83 Uitwerking ombuiging inflatiecorrectie verlagen juni 2021.pdf

Nummer 83

Omschrijving ombuiging Stelpost inflatiecorrectie verlagen

Taakveld 0.4 Overhead

Team Fin

Budget € 210.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid S

Wettelijk Portefeuillehouder Nee Pieter Paans

Inhoud ombuiging

Betrokken ambtenaar Marco Penders

Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever > €210.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? De gemeente wordt in de algemene uitkering gecompenseerd voor toekomstige loon en prijsstijging. Als tegenhanger is hiervoor aan de uitgavenkant een stelpost in de begroting opgenomen. Nu is in de begroting 2021 gerekend met inflatie correctie in 2022 en 2024. Voorgesteld wordt de verhoging in 2022 structureel te schrappen. Vervolgens kan door een nieuw college afgewogen worden of niet doorvoeren in 2024 verantwoord is. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 210.000 2023: € 210.000 2024: € 210.000 2025: € 210.000

Effect ombuiging

Effect personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? Door deze stelpost te schrappen is er geen ruimte om prijsstijgingen gedurende het jaar op te vangen. Dit past wel in de lijn meer begroten op risico. Deze ombuiging moet in samenhang gezien worden met de omvang van de post onvoorziene uitgaven en de omvang van het weerstandvermogen. Inzet van deze ombuiging betekent dat er vanaf 2021 tot en met 2023 al bijna 5% reductie op de budgetten heeft plaatsgevonden. Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: N.v.t.

Reikwijdte effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid herstel in betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Met deze ombuigingen wordt het opvangen van prijsstijgingen binnen bestaande budgetten afgedwongen. Deze ombuiging heeft daardoor een relatie met alle andere ombuigingen waarbij budgetten zijn gekort, maar taken niet zijn vervallen.

Ja.

Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen We zien met name de prijzen voor zorgaanbieders stijgen met meer dan inflatie. Dit zal budgetten onder druk zetten. Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Kan direct ingeboekt worden.