82 Uitwerking ombuiging Verlagen post onvoorzien juni 2021.pdf

Nummer 82

Omschrijving ombuiging Verlagen post onvoorzien

Taakveld 0.4 Overhead

Team Fin

Budget € 100.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid S

Wettelijk Portefeuillehouder Ja Pieter Paans

Inhoud ombuiging

Betrokken ambtenaar Marco Penders

Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever >€ 50.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Het opnemen van een post voor onvoorziene uitgaven is voorgeschreven. Er zit echter geen wettelijk minimum aan. Voor onvoorziene uitgaven is € 100.000 in de begroting opgenomen. Een mogelijkheid is deze post te halveren naar € 50.000 of te kiezen voor een omvang van circa € 1 per inwoner wat ook niet ongebruikelijk is. Dit moet wel bezien worden in relatie met andere ombuigingen, zoals het schrappen van de stelpost inflatie. Dit past wel in de lijn meer begroten op risico. Voorgesteld wordt deze post te halveren. Een besparing op basis van € 1 per inwoner levert € 68.000 op. Deze laatste besparing zetten wij in de ++ variant. Overigens is van deze post de helft voor de gemeenteraad bestemd en de andere helft voor het college. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 minimaal de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 50.000 2023: € 50.000 2024: € 50.000 2025: € 50.000

Effect ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?

Effect personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Dit betekent meer op incidenteel risico begroten. Incidentele tegenvallers (onvoorzien) worden lastiger binnen de begroting te dekken. Inzet van reserves kan hierdoor vaker nodig zijn.

N.v.t.

Reikwijdte effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid herstel in betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Deze ombuiging heeft een relatie met alle andere ombuigingen waarbij budgetten zijn gekort, maar taken niet zijn vervallen. We begroten hierdoor meer op risico, wat een post voor onvoorziene uitgaven belangrijker maakt.

Ja.

Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen N.v.t. Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Kan direct ingeboekt worden.