80 Uitwerking ombuiging versoberen nieuw beleid juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 80
Omschrijving ombuiging Versoberen post nieuw beleid
Budget > € 275.000
Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee
Inhoud ombuiging
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Team Fin
Betrokken ambtenaar Marco Penders
S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder S Nee Aart-Jan Moerkerke Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 175.000 (oplopend) Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? De post nieuw beleid in 2022 bedraagt € 275.000 en loopt jaarlijks op met € 25.000 naar € 350.000 in 2025. Het idee is niet de gehele post te korten, maar meer aan versoberen te denken. Daarop is de omvang van de mogelijk ombuiging aangepast. Voorgesteld wordt de post nieuw beleid terug te brengen naar het niveau van 2019 van € 100.000. De jaarlijkse verhoging wordt daarbij ook meteen ingeboekt. Het financiële effect is als volgt : Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd. 2022: € 175.000 2023: € 200.000 2024: € 225.000 2025: € 250.000
Effect ombuiging
Effect personeel
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? Aan de inzet van de post nieuw beleid ligt een bewuste keuze ten grondslag om echt iets nieuws te doen, zonder oud beleid teniet te doen. Binnen Papendrecht is gekozen hiervoor middelen in de begroting op te nemen, zodat er meer bewegingsvrijheid is, om los van de begrotingsbehandeling, nieuw beleid voor de komende jaren tussentijds op te pakken. Met de raad is afgesproken dat de helft van het budget voor de raad is en de andere helft voor het college. Versoberen beperkt de bewegingsruimte van college en raad. Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: N.v.t.
Reikwijdte effect
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Snelheid herstel in betere tijden
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
N.v.t.
Ja
Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen N.v.t. Realisatie
Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Deze ombuiging kan direct worden verwerkt in de begroting 2022-2025.