A07. 20210712 DG&J, Eerste Burap 2021.pdf

Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst;  De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af te dekken.  Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

26

 

Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn. Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

Transitie SCD-Dordrecht Momenteel ondersteunt het Servicecentrum Drechtsteden (SCD, nu nog onderdeel van de GR Drechtsteden) de GR DG&J op verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop). Hiertoe is in het verleden een alleenrecht gevestigd en zijn er contractuele afspraken gemaakt welke ultimo 2021 aflopen. In december 2020 is besloten dat het SCD wordt ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. In de toekomstige situatie is Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering en neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten. Voor de wijze waarop dit zowel inhoudelijk, bestuurlijk en juridisch wordt vormgegeven is een voorstel in ontwikkeling. Vooruitlopend hierop worden er met het SCD afspraken voorbereid over de dienstverlening na 2021. Daarin wordt zoveel mogelijk opgetrokken met de GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt.

Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In bijlage 1 is de planner voor de komende maanden in 2021 weergegeven. In de afgelopen periode zijn door de DG&J in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken:

In de periode januari – mei zijn door de DG&J in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen besproken: Concern: o Presentatie jaarstukken 2020/begroting 2021 o Kaderbrief 2022 o Benoeming lid auditcommissie Onderdeel DG&J: o Stand van zaken Covid-19 o Programma seksuele gezondheid inclusief Nu niet Zwanger o Voorstel extra taken basispakket JGZ 2021 o Doe agenda thuiszitters Onderdeel SOJ: o Vervolg bestuursopdracht inkoop Jeugdhulp 2022 o Adviesnota Fraudepreventie o Eindbericht aanjaagteam

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

27

o o o o o o

Reactie op zienswijzen Onderzoeksrapport governance Stand van zaken Jeugdhulp naar voren Rapportage Voortgang inkoopstrategie inkoop jeugdhulp 2022 Aanscherping budgetsturingsplan 'nee tenzij' regeling Toekomst Jeugdvervoer Stand van Zaken Business Case normering producten H159/H329

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

28

Bijlage 1 Bestuurlijke planner Maand

Algemeen Bestuur

juni

3 juni

Gemeenteraad

Planning

AB Opiniërend  



Position paper – een sterke Publieke Gezondheid - Mondeling Scenario's realistische meerjarenbegroting (ter voorbereiding op AB 3/6 en thema AB 24/6) - Notitie volgt Stand van Zaken Inkoopproces Jeugdhulp 2022 - Mondeling of Notitie volgt

AB informerend -24 juni THEMABIJEENKOMST  Scenario's realistische meerjarenbegroting  Ontwikkelingen rondom JGZ en Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten  Begrotingssystematiek SOJ juli

8 juli AB Besluitvormend  Vaststellen jaarstukken 2020  Vaststellen begroting 2022  1e Burap 2021  Jeugdzorg verantwoording 2020  Actualiseren reglement van orde Algemeen bestuur  Actualiseren Klachtenregeling AB informerend 

september

Jaarverslag WMO

30 september AB Besluitvormend 

beleid inzake vrijstelling van inschrijving art. 5, onder b Leerplichtwet.

AB Opiniërend 

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

29

Oktober

7 oktober THEMABIJEENKOMST 

November

OGGZ en WvGGZ

11 november 18 november - THEMABIJEENKOMST

December

23 december 

2e burap 2021



Geactualiseerde begroting 2022

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

30

Dienst Gezondheid & Jeugd | 1e burap 2021 DG&J |

31

Inwonerbijdrage ingroeimodel nav 1e burap 2021 Infectieziektenbestrijding 7.1 997.528 52.389 SOA/Sense 7.1 29.521 2.557 TBC 7.1 400.497 17.476 Reizigers 7.1 185.569 3.702 Medische Milieukunde 7.1 249.343 11.178 Technische Hygiene Zorg 7.1 128.688 5.750 Toezicht Kinderopvang 6.1 484.703 17.730 Toezicht WMO 6.71 91.992 2.031 Gezondheidsbevordering 7.1 2.296.983 99.685 Crisisorganisatie 7.1 185.298 7.969 OGGZ 7.1 656.255 25.265 COVID-19 7.1 208.979 4.614 Veilig Thuis Volwassenen 6.81 0 0 Veilig Thuis Jeugd 6.82 4.062.774 188.562 Crisisdienst 6.82 1.005.439 46.392 Leerplicht 4.3 1.659.412 81.282 RMC 4.3 188.850 9.124 Jeugdgezondheidszorg 7.1 12.128.712 566.778 Kennisprogramma 7.1 1.034.981 45.426 Herverdeel effect* (- = extra bedrag) Totaal 25.995.524 1.187.910

-9.686 -1.337 -174 4.510 -419 -196 3.362 2.031 -845 42 3.236 4.614 0 -1.590 -177 -565 -282 -805 -2.435

326.252 14.985 112.141 28.677 71.397 36.746 117.603 15.254 640.379 51.265 165.899 34.652 0 1.309.300 321.942 402.926 51.418 3.184.106 305.750

717

-72.745 -10.044 -1.303 33.870 -3.151 -1.474 25.246 15.254 10.653 314 24.302 34.652 0 -11.938 -1.329 -2.778 -2.122 -3.956 -18.287

99.625 4.642 34.009 8.357 21.675 11.154 35.401 4.473 194.156 15.538 50.051 10.161 0 357.545 88.061 129.007 15.925 973.167 92.119

-15.164 7.190.692

-21.331 -2.945 -382 9.932 -924 -432 7.403 4.473 2.123 92 7.126 10.161 0 -3.501 -390 -887 -622 -1.274 -5.362

46.136 2.307 15.192 2.924 9.738 5.008 15.185 1.633 86.617 6.920 21.738 3.710 0 149.898 36.925 73.443 7.949 498.253 39.608

-3.259 2.145.067

-7.788 -1.075 -140 3.626 -337 -158 2.703 1.633 -1.694 34 2.602 3.710 0 -1.278 -142 -507 -227 -728 -1.958

78.557 3.963 25.748 4.775 16.516 8.492 25.594 2.686 146.773 11.723 36.703 6.102 0 232.281 57.309 129.471 13.820 863.433 66.398

1.725 1.023.183

-12.809 219.752 -1.769 11.090 -229 72.009 5.964 13.328 -555 46.192 -260 23.752 4.446 71.558 2.686 7.500 -3.463 410.474 55 32.784 4.279 102.628 6.102 17.038 0 0 -2.102 568.915 -234 140.763 -897 306.055 -374 33.952 -1.293 2.154.833 -3.220 196.845 3.674

1.730.346

-35.767 110.936 -4.939 5.615 -641 36.293 16.653 6.628 -1.549 23.287 -725 11.974 12.413 35.997 7.500 3.740 -9.770 206.868 154 16.521 11.949 51.657 17.038 8.496 0 0 -5.870 323.942 -654 79.938 -2.108 185.625 -1.043 19.494 -2.939 1.239.334 -8.991 93.617 9.288

4.429.468

-0,06% 0,21% 0,15% -0,17% -0,21% * het bedrag van het herverdeeleffect wordt, gelet op de nog te verwachten mutaties en de bijdrageverordening, eerst bij de vaststelling van de jaarstukken verrekend/gefactureerd

-17.836 -2.463 -320 8.304 -772 -361 6.190 3.740 -5.214 77 5.958 8.496 0 -2.927 -326 -1.271 -520 -1.767 -4.484

84.311 4.113 28.128 5.964 17.992 9.255 28.542 3.272 160.448 12.826 40.670 7.432 0 266.679 65.768 116.337 13.378 838.915 76.209

5.495 2.459.962

-0,21%

-15.602 -2.154 -279 7.264 -676 -316 5.415 3.272 -1.341 67 5.212 7.432 0 -2.561 -285 -797 -455 -1.114 -3.922 840

1.780.238 -0,22%

66.834 3.176 22.596 5.235 14.423 7.421 23.274 2.829 128.957 10.315 33.012 6.426 0 263.168 64.688 93.158 11.095 667.112 60.160

-13.489 119.789 -1.863 5.661 -242 40.613 6.281 9.575 -584 25.912 -273 13.333 4.682 41.960 2.829 5.159 373 231.802 58 18.545 4.506 59.460 6.426 11.719 0 0 -2.214 436.464 -247 107.436 -649 152.566 -393 18.733 -940 1.157.597 -3.391 110.900 -869

1.483.881 -0,05%

Mutatie tov. begroting 2021

Zwijndrecht

Mutatie tov. begroting 2021

Sliedrecht

Mutatie tov. begroting 2021

Papendrecht

Mutatie tov. begroting 2021

Molenlanden

Mutatie tov. begroting 2021

Hoeksche Waard

Mutatie tov. begroting 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

Mutatie tov. begroting 2021

Hardinxveld-Giessendam

Mutatie tov. begroting 2021

Gorinchem

Mutatie tov. begroting 2021

Dordrecht

Mutatie tov. begroting 2021

Alblasserdam

Totaal

Taakveld

Product

Bijlage 2.

-24.601 -3.397 -441 11.454 -1.065 -499 8.538 5.159 1.212 106 8.219 11.719 0 -4.037 -450 -1.055 -717 -1.513 -6.185 -2.447

2.567.225 0,06%

0,10%