Document · PDF

A08. 20230711 DGJ, Begroting 2023 en begroting 2024.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 28 september 2023, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken38.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT/2306333

Datum 11 juli 2023

Onderwerp Begroting 2023 en Begroting 2024

Bijlage(n) 3

Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas/ 078 770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, Op 14 april 2023 is de aangepaste begroting 2023 en de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) aan u ter zienswijze voorgelegd. In de aangepaste begroting 2023 en de concept begroting 2024 is ook de meerjarenraming 2025-2027 opgenomen. Reactie zienswijze Van een zevental gemeenten is een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze ontvangen. Van drie gemeenten (gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Hoeksche Waard) is een concept zienswijze ontvangen. In de bijlage zijn de uitgebrachte (concept) zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop weergegeven. Uit de ontvangen zienswijzen blijkt dat er instemming is voor het herzien van de begroting 2023 en de begroting 2024 van de DG&J. Op het voorstel om structureel middelen voor Veilig Thuis beschikbaar te stellen, is door de gemeenten zowel positief, negatief als neutraal gereageerd in de uitgebrachte zienswijzen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2023 is mede naar aanleiding van deze zienswijzen uitgebreid gesproken over zowel het voorstel voor extra middelen als ook over het toekomst scenario.

Naar aanleiding hiervan is besloten om de middelen voor uitbreiding niet structureel maar incidenteel beschikbaar te stellen en is toegezegd dat eind 2023 het toekomst scenario bestuurlijk behandeld zal gaan worden. Ten aanzien van de in de begroting 2024 opgenomen raming voor de jeugdhulpuitgaven heeft een viertal gemeenten beargumenteerd gevraagd om de voor hen geraamde bedragen in de begroting bij te stellen. Het betreft hier de gemeenten Dordrecht, Hoeksche Waard, Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. Voor deze gemeenten is de begroting 2024 (en de meerjarenbegroting) bijgesteld. De onderbouwing die deze gemeenten hebben aangegeven zal nog nader ambtelijk uitgewerkt moeten worden zodat deze ook getoetst kan worden door de provincie. De betreffende gemeenten wordt gevraagd hier een contactpersoon voor te benoemen.

Besluit Bovenstaande heeft geleid tot bijgevoegd besluit (bijlage 1) van het algemeen bestuur van de GR DGJ in haar vergadering van 6 juli 2023. Voor de volledigheid is de begroting 2024 toegevoegd. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd namens deze, de secretaris,

E.S. Schurink

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. Gelet op de inflatiecijfers en het principeakkoord voor de CAO de begroting 2023 te wijzigen (bijlage 1a en 1b), waarbij: i. wordt uitgegaan van een stijging van de gemiddelde indexering van 5,62% ii. voor jeugdhulpuitgaven rekening wordt gehouden met de specifieke indexeringen voor de jeugdhulp uitgaven alsook de laatste inzichten in de kostenontwikkeling (april) b. Hiertoe de inwonerbijdrage op te hogen met € 2.070.278 c. De uitgavenraming voor jeugdhulp voor 2023 op te hogen met € 4.784.480 2. De begroting 2024 (bijlage 2) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van: a. de gemeentelijke bijdragen voor 2024 voor DGJ inclusief een indexering van (structureel, € 1.438.000), welke voor € 1.094.000 wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 344.000 vanuit externe subsidies. b. Het incidenteel ophogen van de begroting 2024 (baten en lasten) voor een bedrag van € 100.000 ten behoeve van het programma Veilig Thuis (waarvan € 82.400 als inwonerbijdrage wordt gevraagd en € 17.600 aan de centrumgemeenten) 3. In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijzen en deze naar de raden te versturen Kennis te nemen van: 1. De meerjarenraming 2025-2027 zoals deze is opgenomen in de begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023, de secretaris

de voorzitter,

E. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1a Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel DGJ

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

177.642

64.647

107.219

300.133

148.964

128.309

112.605

644

4.762

1.431

521

864

2.417

1.200

1.033

907

1.634

TBC

Gemeentefonds

426.751

17.837

131.856

39.615

14.417

23.910

66.931

33.220

28.614

25.111

45.240

Reizigers

Gemeentefonds

50.824

2.124

15.704

4.718

1.717

2.848

7.971

3.956

3.408

2.991

5.388

Medische Milieukunde

Gemeentefonds

404.801

16.919

125.074

37.577

13.675

22.681

63.488

31.511

27.142

23.820

42.913

Toezicht Kinderopvang

Gemeentefonds

642.880

26.870

198.635

59.678

21.718

36.020

100.829

50.044

43.105

37.829

68.151

Toezicht WMO

Gemeentefonds

Gezondheidsbevordering

Gemeentefonds

2.243.456

95.146

656.067

199.690

80.301

134.326

376.882

187.740

152.423

129.575

231.307

Crisisorganisatie

Gemeentefonds

210.898

8.815

65.163

19.578

7.125

11.816

33.077

16.417

14.141

12.410

22.357

OGGZ

Gemeentefonds

824.344

34.455

254.703

76.523

27.848

46.187

129.289

64.170

55.272

48.507

87.388

Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds

-28.157

-1.177

-8.700

-2.614

-951

-1.578

-4.416

-2.192

-1.888

-1.657

-2.985

271.294

759.417

376.919

324.656

284.921

513.300

Totaal

Zwijndrecht

Gorinchem

591.270

15.412

Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds

Alblasserdam 79.984

Gemeentefonds

Verdeelsleutel

1.913.637

SOA/Sense

Product

Dordrecht

Gemeentelijke bijdrage DG&J

202.864

Veilig Thuis Jeugd

Gemeentefonds

4.842.018

202.382

1.496.073

449.482

163.575

Crisisdienst

Gemeentefonds

1.104.802

46.177

341.359

102.558

37.323

61.901

173.276

86.002

74.077

65.010

117.120

Leerplicht

Leer- en kwalificatieplichtigen

1.918.834

93.781

457.148

147.366

86.588

155.610

351.804

208.144

131.543

110.131

176.718

RMC

Gemeentefonds

254.268

10.628

78.563

23.604

8.590

14.246

39.879

19.793

17.049

14.962

26.955

Jeugdgezondheidszorg

Aantal jeugdigen

13.211.682

644.251

3.168.257

1.028.432

607.232

1.075.306

2.395.103

1.409.949

880.885

772.755

1.229.511

Kennisprogramma

Gemeentefonds

1.493.195

158.293

Overhead

Gemeentefonds

Algemene baten en lastenGemeentefonds Mutatie reserve

Gemeentefonds

62.411

461.363

138.613

50.444

83.662

234.191

116.235

100.118

87.865

289.734

12.110

89.521

26.896

9.788

16.234

45.442

22.554

19.427

17.049

30.715

Totaal na indexatie

29.819.379

1.353.359

8.126.820

2.530.789

1.194.555

2.062.546

5.075.712

2.774.627

1.999.312

1.744.791

2.956.869

Oude begroting 2023

27.628.001

1.258.213

7.485.068

2.335.117

1.114.457

1.926.929

4.719.323

2.589.140

1.852.313

1.616.172

2.731.268

Verschil

2.191.378

95.145

641.752

195.672

80.099

135.617

356.388

185.487

146.999

128.618

225.601

Begrotingswijziging DGJ Begroting 2023 oud

Begroting 2023 Nieuw

Begrotingswijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

7.321

8.472

-1.151

1.151

Veilig Thuis

7.479

8.009

-530

530

Onderwijs

1.930

2.626

-696

696

JGZ

12.816

13.123

-307

307

Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Overhead Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Totaal DGJ

1.018

1.126

-108

108

30.564

33.357

- 2.793

2.793

30.564

33.357

6.322

-6.322

7.069

-7.069

-746

6.106

6.852

746

36.887

36.670

- 216

40.426

40.210

- 216

- 746

746

216

36.887

-0

40.426

Bijlage 1b Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel SOJ

Actualisatie 2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

Gecertificeerde Gesloten Uitvoerings- Totaal instellingen Jeugdhulp kosten SOJ

4.080.564 542.148 168.660 34.257.001 1.795.368 2.071.246 8.028.245 962.575 435.164

577.214 2.742.109 833.067

109.277 514.984 130.957

3.945.680 400.887 98.793 6.608.383 842.254 507.530 14.115.362 1.186.337 1.176.828 7.196.124 496.958 331.410 5.880.392 1.105.283 241.433 6.054.635 659.625 218.346 12.808.311 1.075.855 1.201.081 102.974.697 9.067.290 6.450.491

475.307 88.778 556.890 139.773 1.245.076 163.697 978.871 300.503 677.441 169.906 851.642 164.587 1.225.568 180.960 10.163.186 1.963.422

250.452 1.575.178 434.907

5.728.316 42.955.885 10.824.915

Vastgestelde Voorstel begroting tot 2023 wijziging 5.304.100 41.434.902 10.328.774

424.216 1.520.983 496.141

173.042 5.182.487 5.454.548 302.376 8.957.206 8.545.723 628.128 18.515.427 17.974.727 371.203 9.675.069 10.752.738 314.482 8.388.938 9.112.010 340.987 8.289.822 7.866.268 563.243 17.055.018 14.014.812 4.953.996 135.573.083 130.788.603

-272.061 411.483 540.700 -1.077.669 -723.072 423.554 3.040.206 4.784.480

Bijlage 2 Begroting 2024

Bijlage 3 Zienswijzen

Bijlage 4 Inwonerbijdrage 2024 Gemeentelijke bijdrage DGJ

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

6.72a – 6.72b – 6.72c – 6.72d – Jeugdhulp Jeugdhulp Jeugdhulp Jeugdhulp begeleiding behandelin dagbesteding zonder g verblijf overig 909.655 154.182 487.987 8.724 6.849.810 1.769.328 858.641 1.428.061 3.008.165 1.524.502 1.369.175 1.324.631 2.609.601 21.651.568

1.161.010 299.893 145.536 242.050 509.870 258.396 232.069 224.519 442.315 3.669.839

3.674.597 949.161 460.620 766.087 1.613.737 817.823 734.497 710.601 1.399.927 11.615.037

65.689 16.968 8.234 13.695 28.848 14.620 13.130 12.703 25.026 207.638

6.73a – Pleegzorg

6.73b – Gezinsgericht

428.357 3.225.581 833.178 404.335 672.475 1.416.547 717.889 644.745 623.770 1.228.863 10.195.741

201.782 1.519.442 392.477 190.466 316.776 667.279 338.169 303.714 293.833 578.868 4.802.806

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a – 6.74b – 6.74c – 6.82a 6.82b Jeugdhulp Jeugdhulp Gesloten Jeugdbesch Jeugdreclas behandeling crisis/LTA/GG plaatsing erming sering GGZ zonder Z-verblijf verblijf 804.331 1.234.932 542.739 109.277 530.733 46.481 6.056.711 9.299.182 4.086.889 514.984 2.521.295 220.814 1.564.468 2.402.009 1.055.657 130.957 765.982 67.085 759.224 1.165.676 512.302 88.778 437.032 38.275 1.262.714 1.938.711 852.042 139.773 512.045 44.845 2.659.867 4.083.832 1.794.800 163.697 1.144.814 100.262 1.347.989 2.069.637 909.583 300.503 900.045 78.826 1.210.646 1.858.768 816.908 169.906 622.889 54.552 1.171.260 1.798.296 790.331 164.587 783.062 68.580 2.307.450 3.542.748 1.556.999 180.960 1.126.877 98.692 19.144.661 29.393.791 12.918.250 1.963.422 9.344.774 818.412

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082

5.918.884

7.308.966

Dordrecht

8.457.384

43.250.297

51.707.681

Gorinchem

2.621.818

11.209.204

13.831.022

Hardinxveld-Giessendam

1.252.055

5.366.322

6.618.377

Hendrik-Ido-Ambacht

2.155.441

9.094.076

11.249.517

Hoeksche Waard

5.205.177

19.212.300

24.417.477

Molenlanden

2.900.520

10.053.050

12.953.571

Papendrecht

2.062.122

8.642.361

10.704.483

Sliedrecht

1.813.845

8.579.065

10.392.910

Zwijndrecht

3.059.534

17.078.020

20.137.554

Gemeenten Alblasserdam

Totaal

30.917.978

SOJ

Totaal

138.403.580 169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief het beleidsvoorstel van Veilig Thuis. De bijdrage per gemeente bedraagt:

PGB 6.72a

Totaal Uitvoeringskosten SOJ

194.127 2.383.996 500.872 113.711 584.165 1.354.524 381.452 277.889 251.315 1.382.439 7.424.490

265.576 5.918.884 1.670.297 43.250.297 461.169 11.209.204 183.491 5.366.322 320.636 9.094.076 666.058 19.212.300 393.619 10.053.050 333.472 8.642.361 361.578 8.579.065 597.255 17.078.020 5.253.151 138.403.580

(bedragen x € 1)

DGJ Veilig Thuis voorstel Alblasserdam 3.427 Dordrecht 25.718 Gorinchem 7.631 Hardinxveld-Giessendam 2.863 Hendrik-Ido-Ambacht 4.620 Hoeksche Waard 12.576 Molenlanden 6.535 Papendrecht 5.448 Sliedrecht 4.831 Zwijndrecht 8.705 Totaal 82.356 Gemeenten

Begroting 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Begroting 2024

22 juni 2023

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 2

Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de begroting 2024 van GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ). Hierin leest u wat voor 2024 de doelen zijn, wat hiervoor gedaan gaat worden, hoe de resultaten meetbaar zijn en wat de begrote kosten zijn. De rode draad is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2024, bereidt de DG&J samen met gemeenten het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 voor. Gezamenlijk vertalen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen, in ambities en leidende principes. Het proces leidt eind 2023 tot het concept-Meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en begin 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de DG&J. Voor elk van de vier merken van de DG&J én gemeenten spelen belangrijke landelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de ambities en leidende principes voor de periode 2024-2027. De GGD moet inspelen op het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorgakkoord en de landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en.

Als het gaat om ontwikkelingskansen en onderwijsdeelname, de opgave waar LVS aan bijdraagt, dan krijgen we een verandering te zien in de benadering van de Leerplichtwet. De nadruk komt te liggen op het bevorderen van ontwikkeling en deelname aan het onderwijs, in plaats van reactief handhaven bij schoolverzuim en afwezigheid. Er is een landelijke Hervormingsagenda Jeugd in voorbereiding die consequenties heeft voor de SOJ. En tot slot beweegt Veilig Thuis zich met de samenwerkende partners in de regio naar het landelijk ontwikkelde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De gemene deler van deze ontwikkelingen, is het beroep dat wordt gedaan op preventie en samenwerking in het sociaal domein. Met partners zullen we moeten zorgen voor nog meer samenhang in ons werk, om gezondheidsverschillen van onze inwoners te verkleinen en ontwikkelingskansen te vergroten. Hier zetten we als DG&J samen met gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners graag onze schouders onder! Met het vaststellen van deze begroting geven de gemeenten van Zuid-Holland Zuid aan wat DGJ in 2024 verwacht mag worden.

Eveline Schurink Algemeen directeur DGJ, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid a.i.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 3

Inhoudsopgave Begroting 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Beleidsbegroting

1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd 5 1.1.1. Publieke Gezondheid .......................................................................... 6 1.1.2. Veilig Thuis ......................................................................................15 1.1.3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt ................................................18 1.1.4. Jeugdgezondheidszorg ......................................................................22 1.1.5. Kennisprogramma ............................................................................24 1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) 26 1.3 Algemene Dekkingsmiddelen 32

Verplichte paragrafen

2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing 2.2 Financiële kengetallen 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.4 Financiering 2.5 Bedrijfsvoering 2.6 Openbaarheidsparagraaf

33 41 42 42 43 47

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten Taakvelden

49 52

Vaststelling

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

54 54

Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024 Bijlage 1b. Tarieventabel 2024 Bijlage 2 Beleidsindicatoren Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen

55 55 58 59 60 61

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 4

1. Beleidsbegroting 1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd Beleidsontwikkelingen en voorstellen Veilig Thuis Voor Veilig Thuis wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd in verband met de autonome groei van het aantal meldingen. Deze bijdrage is voor het uitbreiden van de ondersteunende functie van het uitvoeringsproces. De hiermee gepaarde lasten bedragen € 100.000. Aangezien Veilig Thuis voor een deel wordt gefinancierd middels een subsidie van centrumgemeenten, zal een deel van de kosten worden verlegd naar de centrumgemeenten (€ 17.600). Dit betekent dat om een structurele bijstelling van de inwonerbijdrage van € 82.400. In de meerjarenbegroting van DGJ is de incidentele capaciteit van 3,67 fte maatschappelijk werker verwerkt. Conform besluitvorming wordt een verbeterplan voor de overdrachten van veiligheidsdossiers tussen Veilig Thuis en de lokale teams opgesteld. Dit plan zal na de zomer beschikbaar zijn. Op basis van het verbeterplan zal een afbouw worden gerealiseerd en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Meldpunt Zorg en Overlast Voor de jaren 2023 en 2024 is vanuit de gemeenten voor 1 fte procesregisseur (circa € 122.500) extra inwonerbijdrage beschikbaar gesteld. Om afbouw van dit bedrag na 2024 mogelijk te maken is afgesproken dat met de deelnemende gemeenten een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak moet zich richten op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes in het plan wat gezamenlijk met gemeenten wordt opgesteld zal nadere afbouw van deze middelen plaatsvinden. Aangezien het plan nog moet worden opgesteld, zijn de middelen nog onderdeel van de meerjarenbegroting. Financiële begroting 2024 De begroting 2024 is geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2024 zijn aangegeven: de lonen zijn met 3,9% geïndexeerd en de materiële budgetten met 2,4%. De totale omvang van de indexatie bedraagt € 1,4 miljoen, hiervan is € 0,3 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige externe inkomsten. Voor het restende deel, € 1,1 miljoen, wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage op te hogen. In de tabel op de volgende pagina is de begroting voor 2024 weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 5

(bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 Herzien

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

48.393

47.978

-415

8.472

8.778

Veilig Thuis

7.208

7.236

8.009

8.309

Onderwijs

2.344

2.329

-16

2.626

2.725

JGZ

12.471

12.508

13.123

13.586

Kennisprogramma

1.079

1.103

1.126

1.168

71.494

71.154

- 340

33.357

34.565

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

71.494

71.154

- 340

33.357

34.565

Treasury

-18

Overhead

12.519

12.857

338

7.069

-7.069

7.091

-7.091

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Totaal DG&J

1.1.1.

-221

-297

6.852

7.091

84.071

83.822

- 249

40.426

40.210

- 7.069

41.657

221

216

84.071

84.043

-28

40.426

-6.852

41.657

Publieke Gezondheid

Wat willen wij bereiken? De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. Het programma Publieke Gezondheid heeft de volgende maatschappelijke doelstellingen: 1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA’s en TBC en het bevorderen van het hygiënebesef en het op juiste wijze toepassen van hygiënemaatregelen. 2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in ZHZ en het beschermen van reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico’s. 3. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken. 4. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 5. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar. 6. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises. 7.

Het coördineren van de preventieve Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'. Het Meldpunt Zorg en Overlast is in de regio ZHZ belast met de uitvoering van OGGZ taken. Het Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ is gericht op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ doelgroep.

1. Infectieziektebestrijding en hygiënezorg De inwoners van Zuid-Holland Zuid mogen rekenen op bescherming van hun gezondheid tegen invloeden waartegen zij zichzelf niet, of niet voldoende, kunnen beschermen. De Wet Publieke Gezondheid bevat hiertoe regelgeving die een belangrijke taak in het Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 6

voorkomen en bestrijden van infectieziekten neerlegt bij de GGD. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk deze GGD-rol is. De maatschappelijke effecten van een uitbraak van een infectieziekte zijn in potentie enorm. In het kader van het landelijke programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid ontvangt de GGD voor 2024 tijdelijke rijksmiddelen. Deze zet de GGD onder andere in om meer professionals te scholen in de infectieziektebestrijding, en om extra personeel aan te trekken ten behoeve van de infectieziektebestrijding en de voorbereiding op uitbraken van infectieziekten. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de Landelijke functionaliteit infectieziekten (Lfi) van het RIVM. Het toenemende infectierisico als gevolg van de afnemende vaccinatiegraad van kinderen in het Rijks Vaccinatieprogramma baart ons al geruime tijd zorgen omdat dit het risico vergroot van uitbraken van ernstige infectieziekten. De GGD wil bereiken dat iedereen, ook jonge kinderen en mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, door het bestaan van groepsimmuniteit beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en polio. Daarvoor is een voldoende hoge vaccinatiegraad nodig.

Dit vraagt een nieuw antwoord om gehoor te geven aan twijfel bij voornamelijk ouders, en om tegelijkertijd de bescherming tegen ernstige infectieziekten voorop te stellen. 2. Voorkómen import infectieziekten Nederlanders reizen veel en ver, ook inwoners van onze regio. Het is belangrijk voor henzelf en voor onze samenleving dat zij op reis geen infectieziekten oplopen en die mee terug nemen naar huis. Wij willen bereiken dat inwoners gezond blijven tijdens en na hun reis. Door de import en verspreiding van (nieuwe) infectieziekten te voorkomen kan de publieke gezondheid maximaal worden beschermd. De GGD biedt daartoe reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Deze taken zullen wij onderbrengen in de door de Minister van VWS beoogde Vaccinatievoorziening voor Volwassenen. Een bestuurlijk voorstel daarvoor wordt in 2024 verwacht. 3. Gezondheid & Milieu Gezondheid en de inrichting van de omgeving hebben alles met elkaar te maken. De leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid, zowel positief als negatief. Als deskundige op het terrein van de invloed van de omgeving op de gezondheid wil de GGD voor de bewoners van ZHZ een zo gezond mogelijke omgeving bereiken, zowel buiten als binnenshuis.

De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen voor de toekomst zoals klimaatverandering, woningbouw, energietransitie en met kansen zoals slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s.

4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO Door toezicht te houden op de kinderopvang draagt de GGD bij aan een sociaal en fysiek veilige en gezonde omgeving voor kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 7

Door toezicht te houden op de individuele en collectieve WMO voorzieningen draagt de GGD bij aan de veiligheid, het welzijn en de participatie van inwoners die aangewezen zijn op deze voorzieningen.

5. Crisisorganisatie Voor de bescherming van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis heeft de DGJ samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de beschikking over een georganiseerde, voorbereide en altijd beschikbare crisisorganisatie voor calamiteiten die de volksgezondheid raken. Jaarlijks wordt een zogeheten OTO-plan opgesteld en uitgevoerd, dat gericht is op het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie medewerkers.

6. Preventieve Publieke Gezondheid In 2024 start een nieuwe beleidsperiode en ook een nieuwe programmaperiode voor het programma Samen voor Gezond. Deze nieuwe beleidsperiode zullen wij ons richten op de onderwerpen in het GALA-akkoord en zo bijdragen aan de opgaven waar onze gemeenten voor staan. We zullen ons nadrukkelijk inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen en ons richten op een gezonde en vitale bevolking in onze regio. Wij vertalen landelijke ontwikkelingen naar regionale kansen. Daarnaast zullen we onze succesvolle preventieve aanpakken voortzetten of uitbreiden. 7. Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de taken binnen de OGGZ, en dragen we bij aan het vergroten van kansen voor kwetsbare personen om optimaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De zorg mijdende en/of personen met onbegrepen gedrag worden middels de wijk GGD, (specialistische) bemoeizorg en (lokale) ketenpartners toe geleid naar zorg. Daarnaast is meldpunt Zorg & Overlast voorbereid op de komst van de WAMS en is zij toekomstbestendig in kennis, kunde en capaciteit om meldingen te kunnen ontvangen, triageren en zorgen voor een passend vervolgtraject voor alle inwoners in Zuid Holland Zuid.

In de aanpak rondom personen met onbegrepen gedrag voorziet de GGD in een regionaal kenniswerkplaats onbegrepen gedrag (RKOG) waar expertise wordt uitgewisseld in het continue versterken van de sluiten aanpak. In het bijzonder wordt er in het RKOG toegewerkt naar een regionaal vangnet voor kwetsbare personen die tussen wal en schip vallen. Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip' neemt de GGD hierin een coördinerende rol en levert bijdragen op onder andere het verstevigen van regionale inzet van de Wijk GGD.

Wat gaan wij daarvoor doen? 1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg De wetgever heeft bepaald dat een aantal infectieziekten bij de GGD gemeld moeten worden door zowel de arts die de diagnose stelt als het laboratorium dat de diagnostiek heeft uitgevoerd. Na zo'n melding is het de taak van de GGD om verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe voert zij bron- en contactopsporing uit en adviseert de patiënt en personen in diens directe omgeving over preventieve maatregelen. Ook instellingen waar mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van infectieziekten bij elkaar zijn (zieken, ouderen, gehandicapten, Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 8

kinderen) hebben een meldingsplicht aan de GGD bij uitbraken van infectieziekten. Als er bij een instelling kennis aanwezig is over infectiepreventie (al dan niet bij wet verplicht, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen), dan kan de GGD adviseren bij het indammen van uitbraken. Als die kennis en verplichting niet aanwezig is, is de GGD naast adviseur vaak ook regisseur bij het bestrijden van een uitbraak. Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van de infectieziektebestrijding. Voorkomen is beter dan genezen. Het doel van de programmatische aanpak van infectiepreventie in ZHZ is dat instellingen meer en meer zelf het voortouw kunnen nemen op het terrein van infectiepreventie. Tijdens de coronacrisis heeft de GGD-GHOR-crisisorganisatie gewerkt met accounthouders voor alle zorgsectoren. Deze netwerken zijn in stand gebleven en de GGD blijft ze benutten om infectiepreventie op het netvlies te houden. De participatie van onze GGD in het Infectiepreventie- en Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Zuidwest Nederland is daarbij van belang. Om verspreiding van infectieziekten te kunnen voorkomen is de GGD partner in het regionale netwerk met (zorg)instellingen, maar ook een schakel in het wereldwijd netwerk van instellingen voor publieke gezondheid, waaronder de RIVM/LCI, RIVM/Lfi, ECDC en WHO.

De urgentie op infectiepreventie wordt steeds groter door (nieuwe) ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, veranderend reisgedrag, veranderende vaccinatiegraad, bijzondere evenementen met gezondheidsrisico's (mudruns, cityswims), meer kwetsbare inwoners als gevolg van vergrijzing en de toename van antibioticaresistentie. In praktische zin draagt de GGD bij aan de preventie van infectieziekten door taken uit te voeren in het kader van de technische hygiënezorg. De GGD voert inspecties uit bij tattoo- en piercingshops, op zeeschepen, bij vergunde seks- en relaxgelegenheden en bij voorbeeld bij evenementen. Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die in West-Europa goed onder controle is, maar zeker niet is uitgeroeid. Wij willen de verspreiding van TBC voorkómen door gedegen onderzoek naar bron en contacten. De GGD heeft, als onderdeel van het Regionale Expertise Centrum TBC Zuid-Holland, tevens een actieve rol bij behandeling van patiënten. Dit laatste gebeurt in toenemende mate in samenwerking met wijkverpleging. Seksueel overdraagbare ziekten blijven een serieuze bedreiging voor de publieke gezondheid. Bij ongeveer 1 op de 6 inwoners die zich meldt bij ons Centrum Seksuele Gezondheid wordt een soa gevonden.

Inwoners weten ons Centrum Seksuele Gezondheid ook te vinden met vragen over seksualiteit, geaardheid, ongewenste zwangerschap en andere aspecten van de seksuele gezondheid. De soa consulten, onderdeel van de curatieve soa-zorg, die het CSG mag aanbieden zijn binnen landelijke financiële kaders gemaximeerd. De GGD voert daarnaast preventieve activiteiten uit via haar Sensewerkzaamheden: via de spreekuren (één op één aan cliënten) en via een toenemend aantal gastlessen aan groepen (o.a. schoolklassen, jongeren bij jongerenwerkorganisaties, beschermd wonen). Ook de werkzaamheden voor Nu Niet Zwanger betreffen preventie. De GGD werkt in nauw overleg met gemeenten en ketenpartners vanaf medio 2020 aan een programmatische aanpak van activiteiten op het gebied van seksuele gezondheid. Inhoudelijk gaat dit over (a) vergroten van het bereik van voorlichting aan jongeren over seksuele gezondheid, met meer aandacht voor weerbaarheid en voor diversiteit, (b) Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 9

stimuleren condoomgebruik en soa-testen, (c) meer aandacht voor (voorkomen van) grensoverschrijding en geweld, (d) vergroten acceptatie seksuele diversiteit, (e) bewustere omgang met kinderwens, (f) versterken verbinding CSG met (lokale) netwerken en (g) versterking monitoring. 2. Voorkómen (import) infectieziekten De minister van VWS heeft besloten dat de GGD-en een vaccinatievoorziening voor volwassenen moeten inrichten. Daarmee komt de uitvoering van alle vaccinatieprogramma's 18+ onder regie van de GGD'en. De activiteiten van de GGD op het vlak van vaccineren beperkten traditioneel voornamelijk tot vaccinaties voor reizigers en specifieke beroepsgroepen. De vraag naar vaccinaties die (nog) niet binnen het Rijks Vaccinatieprogramma worden gegeven is de afgelopen jaren echter toegenomen. Ook nam de vraag naar advies en vaccinaties toe van onder andere cliënten met immuniteitsproblemen. Wij verwachten in 2024 te starten met de uitvoering van de opdracht om deze en andere vraagstukken organisatorisch onder te brengen in een vaccinatievoorziening voor volwassenen. Nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (18-) is daarbij noodzakelijk om inhoudelijke (levenslange bescherming) en logistieke (optimale inzet van mensen en middelen) redenen.

3. Gezondheid en milieu De adviseurs van de GGD geven advies aan burgers en gemeenten over het stimuleren van een veilige en gezonde leefomgeving, het beperken van contact met milieuverontreiniging en het beoordelen van de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Voorbeelden hiervan zijn (gezondheidseffecten van) luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, geluidbelasting, veehouderijen, asbest, gezond binnenmilieu en klimaatadaptatie. Onze adviseurs kunnen gemeentelijke beleidsplannen toetsen op mogelijke gezondheidsrisico’s. Wanneer een gemeente in een vroeg stadium de GGD betrekt, kunnen ongewenste situaties voorkomen worden. Bij milieu-incidenten kan het team de gemeenten ondersteunen, met name bij de medische milieukundige nazorg. De Omgevingswet en de deels daarmee samenhangende veranderingen rondom (burger)participatie, vragen om ander beleid en een andere werkwijze van gemeenten ten aanzien van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De GGD wil ertoe bijdragen dat gezondheid structureel onderdeel wordt van het maken van afwegingen in relatie tot de fysieke leefomgeving en denkt graag mee over de implementatie van ruimtelijke interventies ter bevordering en bescherming van gezondheid. 4. Toezicht kinderopvang/Toezicht WMO De toezichthouder kinderopvang geeft door middel van inspecties een beeld aan de gemeenten over de kwaliteit van de kinderopvang voorzieningen.

De landelijke kijk op toezicht en handhaving kinderopvang is aan het veranderen. Waar toezicht voorheen vooral werd beschouwd als een controlemiddel, is de laatste jaren een ontwikkeling gaande richting meer preventief en lerend toezichthouden en handhaven. Welke ontwikkeling de wetgever in 2024 gaat doorvoeren is op het moment van opstellen van de begroting nog niet bekend. De GGD zal in samenspraak met GGD GHOR NL en de gemeenten in de regio invulling geven aan de doorontwikkeling van het toezicht kinderopvang.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 10

De GGD voert toezicht uit op WMO voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. De verwachting is dat de wetgever in 2023 zal komen met nadere kaderstelling voor het toezicht WMO. In samenspraak met de gemeenten in de regio zal de GGD een voorstel doen voor de wijze waarop aan de verwachte kaderstelling in de regio ZHZ invulling gegeven kan worden. Door middel van toezichtbezoeken en daarop gebaseerde adviezen voor aanbieders van WMO voorzieningen, bestuurders, beleidsmakers, inkopers, contractmanagers en handhavers, draagt de GGD bij aan goede WMO voorzieningen voor de inwoners van ZHZ die op deze voorzieningen zijn aangewezen. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthouder. Toezicht door de GGD is gericht op kwaliteitsverbetering en daarom is melden en daarom is melden niet alleen verplicht maar ook zorginhoudelijk belangrijk. 5. Crisisorganisatie Ook in 2024 dragen we bij aan een optimale bemensing van de regionale crisisorganisatie, zodat de beschikbaarheid en kwaliteit gewaarborgd blijft. Er zijn daarvoor een aantal poules van functionarissen, welk bij toerbeurt bereikbaarheidsdienst hebben. Zij worden ook in 2024 bijgeschoold, getraind en beoefend.

6. Preventieve Publieke gezondheid Veel gemeenten stellen in 2023 nieuw beleid publieke gezondheid op voor de periode 2024-2027. Gemeente zullen hun beleid naar verwachting grotendeels baseren op de opgaven die zij moeten oppakken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bij IZA gaat het erom dat we in Nederland het zorgstelsel kwalitatief goed, toegankelijk en betrouwbaar moeten houden/krijgen. Daarbij is de visie dat preventie vanuit sociaal domein en publieke gezondheid daaraan een grote bijdrage leveren en moeten leveren. Gemeenten hebben IZA ook ondertekend. Het Gezond en Actief Leven Akkoord is ondertekend door gemeenten, GGD'en, zorgverzekeraars en VWS. GALA zet op zeven terreinen die gerelateerd zijn aan gezondheid. Erachter is tussen haakjes aangegeven waar de dwarsverbanden met opgaven van gemeenten zitten in het Integraal Zorgakkoord. a. Terugdringen gezondheidsachterstanden, waaronder kansrijke start (link met de IZA-Ketenaanpak Kansrijke start) b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. c. Versterken van de sociale basis (link met IZA-Ketenaanpak Welzijn op recept) d. Een gezonde leefstijl (links met IZA-Ketenaanpak aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen en IZA-Ketenaanpak GLI overgewicht volwassenen) e.

Het versterken van mentale weerbaarheid en mentale gezondheid (link met IZAopgave samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ) f. Vitaal ouder worden (link met IZA-ketenaanpak Valpreventie ouderen) g. Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur (betreft a. regiobeelden en regioplannen, samen met zorgverzekeraar en b. een werkagenda over de inrichting van de ketenaanpakken) De kern van GALA en IZA is dat er meer domeinoverstijgend moet worden samengewerkt om tot impactvolle oplossingen te komen die echt het verschil maken op gezondheid. Dat betekent dat de GGD gemeenten adviseert om bij een analyse van oorzaken en oplossingen van gezondheidsvraagstukken domeinoverstijgend te kijken naar de zes

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 11

determinanten van gezondheid. Bijvoorbeeld: als er vanuit publieke gezondheid ingezet moet worden op mentale gezondheid in een bepaald gebied of bij een groep, maak dan een brede analyse van mogelijke oorzaken van het vraagstuk op mentale gezondheid: spelen armoede/schulden, werk/inkomen, leefstijl, sociale inclusie, fysieke en sociale leefomgeving en gezondheidsvaardigheden een rol? Zo ja, welke domeinoverstijgende mix neem je dan mee in je oplossingen? Welke mix aan partners is daar bij nodig? We zien dat GALA en IZA ook op versterking van deze determinanten inzetten. Op basis van gemeentelijke beleidsnota's en gesprekken die gemeenten voeren (bestuurlijk, met maatschappelijke partners, inwoners; lokaal en regionaal) zullen we tot een regionale werkagenda komen voor preventie, met ruimte voor lokale accenten.

Meldpunt Zorg & Overlast / OGGZ

Regionale aanpak personen onbegrepen gedrag De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG) is het platform waar partijen vanuit het sociaal-, zorg-, én veiligheidsdomein van elkaar kunnen leren in de aanpak rondom personen onbegrepen gedrag. De DG&J is voorzitter en levert een beleidsadviseur die de regionale ontwikkelagenda in deze aanpak monitort. De OGGZ levert een bijdrage op het delen van kennis, ontwikkelingen en het tot stand brengen van de ketensamenwerking op dit thema op regionaal niveau. In 2022 heeft de DG&J, namens het RKOG, een ZonMw aanvraag ingediend op het actieprogramma 'Grip op Onbegrip'. Deze subsidieaanvraag is reeds toegekend en van 2023 – 2026 wordt er gewerkt om de huidige aanpak te verstevigen en aanvullingen te doen. Er ligt een ambitie om te zorgen dat personen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen weer snel te stabiliseren zodat onnodige inzet van (acute) hulpdiensten wordt voorkomen.

In de ZonMw toekenning zijn de volgende deelprojecten ingediend ter versteviging van de regionale aanpak: • Versterken inzet ervaringsdeskundigheid • Implementeren hulp-/crisiskaart • Regionale inzet wijk GGD • Versterken aansluiting met VG en V&V sectoren • Realisatie time out voorziening • Onderzoek; verbeteren probleemanalyse (wal en schip) De OGGZ neemt deel aan de kerngroep die de voortgang gaat monitoren en heeft tevens een coördinerende rol bij het deelproject rondom de regionale inzet wijk GGD. Opvolging Top E33 De wijze waarop casuïstiek wordt opgeschaald vanuit het sociaal domein en/of het veiligheidsdomein wordt gekenmerkt door verbinding met lokale en regionale partijen. Het Zorg & Veiligheidshuis en de GGD hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om op regionaal niveau het werkproces rondom (dreigende) escalaties, maatschappelijke onrust, complexe casuïstiek rondom personen met onbegrepen gedrag te organiseren. Beide partijen voeren (wettelijke) taken uit die een verbinding hebben met de gemeenten op sociaal domein en/of het veiligheidsdomein. In 2023 wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eenduidig regionaal werkproces waarin duiding wordt gegeven, middels een risico taxatie instrument, welke opvolging passend is ten aanzien van de E33 melding. Het AVE model vormt het Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 12

uitgangspunt voor gemeente om de lokale infrastructuur te duiden zodat casuïstiek op de juiste plek wordt belegd. Het meldpunt Zorg & Overlast zorgt hierin voor een regionale coördinatiepunt waarvandaan deze routes worden ingezet. Het streven is om in 2023 het proces rondom de opvolging Top E33 te implementeren en te borgen i.s.m. de politie, het zorg & veiligheidshuis en gemeenten. Voorbereiding en implementatie WAMS Het meldpunt Zorg & Overlast krijgt dagelijks meldingen en signalen over personen met onbegrepen gedrag. In aanloop naar de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS), welke wordt verwacht begin 2024, heeft de landelijke politie reeds een machtigingsbesluit genomen waarin is opgenomen dat deze meldingen gedeeld worden met de meldpunten 'niet acuut'. Het Meldpunt Zorg & Overlast is hier reeds op voorbereid en is in 2020 al aangesloten bij het landelijke meldpunt Zorgwekkend gedrag. Hiermee is deze wettelijke taak, als onderdeel van de WAMS, reeds geïmplementeerd en geborgd voor de regio Zuid Holland Zuid voor de start van de invoering van deze nieuwe wet. Ketenveldnorm In 2015 is met steun van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) gestart met het programma Continuïteit van Zorg. Doel hiermee is om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren.

Het bleek dat de zorg in een beveiligde setting voor psychiatrische patiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking met mogelijk gevaarlijk gedrag vaak onvoldoende beschikbaar is na afloop van de strafrechtelijke titel. Om die reden is besloten een ketenveldnorm te ontwikkelen. In de ketenveldnorm staat beschreven hoe de stelsel overstijgende zorgketen in een regio vorm gegeven moet worden voor deze doelgroep. In 2023 zal er gestart gaan worden met de implementatie van de ketenveldnorm in Zuid-Holland zuid. Het Zorg- en veiligheidshuis is het platform waar deze hoog risico zaken worden besproken en waar in het kader van deze ketenveldnorm de levensloopaanpak kan worden ingezet. De afdeling OGGZ en het meldpunt Zorg & Overlast leveren een actieve bijdrage door het aanleveren van casuïstiek vanuit de aanpak Top E33 en zal tevens deel gaan nemen in het vaste triage team die aanmeldingen voor deze aanpak zal gaan triëren met andere vaste ketenpartners.

Indicatoren Product

Prestatie-indicator

Norm

Infectieziektebestrijding

Bezetting artsen en verpleegkundigen op orde

100% van de formatie

Infectieziektebestrijding

Vindpercentage SOA's

15%

Infectieziektebestrijding

Aantal reizigersconsulten

6.000

Infectieziektebestrijding

Aantal TBC patiënten

< 15

Infectieziektebestrijding

Aantal latente TBC infecties

< 25

Infectiepreventie

Aantal voorlichtingen en trainingen verzorgd

Technische hygiënezorg

Vergunningsaanvragen tattoo, piercing PMU binnen 8 weken afgehandeld

100%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 13

Technische hygiënezorg

Certificaataanvraag shipsanitation binnen 24 uur in behandeling genomen

100%

Toezicht kinderopvang

Percentage inspecties dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn

100%

Toezicht kinderopvang

Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang (KDV, BSO, GOB) uitgevoerd

100 %

Toezicht kinderopvang

Percentage wettelijk verplichte jaarlijkse inspecties bij gastouders uitgevoerd

50%

Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 20202023*

Volgens jaarlijkse verantwoording die per gemeente wordt opgesteld

Gezondheidsbevordering

Tevredenheid gemeenten

8,0

Gezondheidsbevordering

Tevredenheid ketenpartners

8,0

Gezondheidsbevordering

Crisisorganisatie

Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD ZHZ in crisissituaties

Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.

4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek 100 %

OGGZ

Aantal nieuwe meldingen Meldpunt Z&O (initieel)

2.200 (marge 10%)

OGGZ

Doorlooptijd en formatieve inzet GGD verminderen bij trajecten woningvervuiling, bij huur en koopwoningen

Huur < 296 dagen Koop < 644 dagen

*Onder voorbehoud van uitvoering nieuw programma gezondheidsbevordering.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 14

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) P1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

Begroting 2023 Herzien

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.235

1.329

1.325

1.375

SOA/Sense

638

724

425

439

TBC

431

450

453

464

Marktgerichte taken

590

428

-162

588

607

Gezondheid en Milieu

167

175

273

283

Toezicht Kinderopvang

1.022

853

-169

1.089

1.131

167

-129

156

162

1.644

1.619

-25

1.829

1.899

293

-0

211

218

OGGZ

2.139

2.003

-136

2.124

2.198

COVID-19

40.066

Saldo baten en lasten

48.393

47.978

- 415

8.472

8.778

Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie

Mutaties reserves Geraam d resultaat

48.393

47.978

- 415

8.472

8.778

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.2.

Veilig Thuis

Veilig Thuis ZHZ heeft de wettelijke taak om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een ‘veilig thuis’. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van - 9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams. Wat willen wij bereiken? Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd, geeft het cluster gezond en veilig opgroeien (GVO) uitvoering aan de Jeugdhulp en aan Veilig Thuis. Veilig Thuis ZHZ heeft de wettelijke taak om kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties te beschermen bij situaties waar veiligheid op het spel staat, omdat iedereen recht heeft op een ‘veilig thuis’. Veiligheid is een voorwaarde opdat alle mensen van - 9 maanden tot 100+ jaar onbelemmerd kunnen functioneren en zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Voor het borgen van deze veiligheid werkt Veilig Thuis intensief samen met gemeenten, politie, Veiligheidshuis en de regionale en lokale (zorg)partners, waaronder de lokale teams.

Opgavegericht werken In het Meerjaren Beleidsplan 2024 -2027 (MJP) worden een aantal domein-overstijgende opgaven op het vlak van Jeugd en Veiligheid geformuleerd. De maatschappelijke opgave voor Gezond en Veilig opgroeien ligt voor belangrijk deel op het terrein van meer preventief handelen. De opgave is om problemen te voorkomen en vroeger problemen te signaleren op een zodanige wijze dat sneller, laagdrempeliger en lichter kan worden ingegrepen. Zo dicht mogelijk bij het gezin of de jongere. De opgave Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 15

heeft een breed spectrum aan stakeholders. Denk daarbij aan gemeenten, justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, scholen, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering en zorgaanbieders. Daarnaast zijn er vele stakeholders in het sociaal domein, bijvoorbeeld volwassenenzorg (Wmo, Zvw) en de uitvoeringspartijen van de Participatiewet. De afgelopen jaren is gebleken dat meer aandacht voor preventie bij kwetsbare groepen jeugdigen en gezinnen van belang is en kan opleveren in termen van kwaliteit van de ondersteuning en kostenreductie. Op basis van de opgebouwde informatiepositie en expertise kunnen SOJ en Veilig Thuis gemeenten adviseren over kansen die er liggen voor het lokale preventie beleid. Preventie en vroegsignalering vragen om een integrale en systematische aanpak, samen met gemeenten en ketenpartners. De activiteiten, projecten en programma's binnen DG&J die een bijdrage aan de geformuleerde maatschappelijke opgave kunnen leveren, zullen bij elkaar worden gebracht in een gezamenlijke ontwikkelopgave voor Gezond en Veilig opgroeien. Wat gaan wij daarvoor doen? Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie.

Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Uitvoering De kerntaken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten: •

•

Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, vindt er nader onderzoek door Veilig Thuis plaats. Veilig Thuis is een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Veilig Thuis onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. Tevens voeren zij de hoortaak van de WvGGZ uit. Veilig Thuis voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Landelijk wordt gewerkt aan de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen, het zogenaamde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Binnen dit scenario wordt een herziening voorgesteld van het werk rondom de jeugdbescherming, waarin de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis intensief met Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 16

elkaar gaan samenwerken. Hierbij wordt gedacht aan het opzetten van 'Regionale Veiligheidsteams' waarin genoemde partijen participeren, in nauwe samenwerking met de lokale teams. Vanaf 2023 zijn gemeenten gestart met het zetten van de eerste stappen bij het concreet vormgeven van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio ZuidHolland Zuid. Veilig Thuis levert hier actieve bijdrage aan en ziet mogelijkheden om via deze nieuwe aanpak een preventieve invloed uit te oefenen op de instroom van meldingen. Cruciaal hierbij is 'de beweging naar de voorkant' die samen met gemeenten wordt vormgegeven. Het gemeentelijke programma ‘Veilig Opgroeien is Teamwerk’ legt hiervoor de basis. Samenwerking versterken met lokale teams In 2023 is een plan van aanpak opgesteld voor de verbetering van de samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis als het gaat om op- en afschaling van veiligheidsdossiers. Hier wordt in 2024 op verder gebouwd. Om lokale teams goed in positie te brengen voor de begeleiding van complexe (veiligheids)situaties zal Veilig Thuis ook in 2024 blijven investeren in de lokale samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid-Holland Zuid. Dit zal gebeuren in de vorm van het actief participeren van Veilig Thuis in 'Veilig opgroeien is teamwerk'. Door het eerder samen op te trekken in casuïstiek aan de voorkant kan escalatie voorkomen worden.

Dit vraagt ook een ontwikkelslag bij de jeugdteams en sociale wijkteams, zeker in meer complexe casuïstiek.

Indicatoren Prestatie-Indicator Meldingen Veilig Thuis ZHZ Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Direct overdragen van meldingen Overdracht met Ondersteuning Onderzoek Behandeling advies aanvragen Klanttevredenheid Specifiek Crisisinterventieteam Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 – 100) Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren Uitvoering hoorfunctie in het kader van de wet verplichte ggz Direct overdragen van casus aan lokaal

Norm Aantal meldingen op jaarbasis 4.000 4.200 Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95100%) Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%) 62% 24% 14% Aantal adviezen op jaarbasis 2.700-2.900 7,5 Aantal aanvragen op jaarbasis 500 Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35 Aantal aanvragen op jaarbasis 400 Binnen 48 uur

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 17

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2022

P2 Veilig Thuis

Lasten

Baten

Begroting 2023 Herzien

Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Volwassenen

1.242

1.239

-2

1.375

1.426

Jeugd

4.969

4.993

5.500

5.706

997

1.004

1.134

1.176

7.208

7.236

8.009

8.309

Crisisdienst Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

7.208

7.236

8.009

8.309

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2023 en 2024 is het gevolg van indexatie.

1.1.3.

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken? De Dienst wil bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in ZuidHolland Zuid. Dat doen we onder andere met de consulenten LVS door voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren het recht op onderwijs te waarborgen. En we zetten matchmakers in om voor zoveel mogelijk jongeren een passende plek in de samenleving te vinden. Dat kunnen we niet alleen. De consulenten en matchmakers werken nauw samen met vele partners in het veld van onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het onderwijs en zonodig de hulp, krijgt die bij hem of haar past.

Wat gaan wij daarvoor doen? Investeren in het verhogen van de aanwezigheid op school Deelname aan onderwijs is belangrijk voor kinderen en jongeren. Het geeft ritme en structuur. School is een plek om vrienden te maken, sociale vaardigheden op te doen en kennis te verzamelen. Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Daarnaast kan schoolverzuim een signaal zijn van problematiek bij een jongere en/of het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt. Ook in 2024 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim. De regionale aanpak Thuiszitten wordt ook in 2024 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een prominente rol. In 2024 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2023 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 18

LVS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke leerplichttaak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen. Deze laatst genoemde doelgroepen nemen toe in omvang, en vragen specifieke aandacht van LVS. LVS ZHZ bewaakt zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten LVS voeren regie op het proces dat ertoe moet leiden dat de jongere zo spoedig mogelijk de schoolgang kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hiervoor wordt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gebruikt. Hierin zijn de consulenten LVS de spin in het web. Zij werken nauw samen met de ouders en jongeren, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners, jongeren en ouders.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/654/documents/11247