90 Uitwerking ombuiging loon en prijs VP gewogen gem juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 90 Budget > € 770.000
Inhoud ombuiging
Omschrijving ombuiging Stelpost loon- en prijsstijging vanaf 2023 op basis van gewogen gemiddelden Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Team Fin
Betrokken ambtenaar Marco Penders
S/I en termijn realiseerbaarheid S – korte termijn realiseerbaar
Wettelijk Portefeuillehouder Nee Pieter Paans
Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever >€ 60.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? In de Begroting 2021 is bij verbonden partijen voor loon- en prijsstijging gerekend met een vast percentage van 2%. Reden is de verscheidenheid in verbonden partijen. Zo heeft de DG&J naast eigen cao ontwikkeling ook te maken met loon- en prijsontwikkeling bij zorg aanbieders, waar de VR ZHZ hoofdzakelijk te maken heeft met de eigen CAO. De stelpost bedraagt in 2021 € 770.000 en neemt jaarlijks met een zelfde bedrag toe. Medio april (of later) ontvangt de gemeente van verbonden partijen de nieuwe begrotingen voor 2022. Deze zullen op prijspeil 2022 zijn. Voorgesteld wordt vanaf 2023 de gemeentelijke bijdrage te indexeren met het gewogen gemiddelde voor loon- en prijsstijging van de betreffende verbonden partij. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 0 2023: € 60.000 2024: € 140.000 2025: € 120.000 De werkelijke besparing is afhankelijk van de nieuwe indexcijfers voor loon en prijsstijging bij de meicirculaire 2021.
Effect ombuiging
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? Door te rekenen met een gewogen percentage wordt de stelpost lager en daarmee het risicoprofiel hoger.
Effect personeel
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Reikwijdte effect
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Snelheid herstel in betere tijden
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
N.v.t.
N.v.t.
Ja.
Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Met name de loonontwikkeling bij zorgaanbieders verhoogt het risico voor de lange termijn. Realisatie
Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Deze ombuiging kan direct worden verwerkt in de begroting 2022-2025.