86 Uitwerking ombuiging Verlagen volumeontwikkeling SDD juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 86
Omschrijving ombuiging Verlagen stelpost volumeontwikkeling SDD
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Team MO
Budget € 300.000
Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Ja
S/I en termijn realiseerbaarheid S - korte termijn
Wettelijk Portefeuillehouder Nee Pieter Paans
Inhoud ombuiging
Betrokken ambtenaar Rob Kok
Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 30.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Nu wordt gerekend met een jaarlijkse toename van € 300.000. Het voorstel is deze (met 10%) te verlagen, maar hierdoor kan een tekort ontstaan. Er kan pas aan de hand van de begroting SDD/Drechtsteden (2022) ingeschat worden of dit voorstel haalbaar is. De voortekenen zijn dat de volumeontwikkeling groter is. 10% verlagen lijkt daarmee niet raadzaam. Het voorstel is dan ook af te zien van het aframen. Indien hiertoe wordt besloten kunnen op basis van de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd. 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 0 2025: € 0
Effect ombuiging
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Effect personeel
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Reikwijdte effect
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Er wordt meer op risico begroot ten aanzien van de stelpost volumeontwikkeling SDD.
N.v.t.
N.v.t. Snelheid herstel in betere tijden
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? Ja. Zodra er meer financiële ruimte is kan de stelpost desgewenst weer verhoogd worden.
Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen N.v.t. Realisatie
Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Wijziging begroting. Er kan pas aan de hand van de begroting SDD/Drechtsteden (2022) ingeschat worden of dit voorstel haalbaar is. Voorgesteld wordt de begroting 2022 van de Drechtsteden af te wachten, alvorens een definitief besluit hierop te nemen.