A04. 20230921 GR Sociaal - Vaststelling voorjaarsbrief 2023 en begroting 2024.pdf

Budgetadvies en Schuldbemiddeling Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Ontwikkelen naar werk

4

71

4

6

8

10

17

120

117

1.274

55

128

197

181

330

2.281

491

5.073

219

451

660

642

1.287

8.823

2.368 29.399

380 1.966 3.094 3.714

Statushouders

20

113

10

29

31

24

Participatie

487

6.089

217

465

711

651

Inburgering

167

992

153

258

265

213

1.214 2.087 2.826

6.022 46.941 43

270

1.571 10.191 375

2.421

Drechtwerk

1.694 22.205

Zorgen voor ondersteuning

4.361 32.402 4.054 5.774 7.866 7.337 12.523 74.317 578

4.033 34.059

Hulpmiddelen

400

2.377

340

556

542

1.330

6.123

Vervoer

499

4.200

429

824 1.146 1.031

1.669

9.798

Huishoudelijke ondersteuning

1.517 11.071 1.264 2.038 2.953 2.348

4.431 25.622

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.945 14.754 2.021 2.356 3.189 3.416

5.093 32.774

Bedrijfsvoering

2.888 32.028 1.847 3.123 4.513 4.558

8.803 57.758

Apparaatskosten

2.878 31.917 1.840 3.112 4.497 4.542

8.772 57.558

Treasury Totaal

10

111

6

11

16

16

30

200

16.427 163.095 9.365 17.125 24.921 25.152 48.670 304.755

54

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Bijlage B Bijdragen per gemeente per taakveld

0.5

Treasury

10

111

6

11

16

16

30

200

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

224

1.398

200

346

359

286

517

3.329

6.3

Inkomensregelingen

8.235 85.764 3.856 7.729 11.638 11.845 25.806 154.874

6.4

WSW en beschut werk

1.694 22.205

1.214 2.087 2.826

4.033 34.059

6.5

Arbeidsparticipatie

1.173 14.567

517 1.131 1.722 1.573

3.767 24.450

850 1.525 1.903 1.736

3.316 17.588

1.559 11.380 1.299 2.095 3.035 2.413

4.554 26.336

1.765 14.387 1.590 1.981 2.797 3.223

4.807 30.550

6.6 6.71A

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.71C

Dagbesteding (WMO)

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

Totaal

994

773

7.264

4.876 1.046 1.093 1.365 1.233 1.143

1.839 12.226 1.143

16.427 163.095 9.365 17.125 24.921 25.152 48.670 304.755

55

Bijlage C Overzicht van lasten en baten per taakveld Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

Product

6.3

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO) Totaal alle Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Drechtwerk Apparaatskosten Drechtwerk Treasury Inburgering Apparaatskosten Inkomensondersteuning Budgetadvies en Schuldbemiddeling

Minimabeleid Apparaatskosten Drechtwerk Minimabeleid Statushouders Participatie Apparaatskosten Hulpmiddelen Vervoer Apparaatskosten Huishoudelijke ondersteuning Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten Apparaatskosten

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 36.151 1.097 35.946 958 35.910 976 36.011 995 6.097 805 6.250 825 6.387 843 6.528 862 30.054 292 29.696 133 29.523 133 29.483 133 563 249 543 249 522 249 501 249 348 34 328 34 307 34 286 34 215 215 215 215 215 215 215 215 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 3.329 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 908 908 908 908 143.234 157.463 144.847 158.974 145.372 159.410 146.088 160.106 116.957 116.957 118.420 118.420 118.920 118.920 119.774 119.774 120 120 118 118 115 115 113 113 2.281 2.281 2.349 2.349 2.373 2.373 2.349 2.349 8.788 15.089 40.107 40.107 16.058 35 7.031 8.992 18.005 6.330 10.813 862 27.360 26.990 370 27.529 23.834 3.695 11.014 9.536 1.478 1.047 1.047 323.489

8.788 9.051 9.051 9.142 9.142 9.050 9.050 29.318 14.909 29.036 14.822 28.860 14.802 28.820 45.713 39.842 45.561 39.204 45.021 38.251 44.169 45.713 39.842 45.561 39.204 45.021 38.251 44.169 24.537 16.198 24.617 16.149 24.514 15.983 24.337 35 37 37 37 37 37 37 270 66 18 10.191 7.277 10.107 7.279 10.109 7.126 9.898 14.041 8.884 14.407 8.833 14.350 8.821 14.402 18.818 18.660 19.467 18.976 19.778 18.920 19.721 6.330 6.514 6.514 6.566 6.566 6.480 6.480 10.813 11.294 11.294 11.563 11.563 11.594 11.594 1.675 852 1.659 847 1.649 846 1.647 27.708 28.138 28.484 28.358 28.702 27.993 28.337 26.990 27.773 27.773 27.995 27.995 27.631 27.631 718 365 711 363 707 362 706 31.014 28.176 31.636 28.351 31.789 28.025 31.458 23.834 24.525 24.525 24.721 24.721 24.400 24.400 7.180 3.651 7.111 3.630 7.068 3.625 7.058 12.408 11.226 12.610 11.249 12.624 11.074 12.447 9.536 9.766 9.766 9.797 9.797 9.624 9.624 2.872 1.460 2.844 1.452 2.827 1.450 2.823 1.153 1.034 1.147 1.028 1.147 1.027 1.147 1.153 1.034 1.147 1.028 1.147 1.027 1.147 323.489 327.032 327.032 327.540 327.540 326.295 326.295

56

Bijlage D Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld Bijdragen gemeenten Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht

Bedragen x 1.000 0.5 Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO)

2024 10

2025 10

2026 10

2027 10

2024 111

2025 111

2026 111

2027 111

2024 6

2025 6

2026 6

2027 6

2024 11

2025 11

2026 11

2027 11

224

224

224

224

1.398

1.398

1.398

1.398

200

200

200

200

346

346

346

346

8.235 1.694 1.173

8.320 1.738 1.174

8.345 1.788 1.167

8.377 1.746 1.159

85.764 22.205 14.567

86.629 22.113 14.678

86.840 21.735 14.626

87.200 21.476 14.523

3.856

3.894

3.904

3.918

517

517

515

510

7.729 1.214 1.131

7.807 1.225 1.124

7.826 1.227 1.116

7.858 1.221 1.108

994

1.028

1.043

1.040

7.264

7.518

7.642

7.624

850

879

896

893

1.525

1.574

1.597

1.590

1.559

1.603

1.615

1.595

11.380

11.699

11.788

11.639

1.299

1.336

1.346

1.329

2.095

2.154

2.170

2.142

1.765 773

1.802 786

1.811 788

1.792 776

1.590 1.046

1.623 1.064

1.631 1.065

1.614 1.050

1.981 1.093

2.022 1.111

2.031 1.113

2.010 1.097

Totaal

16.427

16.684

16.790

14.387 14.684 14.753 14.601 4.876 4.958 4.963 4.893 1.143 1.143 1.143 1.143 16.718 163.095 164.930 164.998 164.608

9.365

9.519

9.562

9.519

17.125

17.373

17.437

17.383

Bijdragen gemeenten Bedragen x 1.000 0.5 Treasury Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen 6.6 (WMO) Hulp bij het huishouden 6.71A (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO)

Totaal

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2024 16

2025 16

2026 16

2027 16

2024 16

2025 16

2026 16

2027 16

2024 30

2025 30

2026 30

2027 30

2024 200

2025 200

2026 200

2027 200

359

359

359

359

286

286

286

286

517

517

517

517

3.329

3.329

3.329

3.329

11.638 2.087 1.722

11.756 2.054 1.721

11.786 1.990 1.713

11.834 1.864 1.699

11.845 2.826 1.573

11.962 2.809 1.577

11.992 2.764 1.569

12.038 2.740 1.557

25.806 4.033 3.767

26.071 3.930 3.786

26.137 3.924 3.769

26.255 154.874 156.439 156.831 157.480 3.734 34.059 33.869 33.428 32.781 3.741 24.450 24.577 24.475 24.297

1.903

1.969

1.999

1.992

1.736

1.796

1.825

1.821

3.316

3.423

3.468

3.448

17.588

18.187

18.469

18.408

3.035

3.121

3.144

3.104

2.413

2.481

2.500

2.468

4.554

4.682

4.718

4.658

26.336

27.074

27.281

26.934

2.797 1.365

2.855 1.388

2.869 1.390

2.839 1.371

3.223 1.233

3.290 1.254

3.305 1.256

3.270 1.238

4.807 1.839

4.905 1.870

4.929 1.872

4.878 1.846

24.921

25.238

25.265

25.077

25.152

25.470

25.513

25.434

48.670

49.214

49.365

30.550 31.178 31.329 31.003 12.226 12.431 12.446 12.272 1.143 1.143 1.143 1.143 49.108 304.755 308.428 308.930 307.847

57

Bijlage E Ramingsuitgangspunten per Opgave

Bestaanszekerheid versterken In onderstaande tabellen vindt u de uitgangspunten en ramingspercentages per jaar. Dit zijn de werkelijke geprognosticeerde ramingspercentages per jaar op basis van reëel plannen. Op basis van de afgestemde uitgangspunten en beleidskeuzes wordt er reëel geraamd, waarna het bestuur tot besluitvorming kan komen. Legenda bij tabel: • Kolom uitgangspunten 2023: deze kolom bevat de geprognosticeerde groei of krip percentage in 2022 o.b.v. de realisatiecijfers van de afgelopen jaren en prognoses uit externe bronnen. Voorbeeld: bij inkomensondersteuning (eerste rij) is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de raming door het CPB MEV 2022 waarbij voor 2023 een daling is voorspeld t.o.v. de eindstand 2022 van 2,8%; • Kolom uitgangspunten 2024: deze kolom bevat de groei of krimp in 2024 t.o.v. eindstand 2023. Voorbeeld: in 2024 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2023 zal groeien met 2,8%; • Kolom uitgangspunt 2025: deze kolom bevat de groei of krimp in 2025 t.o.v. eindstand 2024. Voorbeeld: in 2025 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2024 zal stijgen met 1,2%; • Kolom uitgangspunten 2026: deze kolom bevat de groei in 2026 t.o.v. eindstand 2025. Voorbeeld: in 2026 wordt door CPB voorspelt dat de inkomensondersteuning ('bijstand') t.o.v. 2025 zal stijgen met 2,1%.

58

59

Ontwikkelen naar werk

60

Zorgen voor ondersteuning

61

Bedrijfsvoering

62

Bijlage F Beleidsindicatoren

Netto arbeidsparticipatie

2022

Werkloze jongeren

2021

1%

Personen met een bijstandsuitkering

2021

Lopende re-integratievoorzieningen Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Toelichting op de indicatoren

Zwijndrecht

781,1 757,9 482,3 741,3

Sliedrecht

759

Papendrecht

2021

H.I. Ambacht

Banen

Indicator

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

Jaar

Alblasserdam

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum maart 2023: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording. In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

927

752,8

74,8% 70,2% 75,9% 76,9% 73,6% 73,8% 71,0% 2%

1%

1%

1%

1%

2%

286

520,7 163,1 216,4 275,8 308,6

286

2020

122

238,1

61,8

87 116,3 153,9

2022

620

790

620

520

690

192,2

890

780

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Participatie wet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

63

Bijlage G Begrotingssubsidies In deze bijlage zijn de subsidies opgenomen, die worden verstrekt op basis van de begroting. Dit is één van de juridische grondslagen voor het verstrekken van een subsidie. Er is opgenomen welke organisatie het betreft en welk (maximaal) subsidiebedrag erbij hoort. De GR Sociaal heeft op dit moment twee begrotingssubsidies. Die worden hieronder benoemd. ◼

Stichting Cliëntenraad regio Drechtsteden/Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden € 150.000

Tot en met 2022 kregen beide raden allebei subsidie vanuit de GR Sociaal. Dit telde op tot circa € 150.000. Vanaf 2023 zijn deze twee adviesraden samengevoegd. Er wordt verwacht dat dit efficiency te bewerkstelligd en dat hierdoor het subsidiebedrag lager uitvalt. Het bedrag van € 150.000 wat nu al subsidiebedrag opgenomen is, moet als maximum worden gezien. ◼

Stichting Urgente Noden (exclusief sociaal leenfonds) € 66.000.

64

1e Begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Versie 17 juli 2023

1

INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting ............................................................................................................. 3 2 Begrotingswijziging............................................................................................... 3 3 Gewijzigde begroting ............................................................................................ 3 4 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 4 5 Aanpassing risicoparagraaf ................................................................................. 5 Bijlagen...................................................................................................................... 6

2

1 Toelichting Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een primaire begroting inclusief nieuwe gemeentelijke bijdragen opgesteld voor het jaar daarop. Dit jaar betreft dit de begroting voor 2024 van de GR Sociaal. De begroting is gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2024-2027. Deze is 26 januari 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal. Op grond van artikel 33 van de regeling van de GR Sociaal is de primaire begroting 2024 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. Hierop zijn reacties van de gemeenteraden binnen gekomen. De ontvangen zienswijzen hebben geleid tot een voorstel om de primaire begroting 2024 op twee punten aan te passen. Het voorstel leidt tot de 1e Begrotingswijziging 2024 GR Sociaal.

2 Begrotingswijziging Bedrijfsvoering In de Opgave Bedrijfsvoering is een de stijging van de kosten opgenomen als gevolg van loon- en prijsindexering en onvermijdelijke kosten (zoals energiekosten andere huisvestingskosten). Aanvullend is een toename van de kosten opgenomen doordat het apparaat conform Uitgangspuntennotitie mee stijgt met de toename van de (klanten)aantallen. Dit bedraagt € 1,7 mln. Dit is bestemd voor de taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Overigens wordt niet voor alle organisatieonderdelen een stijging voorzien. Gemeenten hebben echter aangegeven hier niet zonder meer mee akkoord te kunnen gaan, aangezien de financiën van de gemeenten onder druk staan. In die context wordt nu voorgesteld om de begrote toename van deze kosten te verlagen met € 600.000 en dit bedrag op te nemen in de risicoparagraaf (Zie paragraaf 5 'Aanpassing risicoparagraaf'). Zorgen voor ondersteuning De gemeente Zwijndrecht heeft in haar zienswijze op de primaire begroting 2024 aangegeven dat haar begroting onder zware druk staat en daarom op zoek is naar financiële ruimte die kan helpen. Een van de onderdelen waar de gemeente twijfel heeft bij de omvang de raming met betrekking tot de woonvoorzieningen. Conform de bijdrageverordening vormen de realisatiecijfers van het voorgaande boekjaar de basis voor de hoogte van de voorcalculatorische budgetoverdracht in enig jaar.

De gemeente Zwijndrecht ziet wel dat de een ander het juiste proces heeft afgelegd me betrekking tot de het uitgangspunt Wmo voor wat betreft de woonvoorzieningen, maar zou de uitkomst € 0,3 mln. lager kunnen zijn. In overleg met de gemeente Zwijndrecht wordt daarom voorgesteld om de desbetreffende raming met het bedrag van € 0,3 mln. te verlagen en deze op te nemen in de risicoparagraaf. Deze wijziging betreft alleen de bijdrage van de gemeente Zwijndrechti. Bij het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting 2025 is in het proces opgenomen dat de globale financiële uitkomsten van de voorgestelde uitgangspunten worden besproken en doorleefd.

3 Gewijzigde begroting Deze twee wijzigingen geven onderstaande nieuwe begroting 2024.

3

4 Gemeentelijke bijdragen Deze twee wijzigingen leiden tot een aangepaste meerjarige bijdragen voor de gemeenten. In de bijlage is deze bijdrage vertaald naar de gemeenten.

4

5 Aanpassing risicoparagraaf In de risicoparagraaf zijn opgenomen risico’s en kansen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 2024 op te nemen. Nieuwe risico's Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Onvoldoende middelen om de toename van taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven uit te kunnen voeren.

Gemiddeld (50%)

600.000

Te lage raming van de woonvoorzieningen WMO voor de gemeente Zwijndrecht

Hoog (75%)

300.000

300.000 In de primaire begroting 2024 is in eerste instantie een toename van het apparaat begroot van € 1,7 miljoen om de aanvullende taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Op basis van de zienswijzen is dit verlaagd met € 600.000. Dit geeft nu een risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze taken uit te voeren. 225.000 Op basis van de ingediende zienswijzen door de gemeenteraad van Zwijndrecht, is de raming van de woonvoorzieningen verlaagd. Hierdoor ontstaat het risico dat dit onderdeel van de begroting te laag geraamd is. Dit onderdeel geldt specifiek voor de gemeente Zwijndrecht.

De risicoparagraaf uit de primaire begroting 2024 is verder ongewijzigd.

5

Bijlagen Bijlage A: Bijlage B:

Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

6

Bijlage A:

Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave

7

Bijlage B:

Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

8

i

Cf de bijdrageverordening wordt dit onderdeel op basis van nut afgerekend met de Drechtstedengemeenten.

9

BEGROTING 2024

Wij zetten ons samen met partners in voor het voorkomen van financiële problematiek van inwoners van de Drechtsteden. Wij werken aan duurzame financiële stabiliteit en perspectief voor inwoners die dat nodig hebben. Wij bieden hulp bij bestaanszekerheidsvraagstukken. Bijstand

€ 116.957

Collectieve Zorgverzekering Minima

€

2.281

Schuldhulpverlening, / bijzondere bijstand /

€

8.943

€

29.369

Als GR Sociaal is onze dagelijkse missie ervoor te zorgen dat alle inwoners van de

persoonlijk minimabudget. etc

Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. In deze

Personeelskosten

begroting leest u waar wij ons geld aan uitgeven en wat we voor dat geld doen in het kader van bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning.

Uitgaven € 61.801 € 128.181 € 77.503 € 56.004

Bestaanszekerheid versterken

€ 128.181

Ontwikkelen naar werk

€

56.004

Zorgen voor ondersteuning

€

77.503

Bedrijfsvoering*

€

61.801

Totaal

€ 323.489

*Op de rechterpagina zijn de bedrijfskosten toegerekend naar de betreffende opgave, onder de noemer personeelskosten

Wij helpen klanten zich te ontwikkelen naar werk door te doen. Wij bieden klanten, die arbeidsfit zijn, passend betaald werk. Wij houden klanten die aan het werk zijn, aan het werk. Participatie en statushouders

€

7.031

Inburgering

€

2.421

Drechtwerk

€

45.552

Personeelskosten

€

18.491

Wij indiceren en voeren regie op de beoogde effecten van de maatwerkvoorzieningen. Wij zorgen voor ondersteuning die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en / of mee te doen naar vermogen en richten ons op ontwikkeling waar mogelijk.

Elke inwoner van de Drechtsteden heeft toegang tot de dienstverlening van de SDD. Wij benaderen klanten mensgericht en stresssensitief. Snel en in één keer goed. We verbeteren de dienstverlening continu.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

€

6.330

Alle vormen van vervoer

€

10.831

Huishoudelijke ondersteuning

€

26.990

Begeleiding en kortdurend verblijf

€

33.370

Personeelskosten

€

13.725

Het is voor onze bedrijfsvoering vanzelfsprekend dat wij samenwerken om het goede voor de klant te realiseren. Wij zijn als organisatie in control en transparant over hoe wij onze middelen inzetten en welke effecten we daarmee in het kader van publieke waarde bereiken.