77 Uitwerking ombuiging materieel gemeentewerf juni 2021.pdf

Nummer 77

Omschrijving ombuiging Materieel gemeentewerf

Taakveld Meerdere

Team Betrokken ambtenaar WijkJohan Bakker onderhoud

Budget € 195.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid S

Wettelijk Nee

Inhoud ombuiging

Portefeuillehouder Arno Janssen

Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 19.500 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Gevraagd wordt om te onderzoeken welke slimme afwegingen kunnen worden gemaakt t.a.v. koop, huur of lease. Als voorbeeld wordt de veegwagen genoemd. De kosten van materieel maken gedeeltelijk onderdeel uit van de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor het totale wagenpark ligt momenteel de vraag bij de leasemaatschappij om in een overzicht per voertuig aan te geven wat de overnameprijs is, boete bij vervroegde afkoop, etc. Keuzes kunnen leiden tot extra investeringen en structurele verlaging van de totale lease som. Na analyse van de resultaten van de uitvraag is de verwachting dat een bezuiniging kan worden ingeboekt (taakstellend 10% op het beïnvloedbare deel van het budget). Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 19.500 2023: € 19.500 2024: € 19.500 2025: € 19.500

Effect ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? Voorheen is een aantal voertuigen geleased. De vraag is of dit altijd voordeliger is. Onderzoek moet uitwijzen of overname/aankoop voordeliger kan zijn dan de huidige constructie. Gedurende het jaar 2021 zal dit onderzoek lopen (zie ook onderdeel trends en ontwikkelingen).

Effect personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Reikwijdte effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid herstel in betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Zie volgend antwoord.

Ieder voertuig is gekoppeld aan werk waardoor iedere vorm van ombuiging gevolgen heeft voor uitvoering van werkzaamheden.

N.v.t.

Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Slim wagenparkbeheer in relatie tot duurzaamheid kan wellicht leiden tot lagere kosten. Onderzoek hiernaar vindt plaats in 2021. Concreet gaan we de volgende zaken oppakken: • • • • Realisatie

Overname voertuigen aan het einde van het contract Hoe kunnen we de opgewekte stroom op de werf benutten in de voertuigen (elektrisch rijden) Percentage inzet voertuigen (gebeurt dat logisch) Waterstof als aandrijvingsbron

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Afhankelijk van de resultaten uit het genoemde onderzoek.