Document · PDF

8. Begroting 2023 DG&J..pdf

Gemeenteraad Papendrecht 9 juni 2022, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 12: Zienswijze begroting 2023 - Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen - Voorstel24.915 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 44

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 mln.) € 1,8 mln. is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt de weerstandsratio negatief. Aangezien de reserve voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik de komende jaren verder wordt ingezet is de verwachting dat de weerstandsratio in de toekomst negatief zal zijn zeer reëel. Dit betekent dat GR DGJ niet meer in staat zal zijn om risico's met haar weerstandsvermogen op te vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 45

Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) DGJ heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2023, € 174,3 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,3 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2023 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2023 € 34,8 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2023.

Financiering GR DGJ heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan GR DGJ gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 46

(bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren Begrotingstotaal Wettelijke percentage Drempelbedrag

174.276

2% 3.485

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2023 een omslagrente van 0% zal hanteren.

Bedrijfsvoering Structuur De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. DGJ doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. SOJ geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg. Invlechting SOJ In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 moet worden bekrachtigd. In deze paragraaf worden de bedrijfsvoering onderwerpen van de onderdelen DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

Dienst Gezondheid en Jeugd In deze paragraaf wordt ingegaan op DGJ. Omdat de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 gelijktijdig (maart 2022) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 47

Achtereenvolgens komen aan bod:    

Informatisering en automatisering Personeel Financiën Kwaliteit - Administratieve organisatie

Informatisering en automatisering Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen. Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteund de clusters bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en –services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt. Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. In 2021 zijn hier voor COVID-19 in het bijzonder maar ook voor de andere bedrijfsonderdelen stappen in gezet. Beveiliging Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven. In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en de speerpunten waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn met name de continue aandacht voor 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling. DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit heeft geleid tot een projectplan wat in 2022 zal worden uitgevoerd.

Infrastructuur Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. Personeel HRM- beleid De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging. In 2021 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid. In 2022 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 48

1. Nieuwe CAO 2021 – 2022: implementatie en communicatie 2. Vernieuwing Arbodienstverlening 3. Inbedding SOJ a. Vorming nieuw cluster Gezond en Veilig opgroeien b. Aanpassing cluster Bedrijfsvoering 4. Duurzame inzetbaarheid van ieder medewerker verder verstevigen 5. Hybride werken / Tijd- en plaats onafhankelijk werken: impact op medewerker en organisatie Bezetting DGJ heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt met een 'piekbezetting' medio 2021 van 1.454 medewerkers (waarvan 1.136 voor het cluster COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is op basis van inhuur, een flexibele schil. De gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (45 jaar). De groei en/of krimp van DGJ voor het komende jaar is afhankelijk van COVID-19 en het landelijk beleid hierover. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is helaas in 2021 gestegen en gemiddeld over 2021 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Met name het cluster Veilig Thuis heeft een fors verzuim met een middellange duur. Hier wordt in 2022 een apart plan voor ontwikkeld om dit terug te brengen. Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Ziekteverzuim 2021

Meldingsfrequentie 2021

7,7 %

5,5 %

5.2 %

4.6 %

6,5%

0,69

Financiën Voor de bestrijding van COVID-19 zijn in 2021 omvangrijke personele en materiele uitgaven gedaan zijn die niet in de oorspronkelijke begroting konden worden voorzien. De dekking hiervoor komt vanuit het Ministerie van VWS. De bestrijding van deze pandemie brengt veel ad hoc beslissingen in hoog tempo met zich mee, waarbij de instructies van het Ministerie van VWS leidend zijn. Gelet op het tempo van de besluitvorming en de omvang van de inspanning die van de GGD'en gevraagd werd, zijn ook in 2021 inkooptrajecten onder hoge tijdsdruk doorlopen en overeenkomsten gesloten. De rechtmatigheid hiervan is getoetst en ons inziens geborgd door een beroep op een grondslag van dwingende spoed dan wel overbrugging. Verwacht wordt dat (uiteindelijk) in 2022 er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen ten aanzien van zowel de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2022 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 49

Kwaliteit - Administratieve organisatie DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In april 2021 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgepakt en grotendeels gerealiseerd. In 2022 zal Lloyds een follow up uitvoeren.

Serviceorganisatie Jeugd Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De Serviceorganisatie wordt onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en bestaat dan uit de volgende onderdelen: • •

Inkoop en Contractmanagement Staf en ondersteuning

Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieders met een regio-omzet van minder dan € 100.000 (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2022 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee. Informatisering en automatisering (Informatievoorziening) De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen zijn volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden.

Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). Het afgelopen jaar is wederom veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 50

Financiële informatiepositie en stuurbaarheid Medio 2020 heeft de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld om per gemeente een prognose te kunnen maken. Het afgelopen jaar is hier veel ervaring mee opgedaan en wordt er in de maandrapportages naar gemeenten ook een rolling forecast opgenomen. In de eerste helft van 2022 zal, na opmaak van de jaarrekening, meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. Het uitfasen van de werkkapitaalfinanciering van zorgaanbieders vergroot de prikkel tot tijdig declareren. Personeel Bezetting ultimo 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

27,1

Ziekteverzuim 2021

Geraamd ziekteverzuim 2022

Geraamd ziekteverzuim 2023

8,6%

4,0 %

3,0 %

Ziekteverzuim

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 51

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2021 (realisatie), het begrotingsjaar 2022, als de jaren 2023-2026 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

88.236

40.879

30.564

Baten

30.203

40.879

30.564

30.560

30.283

30.560

30.283

- 58.032

30.283

- 58.032

Lasten

134.804

117.197

129.491

127.689

Baten

134.804

117.197

129.491

127.689

Geraam d saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

-45

Overhead

216 15.553

0 11.363

0 11.067

0 10.763

0 9.450

Totaal lasten Alg. dekk.

15.724

11.363

11.067

10.763

9.450

Algemene dekkingsmiddelen

67.277

11.013

10.793

10.763

9.450

Overhead

5.663

Totaal baten algemene dekkingsm.

72.940

11.013

10.793

10.763

9.450

Geraam d saldo van baten en lasten

57.215

- 350

- 274

817

350

274

58.032

Dienst Gezondheid en Jeugd

Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Algem ene dekkingsm iddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves Geraam d resultaat Totaal Geraam d saldo van baten en lasten

- 817

- 350

- 274

Mutaties reserves

817

350

274

Geraam d resultaat

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 52

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2022, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2023 staat één taak die het organisatieonderdeel DGJ tijdelijk (tot en met 2023) uitvoert: de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x € 1.000) Onderdeel Omschrijving DGJ

2023 Lasten

2024 Baten

2025

Lasten

Baten

Lasten

2026 Baten

Lasten

Baten

Wet verplichte GGZ

421

Totaal

421

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2022

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-350

-274

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

350

274

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2022-2026. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 53

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Prognose balansposten (im) Materiële vaste activa

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

704

625

546

467

388

Financiële vaste activa

1.607

1.038

Totaal Vaste Activa

2.311

1.663

560

474

388

309

Voorraden Uitzettingen <1 jaar

309

16.284

Liquide middelen

Overlopende activa

42.353

Totaal Vlottende Activa

58.666

Totaal Activa

60.977

60.329

59.226

59.140

59.054

58.975

Eigen vermogen

2.297

1.997

1.702

1.623

1.544

1.465

Voorzieningen

1.766

413

332

283

234

185

Totaal Vaste Passiva

4.063

2.410

2.034

1.906

1.778

1.650

Vlottende schuld

24.417

25.422

24.695

24.737

24.779

24.828

Overlopende passiva

32.497

Totaal Vlottende Passiva

56.914

57.919

57.192

57.234

57.276

57.325

Totaal Passiva

60.977

60.329

59.226

59.140

59.054

58.975

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-569

-1.024

-7

Uitzettingen

-0

1.005

-727

Vlottende schuld Overlopende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Begroting 2023

Uitzettingen

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Begroting 2022

-79

-1.495

-218

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 54

Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2023 Lasten

Baten

Saldo

2024

2025

2026

Saldo

0.4

Overhead

11.067

-11.067

-10.793

-10.763

0.5

Treasury

-9.450 0

0.8

Overige baten

10.793

10.763

9.450

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

6.1

274

1.930

Samenkr. En burgerpart.

874

6.71

Toezicht WMO

145

6.72

Maatwerk. 18-

117.364

6.81

Geescaleerde zorg 18+

1.284

6.82

Geescaleerde zorg 18-

18.322

7.1

Volksgezondheid

20.136

171.123

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 55

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

1.179

7.1

SOA/Sense

434

7.1

TBC -bestrijding

449

7.1

Marktgerichte taken

555

7.1

Medische Milieukunde

177

7.1

Technische Hygiëne Zorg

6.1

Toezicht Kinderopvang

874

6.71

Toezicht WMO

145

7.1

Gezondheidsbevordering

1.654

7.1

C risisorganisatie

211

7.1

OGGZ

1.643

6.81

Veilig Thuis Volwassenen

1.284

6.82

Veilig Thuis Jeugd

5.136

6.82

C risisdienst

1.059

4.3

Leerplicht

1.127

4.3

VSV/RMC

803

7.1

Jeugdgezondheidszorg

12.816

7.1

Kennisfunctie

1.018

30.564

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.72

Zorginkoop

103.174

6.72

Zorginkoop LTA

6.686

6.72

PGB

7.504

6.82

BJZ (gecertificeerde instellingen)

10.163

6.82

Gesloten Jeugdhulp

1.963

129.491

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

10.793

10.763

9.450

0.4

Overhead

11.067

-11.067

-10.793

-10.763

-9.450

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

274

11.067

Totaal

0 -

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 56

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 16 juni 2022.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 57

Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2023 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren tot en met 2023. Vanaf 2023 wordt de begroting volledig op basis van de nieuwe systematiek opgesteld. Hendrik-Ido-Ambacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

521.855 44.866 130.865 -7.721 86.433 130.283 -1.493 660.469 59.111 170.461 -23.298 1.395.960 321.507 424.413 57.488 3.079.453 434.416 7.485.068

HardinxveldGiessendam

70.594 6.069 17.703 -1.044 11.692 17.624 -202 95.741 7.996 23.059 -3.152 188.839 43.492 87.066 7.777 626.194 58.766 1.258.213

Gorinchem

1.688.977 145.210 423.543 -24.989 279.739 421.658 -4.833 2.257.704 191.312 551.694 -75.405 4.518.004 1.040.553 1.781.430 186.059 12.841.368 1.405.979 27.628.001

Dordrecht

Alblasserdam

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds

Totaal

7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 7.1 Technische Hygiene Zorg 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma Totaal

Verdeelsleutel

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

156.787 13.480 39.317 -2.320 25.968 39.142 -449 201.013 17.759 51.213 -7.000 419.404 96.594 136.814 17.272 999.606 130.516 2.335.117

57.058 4.906 14.308 -844 9.450 14.245 -163 80.782 6.463 18.637 -2.547 152.629 35.152 80.388 6.285 590.211 47.497 1.114.457

94.632 8.136 23.731 -1.400 15.674 23.625 -271 135.124 10.719 30.911 -4.225 253.139 58.301 144.467 10.425 1.045.166 78.776 1.926.929

264.897 22.775 66.428 -3.919 43.874 66.132 -758 379.116 30.005 86.527 -11.826 708.599 163.199 326.612 29.181 2.327.969 220.512 4.719.323

131.476 11.304 32.970 -1.945 21.776 32.823 -376 188.849 14.892 42.946 -5.870 351.697 81.000 193.239 14.483 1.370.429 109.446 2.589.140

113.245 9.736 28.398 -1.675 18.756 28.272 -324 153.378 12.827 36.991 -5.056 302.931 69.769 122.123 12.475 856.195 94.271 1.852.313

99.385 8.545 24.923 -1.470 16.461 24.812 -284 130.414 11.257 32.464 -4.437 265.854 61.230 102.244 10.948 751.096 82.733 1.616.172

179.048 15.394 44.900 -2.649 29.655 44.700 -512 232.818 20.281 58.485 -7.994 478.952 110.309 164.063 19.724 1.195.048 149.047 2.731.268

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1) Gemeenten

DGJ (inwonerbijdrage)

SOJ

Totaal

Alblasserdam

1.258.213

5.304.100

6.562.313

Dordrecht

7.485.068

40.567.142

48.052.210

Gorinchem

2.335.117

10.328.774

12.663.891

Hardinxveld-Giessendam

1.114.457

6.671.047

7.785.504

Hendrik-Ido-Ambacht

1.926.929

8.545.723

10.472.652

Hoeksche Waard

4.719.323

17.974.727

22.694.051

Molenlanden

2.589.140

11.483.726

14.072.866

Papendrecht

1.852.313

9.112.010

10.964.323

Sliedrecht

1.616.172

8.826.268

10.442.440

Zwijndrecht

2.731.268

15.364.812

18.096.080

27.628.001

134.178.330

161.806.331

Totaal

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1)

OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast Alblasserdam 5.259 Dordrecht 31.108 Gorinchem 9.770 Hardinxveld-Giessendam 4.809 Hendrik-Ido-Ambacht 8.163 Hoeksche Waard 22.994 Molenlanden 11.525 Papendrecht 8.402 Sliedrecht 6.685 Zwijndrecht 11.693 Totaal 120.406 Gemeenten

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2023, gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds

Aandeel

30.339.690 224.281.101 67.383.300 24.521.978 40.670.478 113.846.589 56.505.160 48.670.208 42.713.346 76.950.508 725.882.359

4,18% 30,90% 9,28% 3,38% 5,60% 15,68% 7,78% 6,70% 5,88% 10,60% 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2021. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners 20.136 119.115 37.410 18.413 31.258 88.047 44.130 32.171 25.597 44.775 461.052

Aandeel 4% 26% 8% 4% 7% 19% 10% 7% 6% 10% 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2021. 0 tot en met 5 tot en met Aandeel Aandeel 18 jaar 17 jaar Alblasserdam 4.838 4,88% 3.390 4,89% Dordrecht 23.792 23,98% 16.525 23,82% Gorinchem 7.723 7,78% 5.327 7,68% Hardinxveld-Giessendam 4.560 4,60% 3.130 4,51% Hendrik-Ido-Ambacht 8.075 8,14% 5.625 8,11% Hoeksche Waard 17.986 18,13% 12.717 18,33% Molenlanden 10.588 10,67% 7.524 10,85% Papendrecht 6.615 6,67% 4.755 6,86% Sliedrecht 5.803 5,85% 3.981 5,74% Zwijndrecht 9.233 9,31% 6.388 9,21% Totaal 99.213 100% 69.362 100% Gemeenten

Bijlage 1b. Tarieventabel 2023 Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten 39.004 42.644 46.631 49.283 51.973 54.551 59.855 67.962 76.915 85.331 91.201 97.092 103.201 109.360 117.970 128.930 140.812 152.453 164.713 178.231

Overhead 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076

Uurtarief Deelnemers Derden 74.080 54,87 60,36 77.719 57,57 63,33 81.707 60,52 66,58 84.359 62,49 68,74 87.049 64,48 70,93 89.626 66,39 73,03 94.931 70,32 77,35 103.037 76,32 83,96 111.991 82,96 91,25 120.406 89,19 98,11 126.277 93,54 102,89 132.168 97,90 107,69 138.277 102,43 112,67 144.436 106,99 117,69 153.046 113,37 124,70 164.005 121,49 133,63 175.888 130,29 143,32 187.528 138,91 152,80 199.789 147,99 162,79 213.307 158,00 173,81

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2023 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 61

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

R2020

R2021

B2022

B2023

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,78

0,74

0,77

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,83

0,76

0,77

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Eigen gegevens

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

19 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

29 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

€

23,35

€

24,28

€

21,49

0,48 0,48 €

22,28

Eigen gegevens

22,28%

63,77%

0,70%

1,20%

Eigen gegevens

5,8%

4,4%

6,9%

6,5%

DUO

0,9

1,2

0,9

0,8

DUO

10,3

6,9

6,4

DUO

2,09%

1,83%

1,65%

1,90%

10,60%

10,70%

10,40%

10,70%

1,40%

1,30%

1,10%

1,30%

0,30%

0,40%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren van C BS 12 tot 23 jaar

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 62

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Medische Milieukunde 7.1 Volksgezondheid Technische Hygiëne Zorg 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis Jeugd 6.82 Geëscaleerde zorg 18Crisisdienst 6.82 Geëscaleerde zorg 18Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdteams 6.2 Wijkteams Zorginkoop 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Zorginkoop LTA 6.72 Maatwerkdienstverlening 18PGB 6.72 Maatwerkdienstverlening 18BJZ (gecertificeerde instellingen) 6.82 Geëscaleerde zorg 18Gesloten Jeugdhulp 6.82 Geëscaleerde zorg 18Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige

algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 63

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves

Stand 31-12-2021

Reserve Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

2022 Toev. Ontt.

2023 Toev. Ontt.

2024 Toev. Ontt.

2025 Toev. Ontt.

2026 Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2026

500

1.797

-350

-274

1.173

2.297

-350

-274

1.673

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2022

Stand 31-12-2021

Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorzieningen bovenformatieven 2015 Persoonlijk levensfase budget Totaal

Toev.

2023 Ontt.

Toev.

2024 Ontt.

Toev.

2025 Ontt.

Toev.

2026 Ontt.

Toev.

Prognose stand 31-12-2026

Ontt.

422

-49

175

-55

-32

-49

183

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 31-12-2026

1.249

-1.249

1.766

-1.353

-81

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Lening RAV Aflossing stichting Breedband Totaal

2022

Stand 31-12-2021

Toev.

2023 Ontt.

Toev.

704

-113

2.141

-2.141

2.873

2024 Ontt.

Toev.

2025

2026

-113

-133

119

-7

-2.261

-120

-133

119

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 64

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 65

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 66

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/491/documents/8658