
255
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
179
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
32
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-110
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en Bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-27
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
180
Minimabeleid
-63
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
-63
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-20
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-20
Drechtwerk
57
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
57
Hulpmiddelen
5
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
5
16
Vervoer
56
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
20
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
36
Huishoudelijke ondersteuning
189
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
189
Begeleiding en kortdurend verblijf
213
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
131
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
82
Apparaatskosten
-54
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-54
Treasury
-16
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-16
Totaal
623
Bedragen x € 1.000
17
2.7 Gemeente Zwijndrecht A Opgaven
B
Voorjaarsbrief 2025
D
C = (A + B)
D-C
BegrotingsActuele begroting Najaarsbrief 2025 wijzigingen 2025
Afwijking
Bestaanszekerheid versterken
24.234
128
24.362
24.949
588
Inkomensondersteuning
22.541
0
22.541
23.105
564
297
0
297
297
0
Minimabeleid
1.396
128
1.524
1.548
24
Ontwikkelen naar werk
5.456
0
5.456
5.634
177
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
Statushouders
11
0
11
11
0
1.364
0
1.364
1.317
-47
Inburgering
0
0
0
0
0
Drechtwerk
4.081
0
4.081
4.306
224
Zorgen voor ondersteuning
14.198
0
14.198
14.518
320
Participatie
Hulpmiddelen
919
0
919
928
9
Vervoer
1.914
0
1.914
1.765
-149
Huishoudelijke ondersteuning
5.800
0
5.800
5.627
-173
Begeleiding en kortdurend verblijf
5.565
0
5.565
6.198
633
Bedrijfsvoering
10.132
-236
9.896
9.764
-132
Apparaatskosten
9.661
-236
9.425
9.323
-101
471
0
471
471
0
0
0
0
-30
-30
54.020
-108
53.912
54.865
953
Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000
Wijzigingen per gemeente Omschrijving
Bijdrage gemeente
Inkomensondersteuning
564
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
-85
Prijsontwikkeling van de bijstand De hogere prijs is het gevolg van indexering van de bijstandsprijzen en een hogere loonheffing.
485
Individuele studietoeslag De realisatie van de eerste 7 maanden (t/m juli) is geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
69
Loonkostensubsidie De lasten loonkostensubsidie van de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-237
IOAW, IOAZ en Bbz De lasten IOAW, IOAZ en bbz over de eerste 7 maanden (t/m juli) zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar.
-58
Klantontwikkeling van de Bijstand Daar waar bij de voorrjaarsbrief rekening werd gehouden met een eindstand van 6.246 klanten wordt er bij de najaarsbrief, op basis van een nieuwe CPB-prognose en een dezelfde ambitie, een eindstand van 6.318 geprognosticeerd. Dit en een hoger gemiddeld klantenaantal veroorzaakt een stijging op basis van aantal klanten van € 2,3 miljoen.
389
18
Minimabeleid
24
Prognose PMB, BB Bewind en Bijzondere bijstand De lasten voor het minimabeleid worden naar verwachting € 0,16 miljoen lager dan eerder geraamd. De gemeentelijke bijdragen dalen ten opzichte van de begroting met € 0,07 miljoen. Daarnaast worden de terugvorderingen van verstrekkingen binnen het minimabeleid € 0,09 miljoen lager ingeschat dan begroot. Deze lagere lasten binnen het minimabeleid ontstaan op de regelingen:
24
• Persoonlijk Minimabudget (PMB): De lasten vallen € 0,11 miljoen lager uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van een afname in het aantal inwoners met bijstandsuitkering dat een PMB aanvraagt. We verwachten nog wel een extra impuls door deze groep in de tweede helft van 2025 proactief te benaderen. • Bijzondere Bijstand (BB): De lasten zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot en hangen samen met doorwerkingen van ontwikkelingen uit het voorgaande jaar. Toen stegen de uitgaven nog met bijna € 0,6 miljoen. In de eerste zeven maanden van 2025 ontvingen weliswaar meer inwoners bijzondere bijstand, maar de totale uitgaven daalden, vooral door lagere uitgaven voor verhuis- en inrichtingskosten, met name in Dordrecht. • Bijzondere bijstand Bewindvoering: De lasten vallen € 0,09 miljoen hoger uit dan begroot. De begroting was eerder neerwaarts bijgesteld in verband serviceteam bewindvoering. Aangezien dit team recent van start is gegaan, is de prognose dat de beoogde besparingen niet volledig worden gerealiseerd. Participatie
-47
Prognose Participatie 2025 Prognose lasten en baten Participatie. Na extrapolatie van de lasten en het inzichtelijk maken van de verplichtingen is er een overschot op Participatie 2025.
-47
Drechtwerk
224
Prognose lasten en baten Drechtwerk 2025 Prognose verhoging van de lasten en baten Drechtwerk met € 1,24 mln. De verliesbijdrage aan Drechtwerk is afgenomen met 0,02 mln. en wijzigt van € 5,44 mln. naar € 5,42 mln. ultimo 2025.
224
Hulpmiddelen
9
Prognose Hulpmiddelen/Woonvoorziening Er is sprake van een forse toename in het aantal klanten dat een beroep doet op een (duurdere) woonvoorziening.
9
Vervoer
-149
Begrotingswijziging collectief vervoer (Stroomlijn) Stroomlijn, die ons collectief vervoer regelt, heeft de begroting voor 2025 aangepast. Dit komt vooral doordat ze hadden gerekend op een stijging van 4% in de NEA-index, maar deze bleek in werkelijkheid 1,5% te zijn. Daarnaast is ook de tariefswijziging voor de vervoerder per 1 augustus in de aangepaste begroting verwerkt.
-157
Prognose Individueel Vervoer Op dit moment is er geen duidelijke verklaring voor de stijging van de uitgaven. We zullen hier bij de jaarrekening op terugkomen
8
Huishoudelijke ondersteuning
-173
Prognose Huishoudelijke Ondersteuning Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke ondersteuning is aanzienlijk toegenomen. Deze stijging is met name het gevolg van het beëindigen van herstelgerichte ondersteuning per 1 januari 2025. Als gevolg hiervan worden de beoogde besparingen niet gerealiseerd. De toename van het aantal cliënten leidt wel tot een stijging van inkomsten uit eigen bijdragen via het CAK.
-173
19
Begeleiding en kortdurend verblijf
633
Prognose Individuele Begeleiding Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van Individuele Begeleiding (IB) is toegenomen. Dit komt doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgezet van de groep Individuele Begeleiding Maatschappelijke Ondersteuning naar IB. Daarnaast is het aantal IB-cliënten verder gestegen door o.a. het inlopen van achterstanden.
581
Prognose Dagbesteding en vervoer De uitgaven voor maatwerkvoorziening Dagbesteding nemen af. Dit komt vooral doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de duurdere vormen van Dagbesteding. Ook heeft Stroomlijn de begroting voor het vervoer naar Dagbesteding aangepast.
52
Apparaatskosten
-101
Prognose saldo apparaat De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een positief saldo overblijft op apparaat. In de bijlage 6.5 ONTWIKKELING BEDRIJFSVOERING is extra informatie opgenomen over apparaat.
-101
Treasury
-30
Ontvangen rente GR Sociaal Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. Vanaf de primaire begroting 2024 wordt voor de kosten een bijdrage van de gemeente opgehaald. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de Drechtsteden gemeenten niet tijdig de maandelijkse liquiditeitsbijdrage betaalden aan de GR Sociaal. In 2024 zijn hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. Hierdoor ontvangt de GR Sociaal meer rente. De verwachting is dat het 200.000 euro hoger is dan begroot.
-30
Totaal
953
Bedragen x € 1.000
20
3 BIJDRAGEN PER TAAKVELD
Totaal
Zwijndrecht
Sliedrecht
Papendrecht
H.I. Ambacht
HardinxveldGiessendam
naar Taakveld - Opgave - product
Dordrecht
Bijdragen gemeenten
Alblasserdam
Onderstaand is per gemeente weergegeven wat de verwachte bijdrage over 2025 is naar aanleiding van de Najaarsbrief 2025. De eerste tabel heeft een indeling naar Taakveld - Opgave - product en de tweede tabel naar Opgave - product - taakveld.
bedragen x € 1.000 0.5
Treasury
-10
-111
-6
-11
-16
-16
-30
-200
-10 -10
-111 -111
-6 -6
-11 -11
-16 -16
-16 -16
-30 -30
-200 -200
151
1.086
126
236
251
195
380
2.425
151 151
1.086 1.086
126 126
236 236
251 251
195 195
380 380
2.425 2.425
31
405
5
40
83
55
91
710
31 31
405 405
5 5
40 40
83 83
55 55
91 91
710 710
9.451
94.983
5.892
9.607
13.672
13.895
29.154
176.654
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaatskosten
9.451 7.306
94.983 71.845
5.892 4.583
9.607 7.401
13.672 10.370
13.895 10.690
29.154 23.105
176.654 135.298
110
1.215
56
120
174
163
297
2.135
563 1.472
5.706 16.217
383 870
563 1.524
904 2.223
758 2.284
1.543 4.210
10.420 28.800
6.4
1.738
23.446
0
1.377
2.166
3.014
4.306
36.047
Ontwikkelen naar werk Drechtwerk
1.738 1.738
23.446 23.446
0 0
1.377 1.377
2.166 2.166
3.014 3.014
4.306 4.306
36.047 36.047
6.5
Arbeidsparticipatie
1.278
13.587
700
1.335
1.900
1.818
4.280
24.898
Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten
1.278 2 5 391 880
13.587 23 27 4.159 9.379
700 0 2 218 480
1.335 1 7 411 915
1.900 3 8 581 1.308
1.818 3 6 556 1.253
4.280 5 11 1.317 2.947
24.898 37 66 7.633 17.162
1.126
8.476
965
1.665
2.122
2.020
2.964
19.338
1.126 431 594 101
8.476 2.470 5.304 702
965 416 473 76
1.665 523 1.002 140
2.122 629 1.306 187
2.020 542 1.309 169
2.964 928 1.765 271
19.338 5.939 11.753 1.646
6.711
2.222
13.886
1.749
3.025
4.231
3.089
5.636
33.838
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten
2.222 2.178 44
13.886 13.589 297
1.749 1.715 34
3.025 2.962 63
4.231 4.148 83
3.089 3.028 61
5.636 5.513 123
33.838 33.133 705
6.712
2.083
17.060
1.874
2.149
3.149
3.371
5.454
35.140
2.083 1.717 366
17.060 13.493 3.567
1.874 1.488 386
2.149 1.747 402
3.149 2.530 619
3.371 2.709 662
5.454 4.403 1.051
35.140 28.087 7.053
Dagbesteding (WMO)
870
4.659
1.156
1.014
1.285
1.541
1.804
12.329
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
870 663 207
4.659 3.564 1.095
1.156 903 253
1.014 767 247
1.285 992 293
1.541 1.210 331
1.804 1.409 395
12.329 9.508 2.821
Bedrijfsvoering Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's 6.3
Inkomensregelingen
WSW en beschut werk
Huishoudelijke hulp (WMO)
Begeleiding (WMO)
Zorgen voor ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten 6.713
21
PGB WMO
315
2.169
212
393
505
374
828
4.795
Zorgen voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten
315 30 157 128
2.169 338 897 934
212 22 68 122
393 55 182 156
505 50 244 211
374 64 115 195
828 114 386 328
4.795 673 2.049 2.073
0
1.220
0
0
0
0
0
1.220
0 0
1.220 1.220
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.220 1.220
0
451
0
0
0
0
0
451
0 0
451 451
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
451 451
Totaal generaal
19.255
181.316
12.674
20.830
29.349
29.356
54.865
347.645
Bijdragen gemeenten
HardinxveldGiessendam
6.791
6.811
Beschermd wonen (WMO)
Alblasserdam
Dordrecht
H.I. Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
Totaal
Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Bedrijfsvoering Apparaatskosten DVO's
Bestaanszekerheid versterken
7.981
78.788
5.022
8.085
11.452
11.613
24.949
147.890
Inkomensondersteuning 6.3 Inkomensregelingen Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 6.3 Inkomensregelingen Minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen
7.306 7.306
71.845 71.845
4.583 4.583
7.401 7.401
10.370 10.370
10.690 10.690
23.105 23.105
135.298 135.298
110
1.215
56
120
174
163
297
2.135
110 564 563
1.215 5.729 5.706
56 383 383
120 565 563
174 907 904
163 761 758
297 1.548 1.543
2.135 10.457 10.420
2
23
0
1
3
3
5
37
Ontwikkelen naar werk
2.134
27.632
220
1.795
2.755
3.576
5.634
43.746
Statushouders 6.5 Arbeidsparticipatie Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Drechtwerk 6.4 WSW en beschut werk
5 5 391 391 1.738 1.738
27 27 4.159 4.159 23.446 23.446
2 2 218 218 0 0
7 7 411 411 1.377 1.377
8 8 581 581 2.166 2.166
6 6 556 556 3.014 3.014
11 11 1.317 1.317 4.306 4.306
66 66 7.633 7.633 36.047 36.047
Zorgen voor ondersteuning
5.770
39.655
5.085
7.238
9.899
8.977
14.518
91.142
431
2.470
416
523
629
542
928
5.939
431
2.470
416
523
629
542
928
5.939
594
5.304
473
1.002
1.306
1.309
1.765
11.753
naar Opgave - product - Taakveld bedragen x € 1.000
6.5
Arbeidsparticipatie
Hulpmiddelen Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Vervoer Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Huishoudelijke ondersteuning 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
594
5.304
473
1.002
1.306
1.309
1.765
11.753
2.208 2.178
13.927 13.589
1.737 1.715
3.017 2.962
4.198 4.148
3.092 3.028
5.627 5.513
33.806 33.133
6.791 PGB WMO Begeleiding en kortdurend verblijf 6.712 Begeleiding (WMO)
30 2.537 1.717
338 17.954 13.493
22 2.459 1.488
55 2.696 1.747
50 3.766 2.530
64 4.034 2.709
114 6.198 4.403
673 39.644 28.087
6.713 Dagbesteding (WMO)
663
3.564
903
767
992
1.210
1.409
9.508
6.791 PGB WMO
157
897
68
182
244
115
386
2.049
Bedrijfsvoering
3.370
35.241
2.347
3.712
5.243
5.189
9.764
64.866
Apparaatskosten 6.3 Inkomensregelingen
3.197 1.472
32.191 16.217
2.222 870
3.447 1.524
4.925 2.223
4.955 2.284
9.323 4.210
60.260 28.800
880
9.379
480
915
1.308
1.253
2.947
17.162
6.5
Arbeidsparticipatie
22
Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.60
101
702
76
140
187
169
271
1.646
44
297
34
63
83
61
123
705
6.712 Begeleiding (WMO)
366
3.567
386
402
619
662
1.051
7.053
6.713 Dagbesteding (WMO)
207
1.095
253
247
293
331
395
2.821
6.791 PGB WMO Apparaatskosten DVO's Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.811 Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO) Treasury 0.5 Treasury
128 182
934 3.161
122 131
156 276
211 334
195 250
328 471
2.073 4.806
151
1.086
126
236
251
195
380
2.425
31
405
5
40
83
55
91
710
0
1.220
0
0
0
0
0
1.220
0
451
0
0
0
0
0
451
-10 -10
-111 -111
-6 -6
-11 -11
-16 -16
-16 -16
-30 -30
-200 -200
19.255
181.316
12.674
20.830
29.349
29.356
54.865
347.645
Totaal generaal
23
4 DVO's De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, en de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Eigen Bijdrage Eigen Bijdrage per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Leefgelden en Eigen Bijdragen - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO), - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Op basis van het verstrekte Leefgeld in Q1 en Q2 2025 is de verwachting dat er € 1.500.000 aan Leefgeld wordt verstrekt in 2025. Alblasserdam € 120.000 Dordrecht € 760.000 Hardinxveld-Giessendam € 160.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 60.000 Papendrecht € 60.000 Sliedrecht € 160.000 Zwijndrecht € 180.000 De verwachting is dat er € 122.000 aan eigen bijdrage geïnd gaat worden in 2025. Alblasserdam € 12.000 Dordrecht € 60.000 Hardinxveld-Giessendam € 6.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 18.000 Papendrecht € 4.000 Sliedrecht € 9.000 Zwijndrecht € 13.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 2 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2025 zijn de apparaatskosten begroot op € 200.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's). Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.
24
DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente
Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 4 jaar (2022 t/m 2025) Totaal 2025 € 2.423.000 SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, MAP en tolken. Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 20,9 fte ingezet. In 2025 worden de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 2.425.130). De DVO 2025 is vastgesteld. De reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 wordt niet meer op de balans van de GR Sociaal gepresenteerd. Het overschot/ tekort wordt jaarlijks per gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO.
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten
Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2026 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. In 2025 is er geen programmageld begroot, de prognose is dat de uitgaven € 2 miljoen zullen bedragen. Voor de uitvoering van deze DVO is 15 fte ingehuurd personeel ingezet In 2025 zijn de begrote apparaatskosten € 710.000. Gezien de ontwikkeling binnen het hulpteam is de verwachting dat de apparaatskosten ongeveer € 1,5 miljoen zal bedragen.
Overig
25
DVO Doel
In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig
Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2025 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 26.400.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 12.91 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2025 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.670.580). De DVO Beschermd Wonen en Opvang 2025 is geactualiseerd en verwerkt in de begroting.
26