Document · PDF

A08. 20230711 DGJ, Begroting 2023 en begroting 2024.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht 14 september 2023, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken38.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek ontbreekt door corona

Fraudepreventie functionaris Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en OHW-financiering wordt afgebouwd Aanspreken aanbieders door contractmanagement

Boetes op te laat declareren Niet meer vergoeden te laat gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door contractmanagement

Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV 4

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 40

2.2 Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandsratio zijn voor DGJ van toepassing.

Netto schuldquote

Herziene begroting 2023 -0,76% -0,84%

-0,84%

-0,86%

-0,87%

-0,89%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-0,77%

-0,83%

-0,85%

-0,86%

-0,88%

Solvabiliteitsratio

5,57%

4,83%

4,84%

4,85%

4,86%

Structurele exploitatieruimte

0,00

Weerstandsratio

0,9

0,8

Realisatie 2022

Begroting 2024

Begroting Begroting 2025 2026

Begroting 2027

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DGJ ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. GR DGJ heeft een netto schuldquote van 0,84% negatief. De verwachting is dat in 2024 GR DGJ geen schulden heeft. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DGJ heeft een ratio van 4,8%. Dit percentage laat zien dat DGJ voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte GR heeft om de eigen lasten te dragen.

De GR kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,7 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,1 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 41

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen De GR DGJ heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

2.4 Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2024, € 180,1 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,8 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2024 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2024 € 36,0 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2024.

Financiering GR DGJ heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan GR DGJ gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. (bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren Begrotingstotaal Wettelijk percentage Drempelbedrag

180.060 2% 3.601

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 42

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2024 een omslagrente van 0% zal hanteren.

2.5 Bedrijfsvoering Structuur De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. DGJ doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. SOJ geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg. Met de bestrijding van Covid-19 is een forse inspanning geleverd door de DGJ welke ook een (tijdelijke) forse uitbreiding van de bedrijfsvoeringstaken heeft gevraagd. Deze zijn deels direct ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie zelf en deels bij het cluster bedrijfsvoering. De vergoeding van deze extra inzet verloopt via de meerkostenregeling van VWS welke in 2023 zal worden beëindigd. Daarmee zal ook deze inzet worden afgebouwd. Voor een klein deel blijft deze intact en worden deze gefinancierd met de tijdelijk (voor 2 jaar) door VWS beschikbaar gestelde middelen (de zogenaamde SPUK-gelden) voor het versterken van de pandemische paraatheid van GGD-en.

Invlechting SOJ In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij DGJ. Formeel gezien heeft dit geleid tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die inmiddels door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 en 2023 is bekrachtigd. Materieel gezien is dit gerealiseerd door het onderbrengen van de ondersteunende functies ICT en Financiën bij het cluster bedrijfsvoering en het primair proces onder het cluster Gezond en Veilig Opgroeien.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 43

Randvoorwaarde bij de invlechting was dat de begrotingen ‘gescheiden’ moeten blijven hetgeen ook een doorwerking heeft op onderdelen van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt een aantal van de bedrijfsvoering onderwerpen van de DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

Dienst Gezondheid en Jeugd Omdat de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 gelijktijdig (maart 2023) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden. Achtereenvolgens komen aan bod: • Informatisering en automatisering • Personeel • Financiën • Kwaliteit - Administratieve organisatie Informatisering en automatisering Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen. Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteund de clusters bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en –services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt. Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. Beveiliging Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven.

In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. De hierin benoemde speerpunten 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling zijn in 2022 verder uitgewerkt en vertaald naar activiteiten documenten (procesbeschrijvingen en beleid). DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit is in projectvorm opgepakt in 2022 en zal medio 2023 worden afgerond. Infrastructuur Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 44

omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. In 2023 zullen wij deze dienstverlening evalueren teneinde een besluit te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de dienstverlening. Momenteel vindt er onder de noemer ICT-beweegt een grootschalige actie plaats om de ICT-infrastructuur grotendeels onder te brengen bij de door het SGD gekozen leverancier KPN. Dit heeft nu en ook in de toekomst een grote impact op zowel de devices waarmee gewerkt (kan) worden, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van beveiliging. Personeel HRM- beleid De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging. In 2022 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid. In 2023 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op: 1. CAO 2023: voorbereiden gevolgen van een akkoord en implementatie en communicatie 2.

Nieuwe Arbodienstverlening evalueren 3. Inrichting topstructuur DGJ en aanpassing cluster Bedrijfsvoering (inbedding Covid-19) 4. Het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers. Hoe gaan we in een op onderdelen krappe arbeidsmarkt ons onderscheiden en onze bezetting op niveau houden of krijgen? Bezetting DGJ heeft het afgelopen ultimo 2022 516 medewerkers (waarvan 177 voor COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is vrijwel volledig op basis van inhuur) De verhouding m/v is 20/80 en de gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (46 jaar). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim en ook de meldingsfrequentie is helaas in 2022 gestegen en gemiddeld over 2022 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. De invloed van COVID-19 is hier debet aan alsook een aantal langdurig verzuim gevallen. Bij de DGJ is hier voortdurend aandacht voor en wordt samen met de arbodienst geschakeld om maatwerk te leveren om het verzuim omlaag te brengen. Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Ziekteverzuim 2021

Ziekteverzuim 2022

Meldingsfrequentie 2022

5,5 %

5.2 %

4.6 %

6,5%

6,63%

1,07

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 45

Financiën Vanaf verslagjaar 2023 zal er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2022 al de nodige voorbereidingen getroffen en heeft is hierover in de AB vergadering van december 2022 de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan genomen. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2023 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Kwaliteit - Administratieve organisatie DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In april 2023 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zullen worden opgepakt.

Serviceorganisatie Jeugd Bezetting (eigen personeel en personeel van derden)

Bezetting ultimo 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

25,9

26,9

28,9

Ziekteverzuim 2022

Geraamd ziekteverzuim 2023

Geraamd ziekteverzuim 2024

2,8%

3,0 %

Verzuim

De begroting 2024 neemt met 2 fte toe vanwege de inzet voor Zorgned. Dit wordt bekostigd uit de lagere jaarlijkse bijdrage voor Zorgned ten opzichte van de oude applicatie Stipter. Opvolging bevindingen accountant De bevindingen uit de interimcontrole 2022 op het jeugdproces waren: • Controle prestatielevering zorgaanbieders • Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen • Controle betaalbatch De controle prestatielevering zorgaanbieders De accountant merkt op dat wij de prestatielevering niet zelf controleren en dat dat wel aan te bevelen is (integreren in de reguliere procesgang). Landelijk is afgesproken, met instemming van de accountantsberoepsgroep, dat gesteund kan worden op de (goedkeurende) controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder. Voor deze werkwijze is gekozen om de administratieve lasten in de hele keten te beperken. Voor aanbieders die geen controleverklaring hoeven aan leveren controleert de accountant van Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 46

de GR de prestatielevering. Voor PGB wordt dit gedaan door een externe partij die daarin gespecialiseerd is. SOJ heeft overigens in het verleden samen met BDO de mogelijkheden verkend om de prestatielevering in het proces in te bedden. Toen is gezamenlijk geconstateerd dat dit niet de beoogde zekerheid voor de prestatielevering geeft vanwege de externe positionering van de Stichting Jeugdteams en de overige verwijzers. Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen, inclusief woonplaatsbeginsel De accountant beveelt aan bij het afgeven van de zorgtoewijzingen (circa 20.000 25.000 per jaar) het vierogen principe toe te passen, de controle per toewijzing vast te leggen en daarbij expliciet het woonplaatsbeginsel te controleren. De aanbevelingen vastlegging en woonplaatsbeginsel zijn niet overgenomen, vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Er worden hiervoor alternatieve instrumenten ingezet. In het kader van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verantwoordelijke gemeente nauwkeurig bepaald. De borging van toekomstige mutaties zal in 2023 worden ingericht. Met de invoering van het nieuwe backoffice-pakket per 1 januari 2023, kunnen de aanbevelingen aangaande vastlegging van de controle gedeeltelijk (een vink in het systeem per te controleren item) worden opgevolgd. Bovenstaande bevindingen keren jaarlijks terug.

Enige jaren geleden is een position paper opgesteld hoe om te gaan met deze bevindingen en is deze besproken in audit commissie en Dagelijks Bestuur. Dienovereenkomstig wordt hier uitvoering aan gegeven.

2.6 Openbaarheidsparagraaf In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt reeds voor de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de directiesecretaris als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo- verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 47

In samenwerking met het JKC werd in het afgelopen jaar ook de handreiking voor de afhandeling van Woo-verzoeken geactualiseerd en omgezet van de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – de voorganger van de Woo - naar de Woo. Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd. De precieze fasering is op dit moment nog niet bekend. Veel documenten uit de eerste fase worden nu al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via de SGD gaan wij binnenkort gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking. De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn.

Dit betekent dat er op basis van een nog uit te werken plan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden toegankelijk te maken en te houden. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. In 2022 ontving de DG&J vijf verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden een zeer omvangrijke vragen gesteld. Zulke uitgebreide verzoeken leggen een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. Verwacht wordt dat verbetering van de informatiehuishouding daarin op termijn verbetering gaat brengen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 48

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2022 (realisatie), het begrotingsjaar 2023, als de jaren 2024-2027 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Herziene Begroting 2023

Realisatie 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

71.494

33.357

34.565

Baten

71.154

33.357

34.565

Geraam d saldo van baten en lasten

- 340

Lasten

127.115

130.619

133.150

132.950

Baten

127.115

130.619

133.150

132.950

Geraam d saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Lasten

12.486

Baten

12.486

Mutaties reserves Geraam d resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Regionale ambulancevoorziening

Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

-18

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

17.003

12.081

12.345

Totaal lasten Alg. dekk.

17.061

12.081

12.345

-221

11.806

12.345

Overhead

17.225

Totaal baten algemene dekkingsm.

17.036 - 25

11.806 - 274

12.345 0

Mutaties reserves

337

274

Geraam d resultaat

312

Algem ene dekkingsm iddelen

Algemene dekkingsmiddelen Treasury

Geraam d saldo van baten en lasten

Totaal - 365

- 274

Mutaties reserves

Geraam d saldo van baten en lasten

337

274

Geraam d resultaat

- 28

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 49

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2024 staan geen taken die geen structureel karakter kennen. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

-274

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

274

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2023-2027. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 50

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022

Prognose balansposten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

(im) Materiële vaste activa

608

528

448

368

288

Financiële vaste activa

633

551

470

388

307

226

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar

209

10.652

Liquide middelen

3.358

3.085

3.117

3.148

3.179

3.210

Overlopende activa

19.984

Totaal Vlottende Activa

34.051

33.778

33.810

33.841

33.873

33.903

Totaal Activa

34.683

34.329

34.279

34.229

34.179

34.129

Eigen vermogen

1.933

1.659

Voorzieningen

489

409

359

309

259

209

2.422

2.068

2.018

1.968

1.918

1.868

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

2.210

Overlopende passiva

30.051

Totaal Vlottende Passiva

32.262

Totaal Passiva

34.683

34.329

34.279

34.229

34.179

34.129

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-273

Vlottende schuld

Overlopende passiva

-80

-79

-194

110

108

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 51

Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2024 Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

Saldo

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

12.345

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

2.725

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.131

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.309

6.71d

Toezicht WMO

162

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

29.076

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.670

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.615

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

208

6.73a

Pleegzorg

10.196

6.73b

Gezinsgericht

4.803

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.145

29.394

12.918

1.963

2.198

9.345

6.74a 6.74b 6.74c

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.82a

Gesloten plaatsing Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming

6.82b

Jeugdreclassering

818

7.1

Volksgezondheid

20.041

180.060

6.81b

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 52

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

1.375

7.1

SOA/Sense

439

7.1

TBC -bestrijding

464

7.1

Gezondheid en Milieu

607

7.1

Medische Milieukunde

283

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.131

6.71d

Toezicht WMO

162

7.1

Gezondheidsbevordering

1.899

7.1

C risisorganisatie

218

6.81b

OGGZ

2.198

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

1.426

6.2

Veilig Thuis Jeugd

5.706

6.2

C risisdienst

1.176

4.3

Leerplicht

1.347

4.3

VSV/RMC

1.378

7.1

Jeugdgezondheidszorg

13.586

7.1

Kennisprogramma

1.168

34.565

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.72a

Jeugdhulp begeleiding

21.652

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.670

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.615

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

208

6.73a

Pleegzorg

10.196

6.73b

Gezinsgericht

4.803

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.145

29.394

6.74b

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.918

6.74c

Gesloten plaatsing

1.963

6.82a

Jeugdbescherming

9.345

6.82b

Jeugdreclassering

818

6.72a

PGB

7.424

133.150

6.74a

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

12.345

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

12.345

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 53

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 29 juni 2023.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E.S. Schurink a.i.

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

de secretaris, E.S. Schurink a.i.

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 54

Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082

SOJ

Totaal

5.918.884

7.308.966

Dordrecht

8.457.384

43.250.297

51.707.681

Gorinchem

2.621.818

11.209.204

13.831.022

Hardinxveld-Giessendam

1.252.055

5.366.322

6.618.377

Hendrik-Ido-Ambacht

2.155.441

9.094.076

11.249.517

Hoeksche Waard

5.205.177

19.212.300

24.417.477

Molenlanden

2.900.520

10.053.050

12.953.571

Papendrecht

2.062.122

8.642.361

10.704.483

Sliedrecht

1.813.845

8.579.065

10.392.910

Zwijndrecht

3.059.534

17.078.020

20.137.554

Gemeenten Alblasserdam

Totaal

30.917.978

138.403.580 169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief beleidsvoorstel Veilig Thuis. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ Veilig Thuis voorstel 3.427 25.718 7.631 2.863 4.620 12.576 6.535 5.448 4.831 8.705 82.356

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2024, gebaseerd op de septembercirculaire 2022. (bedragen x € 1)

Gemeenten

Gemeentefonds

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Aandeel

36.703.616 275.412.246 81.721.971 30.661.369 49.475.244 134.675.411 69.986.197 58.337.533 51.735.355 93.220.494 881.929.437

4,16% 31,23% 9,27% 3,48% 5,61% 15,27% 7,94% 6,61% 5,87% 10,57% 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2022. Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

20.087 119.537 37.632 18.511 31.663 88.715 44.644 32.208 25.897 44.789 463.683

Aandeel 4,33% 25,78% 8,12% 3,99% 6,83% 19,13% 9,63% 6,95% 5,59% 9,66% 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2022. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.776 23.677 7.718 4.554 8.171 17.995 10.593 6.632 5.850 9.229 99.195

4,81% 23,87% 7,78% 4,59% 8,24% 18,14% 10,68% 6,69% 5,90% 9,30% 100%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.305 16.370 5.314 3.111 5.663 12.668 7.494 4.724 3.973 6.309 68.931

4,79% 23,75% 7,71% 4,51% 8,22% 18,38% 10,87% 6,85% 5,76% 9,15% 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2024 (bedragen x € 1)

Schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten

Overhead

39.004 47.887 51.971 54.686 57.439 60.065 65.491 73.779 82.928 91.510 97.472 103.458 109.669 115.934 124.694 135.851 147.950 159.763 172.200 185.927

38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169

Totaal

77.173 86.056 90.140 92.856 95.609 98.235 103.660 111.948 121.097 129.679 135.641 141.628 147.839 154.103 162.864 174.020 186.119 197.933 210.370 224.096

Uurtarief Deelnemers Derden

57,17 63,75 66,77 68,78 70,82 72,77 76,79 82,92 89,70 96,06 100,47 104,91 109,51 114,15 120,64 128,90 137,87 146,62 155,83 166,00

62,88 70,12 73,45 75,66 77,90 80,04 84,46 91,22 98,67 105,66 110,52 115,40 120,46 125,57 132,70 141,79 151,65 161,28 171,41 182,60

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2024 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 58

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Bron

Indicator

R2022

B2023

B2024

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

55,30%

1,20%

4,06%

% van totale lasten

Eigen gegevens

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

19 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

29 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

31 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Eigen gegevens

0,71

0,48

Eigen gegevens

0,74

0,48

€

23,56

€

22,28

0,39 0,39 €

26,62

4,7%

6,5%

6,8%

DUO

0,8

0,9

DUO

6,4

6,3

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

1,90%

CBS

11,30%

10,70%

11,30%

CBS

1,40%

1,30%

1,40%

CBS

0,30%

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Toelichting: Het percentage jeugdigen met Jeugdhulp stijgt van 10,7 procent naar 11,3 procent van het aantal jeugdige inwoners. De hoofdoorzaak is dat het CBS per 2021 een volledigere uitvraag doet, waardoor de aantallen omhoog gaan (landelijk met 6%) en moeilijk te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Het verschil is 11,2 – 10,7 = 0,5 6% van 10,7 = 0,642 Het CBS merkt het volgende hierover op: "Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met 7 procent. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020 en worden de cijfers vanaf 2021 gepubliceerd in een nieuwe tabel." Daarnaast kunnen de cijfers 2022 van het CBS na verloop van tijd hoger uitvallen dan de in de tabel gepresenteerde waarden, wanneer er data met terugwerkende kracht wordt aangeleverd aan het CBS. Bijvoorbeeld doordat aanbieders later declareren.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 59

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71d Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) COVID-19 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Veilig Thuis Jeugd 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Crisisdienst 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Jeudhulp zonder verblijf 6.72d Jeudhulp zonder verblijf Pleegzorg 6.73a Pleegzorg Gezinsgericht 6.73b

Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing 6.74c Gesloten plaatsing Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a Jeugdhulp begeleiding Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 60

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 2023 2024 2025 2026 2027 Prognose stand 31-12-2022 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2027 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.461

-274

1.187

1.961

-274

1.687

Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2027

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorzieningen bovenformatieven 2015 Voorziening verlofsparen Totaal

2023

Stand

2024

31-12-2022 Toev. Ontt.

2025

2026

2027

373

-50

124

-30

489

-80

-50

210

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2023

Stand

2024

31-12-2022 Toev. Ontt.

2025

2026

2027

Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2027

608

-80

208

-1

633

-81

225

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 61

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 62

Nota van reactie zienswijzen Herziene Begroting 2023/ Begroting 2024 GR DG&J Gemeente Alblasserdam Definitief

Inbreng gemeente Inwonerbijdrage DG&J De begroting voor het jaar 2023 is in het eerste kwartaal van 2022 opgesteld. In de primitieve begroting 2023 is wel indexatie toegepast op basis van regionale afspraken, maar hierbij is geen rekening gehouden met exogene ontwikkelingen.

Reactie GR DG&J

In de herziene begroting 2023 is hier wel rekening mee gehouden, waarin een indexering voor de lonen van 8% wordt voorgesteld en voor de materiele lasten van 5,9%. Dit houdt in een verhoging van de inwonerbijdrage voor de regio Zuid-Holland Zuid van €1.627.378,-. Voor de uitvoering van de taken van de Jeugdgezondheidszorg, die we in de regio Zuid-Holland Zuid door Jong JGZ laten uitvoeren, is een indexatie van 4,7% voorgesteld wat een verhoging inhoudt van €443.000,-. In totaal wordt voorgesteld om regionaal de inwonerbijdrage te verhogen met €2.070.378,-, wat voor Alblasserdam een verhoging van de inwonerbijdrage van €89.887,- betekent. We realiseren ons dat, tijdens het opstellen van de primitieve begroting, nog niet concreet rekening gehouden kon worden gehouden met exogene ontwikkelingen waardoor de inflatie aanzienlijk is toegenomen. Omdat de voorgestelde begrotingswijziging alleen gericht is op de compensatie van indexatie en deze overeen komen met de indexatiepercentages die we lokaal hanteren, kunnen we instemmen met deze begrotingswijziging.

Wij danken u voor uw instemming.

Service Organisatie Jeugd (SOJ) In de contracten met de zorgaanbieders voor Jeugdhulp zijn afspraken gemaakt over de toe te passen indexering. Deze loopt uiteen van 6,7% tot maximaal 13,4% voor pleegouders. In de bijgestelde begroting is uitgegaan van een gemiddeld percentage van 7,09%. De prognose 2023 is tevens aangepast op het aantal jeugdigen in zorg begin 2023. Dit aantal laat een daling zien. Rekening houdend

Gemeente

Inbreng gemeente met beide invloeden wordt een bijstelling van de begroting voor Jeugdhulpuitgaven voorgesteld van € 4.784.481,-, wat voor Alblasserdam een verhoging van € 424.216,betekent. Voor de volledigheid: in deze herziene begroting 2023 wordt alleen een aanpassing van indexatie gevraagd op verschillende onderdelen binnen de GR DG&J. De inwonerbijdrage DG&J voor de gemeente Alblasserdam stijgt met € 89.887 en de bijdrage SOJ stijgt met € 424.216. De totale stijging is daardoor € 514.103. Eerder is door het Rijk besloten dat er in de meicirculaire een bedrag aan het accres wordt toegevoegd ter compensatie van de inflatie over 2022. Er is nog geen inzicht in hoeverre gemeenten eventueel via het gemeentefonds worden gecompenseerd voor de kostenontwikkelingen vanaf 2023.De gemeente Alblasserdam gaat akoord met deze aanpassingen van indexatie op de begroting van de DG&J voor 2023.

Reactie GR DG&J

Bedankt voor het instemmen met het voorstel voor het her indexeren van de begroting 2023.

Begroting 2024 De voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2024 ten opzichte van de herziene begroting 2023 is voor Alblasserdam € 36.723. Voor de bijdrage SOJ is dit € 190.568. De totale voorgestelde stijging is daardoor € 227.291 voor de gehele bijdrage aan de DG&J voor de gemeente Alblasserdam. Daarnaast wordt er nog een extra bijdrage (€3.427,-) gevraagd voor extra werkzaamheden van Veilig Thuis. Op de verschillende voorgestelde beleidsterreinen zullen we u van een zienswijze voorzien. Dienst Gezondheid en Jeugd Het uitgangspunt voor de begroting 2024 is de begroting 2023. Vanwege de inflatie is deze begroting herzien. De herziene begroting 2023 is nu als uitgangspunt gehanteerd voor de begroting 2024. Vervolgens is de begroting 2024 geïndexeerd volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2024 zijn aangegeven. Dit betekent dat de lonen met 3,9% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 2,4%. De totale financiële omvang van de indexatie voor

Gemeente

Inbreng gemeente gemeenten, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 1,1 miljoen. Omdat deze verhoging van de inwonerbijdrage alleen indexatie betreft, kunnen we akkoord gaan met deze ophoging. Veilig Thuis Voor Veilig Thuis wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd in verband met de autonome groei van het aantal meldingen. Deze bijdrage is voor het uitbreiden van de ondersteunende functie van het uitvoeringsproces. De structureel voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage is € 82.356,-, wat voor de gemeente Alblasserdam een extra bijdrage betekent van € 3.427,-. In de Hervormingsagenda Jeugd en het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, ligt de opdracht voor onze regio om deze taken steeds meer lokaal te beleggen. In 2023 heeft Veilig Thuis al de beschikking over extra capaciteit om deze ontwikkeling vorm te geven. Daarnaast wordt in 2023 ook een verbeterplan opgesteld om de overdracht van regionaal naar lokaal te organiseren. We willen Veilig Thuis dan ook motiveren om deze opdracht in 2023 af te ronden, zodat de extra inzet ook in 2023 afgerond kan worden en niet in de loop van 2024. De praktijk leert dat dit nog niet goed is ingeregeld in de lokale teams, maar ook niet op regionaal niveau.

Omdat de lijn in het toekomstscenario is om veiligheidscasuïstiek steeds meer lokaal op te vangen, zien we dan ook liever de investeringen lokaal landen en niet regionaal. Uiteraard is een verbeterde samenwerking met Veilig Thuis nog steeds noodzakelijk en nodig. Graag zien we, naar aanleiding van het verbeterplan, of de extra financiële ondersteuning nog steeds noodzakelijk is of dat we als gemeente al eerder moeten investeren in ons lokale team om de autonome groei op te kunnen vangen. Daarom kunnen we nu niet akkoord gaan met deze voorgestelde extra inwonerbijdrage. Service Organisatie Jeugd (SOJ)

Reactie GR DG&J

Dank voor uw instemming.

Uw standpunt om niet akkoord te gaan met de gevraagde uitbreiding 2024 is onzes inziens een risico voor de continuïteit van de benodigde werkzaamheden van Veilig Thuis. In uw reactie lijken 2 zaken door elkaar heen te lopen. - Het klopt dat wij u gevraagd hebben om een structurele uitbreiding van middelen voor Veilig Thuis, zodat wij het benodigde werk kunnen verrichten en de overschrijding van doorlooptijden wordt tegengegaan. De reden van dit verzoek is dat wij constateren dat het aantal adviezen en meldingen opnieuw zijn toegenomen. Hierdoor is er meer capaciteit nodig om het werk dat gedaan moet worden uit te kunnen blijven voeren. - De tijdelijk extra gevraagde middelen vindt zijn oorsprong in het gegeven dat het lokale veld regionaal gezien onvoldoende capaciteit, deskundigheid etc. heeft/had, waardoor Veilig Thuis langer dan nodig betrokken dient te blijven. Bij de vaststelling van deze middelen is ook verzocht aan zowel de gemeente als Veilig Thuis om gezamenlijk een plan te maken dat er toe moet leiden dat de gevraagde middelen in 2024 afgebouwd kan worden. Daarover kunnen wij u het volgende melden dat wij momenteel samen met gemeenten hard werken aan een analyse van de lokale en regionale situatie in het kader van op- en afschalen van casuïstiek.

Deze gezamenlijke analyse zal de gemeente, wijkteam en Veilig Thuis inzicht geven in de benodigde stappen om te kunnen komen tot verbetering van de situatie. De uitkomst van dit alles heeft effect op de afbouw in 2024. Wanneer wij gezamenlijk in staat zijn om de benodigde stappen te verwezenlijken, zetten wij tegelijkertijd al voorbereidend positieve stappen richting het naderende Toekomstscenario. Middels de gebruikelijke wijze zal u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Gemeente

Inbreng gemeente Er is voor gekozen, vanwege evenwichtig begrotingsbeleid, zowel geen besparingen als geen groei te verwerken in de herziene begroting 2024. De gemeente Alblasserdam kan zich vinden in dit standpunt, en ziet daarom geen reden de eigen begroting aan te passen. Er zijn significante risico's die tot hogere kosten kunnen leiden. Denk hierbij aan de continuïteitsproblemen bij de JeugdzorgPlus aanbieders en de herindeling en ontwikkeling van het regionale zorglandschap. We roepen u op om, zover u hier invloed op heeft, ervoor te zorgen dat dit geen langslepend dossier wordt en te zoeken naar passende oplossingen voor dit probleem binnen onze regio. Hierin staan we gezamenlijk voor keuzes die we goed afgewogen moeten nemen.

Daarnaast worden er risico's benoemd, waar we ook extra aandacht voor vragen van de SOJ. U geeft aan dat het risico bestaat dat aanbieders nu duurdere diensten inzetten dan vóór 2022. Wij vinden het niet acceptabel dat aanbieders duurdere diensten declareren dan die eigenlijk geleverd worden. We willen dan ook de SOJ, in gezamenlijkheid met alle andere betrokken partijen waaronder ook de gemeenten, meegeven om de afwijkingen in het normenkader zo snel mogelijk op te lossen in overleg met deze aanbieders. De invoering van het normenkader was ook om deze afwijkingen te constateren. Complimenten gaan dan ook uit naar de SOJ voor het werk wat hierin geleverd is, maar we zouden dan ook graag zien dat deze afwijkingen ook zo spoedig mogelijk gerepareerd worden. Als we middels het werken met het normenkader erachter komen dat de norm niet

Reactie GR DG&J Bedankt voor uw instemming met de voorgestelde begroting voor 2024. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging.

Met de andere vier jeugdhulpregio's in het landsdeel Zuidwest en de twee betrokken aanbieders, wordt hard gewerkt om continuïteitsplannen op te stellen. In het derde kwartaal van 2023 moet duidelijk zijn hoe de JeugdzorgPlus binnen het landsdeel kan worden ingevuld en wat dat financieel betekent. Daarnaast wordt voor de uitwerking van alternatieven binnen de regio een plan van aanpak voorbereid, waarbij het noodzakelijk is om samen te werken met de andere vier regio's vanwege de zeer specialistische problematieken. De gezamenlijke vijf jeugdhulpregio's binnen het landsdeel Zuidwest dringen bij het ministerie van VWS aan op het beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen, ter compensatie van de financiële effecten van de afbouw van de JeugdzorgPlus. Daar lijkt het ministerie positief tegenover te staan. De omvang, dekking en verdeling van een bedrag zijn nog niet bekend. Vanzelfsprekend is de SOJ alert op afwijkingen van het normenkader. De contractmanagers monitoren actief de gedeclareerde diensten. Als er (mogelijke) onregelmatigheden worden gesignaleerd, dan bespreken zij dit met de desbetreffende aanbieders. Zo nodig treft de SOJ maatregelen of worden nadere afspraken gemaakt. De SOJ trekt daarbij gezamenlijk op met gemeenten en eventuele andere betrokken partijen. Wanneer optreden noodzakelijk is, informeren wij de gemeenten over de stappen die gezet worden.

Wij danken u voor uw complimenten voor het werk dat de SOJ geleverd heeft.

Gemeente

Inbreng gemeente goed gedefinieerd is, kunnen we gemotiveerd de norm aanpassen. Echter als (enkele) aanbieders ten onrechte duurdere diensten inzetten/declareren dan nodig is, vinden we dat we daar gezamenlijk in moeten optreden. We nodigen u uit om ons als gemeenteraad te informeren over de stappen die hierin gezet worden en wanneer u kan inschatten hoe groot dit risico is. Tot slot investeren we in Alblasserdam in versterking van ons lokale veld (inclusief de toegang voor Jeugdhulp en Jeugdhulp naar Voren), waarin we ook verwachten de groei van de jeugdhulpuitgaven in de regionale zorgmarkt onder controle te krijgen. We zien positieve ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van jeugdzorg en in het beheersbaar houden van de kosten. We willen u oproepen om lokale sturingsmogelijkheden die we gecreëerd hebben te behouden en niet alles wat we lokaal georganiseerd hebben gaan uniformeren. Dit is tevens in lijn met de landelijke Hervormingsagenda, die steeds meer taken bij individuele gemeenten belegd. Graag gaan we met u in gesprek hoe we deze beweging kwalitatief, maar ook op financieel gebied gaan vormgeven.

Dordrecht

Herziene begroting 2023

Definitief

Indexatie In de herziene begroting 2023 wordt als gevolg van de hoge indexeringscijfers een aanvullende inwonerbijdrage van € 1.627.378 gevraagd voor de regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast vraagt u om een structurele aanvullende regionale inwonerbijdrage van € 443.000 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg, omdat Jong JGZ een hogere index dan geraamd vraagt. Tot slot wordt, eveneens vanwege de indexeringscijfers, een bijstelling van de begroting voor de regionale jeugdhulpuitgaven voorgesteld van € 4.784.480. Wij stemmen in met deze extra bijdragen, maar roepen u op tot een gezamenlijke lobby, waarmee we de landelijke overheid oproepen tot extra compensatie voor de

Reactie GR DG&J

Wij waarderen uw lokale inspanningen. In de begroting hebben wij aangegeven dat de verdere doorontwikkeling van en (beleidsmatige) sturing op jeugdhulp vraagt om gezamenlijk optrekken van gemeenten, SOJ, zorgaanbieders en lokale teams. Wij suggereren daarmee geen uniformiteit, maar wel een goede afstemming van onze inspanningen vanwege de sterke onderlinge samenhang en afhankelijkheden. In het Algemeen Bestuur bespreken we wat de landelijke Hervormingsagenda betekent voor de uitvoering van de jeugdhulptaken in onze regio.

Wij danken u voor uw instemming. In uw zienswijze roept u op om gezamenlijk een lobby op te zetten voor extra Rijksmiddelen. Daar waar de GR DG&J

Gemeente

Inbreng gemeente indexatie vanuit Rijksmiddelen. Daarnaast willen we graag het gesprek met u aangaan om het ambitieniveau bij te stellen en eventueel ombuigingsmaatregelen naar de toekomst toe te inventariseren. Dit is gezien het verslechterde financiële perspectief van de gemeente. We gaan ervan uit dat de Dienst Gezondheid en Jeugd op de hoogte is van dit verslechterde financiële perspectief van gemeenten, en gaan graag met u in gesprek over de kosten van de dienst.

Reactie GR DG&J expert is in haar vakgebied, loopt de GR DG&J mee in reeds bestaande lobby trajecten. De GR DG&J levert daarnaast graag een bijdrage aan een gemeentelijke lobby voor het realiseren van een ophoging van het gemeentefonds ter compensatie van de indexatie, maar ziet hier geen voortrekkersrol voor haar weggelegd. De GR DG&J is zich verder bewust van de financiële spanning die ligt op diverse gemeentelijke begrotingen. Op dit moment werken we samen met gemeenten en partners aan het meerjarenbeleidsplan (MJP) voor 2024-2027. Daarin formuleren we met u de inhoudelijke ambities voor de nieuwe beleidsperiode en de financiële kaders waarbinnen die gerealiseerd mogen worden.

Begroting 2024 Algemeen Dienst Gezondheid & Jeugd Voor de begroting 2024 hanteert u de herziene begroting 2023 als uitgangspunt. U heeft de indexatie van lonen en materieel op basis van de kaderbrief 2024 doorgerekend. Publieke gezondheid Op het gebied van publieke gezondheid zijn het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) belangrijke ontwikkelingen. In de kern worden we hierin opgeroepen om meer domein overstijgend samen te werken aan oplossingen voor gezondheidsvraagstukken. Wij maken graag gebruik van uw kennis en expertise om deze ontwikkelingen nader te vertalen. Daarbij vinden we - naast de regionale samenwerking - de lokale aandacht voor gezondheidsachterstanden een belangrijk aandachtspunt, zoals in het Nationaal Programma Dordt West. Veilig Thuis Voor Veilig Thuis worden extra inwonerbijdragen en een extra subsidie gevraagd in verband met de autonome

Wij zijn verheugd te horen dat u ons advies om domeinoverstijgend te werken onderschrijft. Wij zijn al geruime tijd met alle gemeenten in ZHZ in actief gesprek over de totstandkoming van lokale nota's publiek gezondheid en de verbinding met de brede SPUK-aanvraag voor GALA/IZA. Hierbij hebben wij zowel oog voor de lokale als de regionale insteek van vraagstukken. De onderdelen GGD en LVS van de DGJ zijn aangesloten bij de planvorming voor het Nationaal Programma Dordt West. Tevens zijn zij betrokken in het programmateam.

Dank voor uw instemming. Momenteel werken wij samen met gemeenten hard aan een analyse van de lokale en regionale situatie in het kader van op- en afschalen van casuïstiek. Deze gezamenlijke analyse

Gemeente

Inbreng gemeente groei van het aantal meldingen. Voor de overdracht van Veilig Thuis naar het lokale veld stelt u in 2023 een verbeterplan op. Wij willen benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat op basis van dit verbeterplan, een afbouw van deze extra middelen wordt gerealiseerd in de meerjarenbegroting.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/652/documents/11165