Document · PDF

7. Concept Begroting 2025 DGJ.pdf

Raadsvergadering Papendrecht 10 juni 2024, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 10: Zienswijze ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen - Voorstel31.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

31.002

30.978

30.954

30.930

30.906

30.882

Totaal Passiva

34.370

34.288

34.207

34.125

34.044

33.963

(bedragen x € 1.000) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste schuld

Vlottende schuld

-24

Mutatie (im)materiële vaste activa

-80

EMU-SALDO

103

Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa Vaste Passiva Vlottende passiva

Overlopende passiva

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2025 Lasten

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

13.339

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

3.151

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.200

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.317

6.71d

Toezicht WMO

188

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

30.203

6.72b

Jeugdhulp behandeling

6.567

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

14.736

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

6.73a

Pleegzorg

8.237

6.73b

Gezinsgericht

6.912

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

27.714

29.313

12.309

1.928

6.74a 6.74b 6.74c

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.130

6.82a

Gesloten plaatsing Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming

11.039

6.82b

Jeugdreclassering

1.128

7.1

Volksgezondheid

22.614

201.109

6.81b

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

2025

Product

Lasten

Baten

Saldo

2026

2027

2028

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

2.505

7.1

SOA/Sense

696

7.1

TBC -bestrijding

473

7.1

Marktgerichte taken

911

7.1

Gezondheid en Milieu

318

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.200

6.71d

Toezicht WMO

188

7.1

Gezondheidsbevordering

1.955

7.1

C risisorganisatie

228

6.81b

OGGZ

2.130

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

1.442

6.2

Veilig Thuis Jeugd

5.641

6.2

C risisdienst

1.235

4.3

Leerplicht

1.703

4.3

VSV/RMC

1.447

7.1

Jeugdgezondheidszorg

14.302

7.1

Kennisprogramma

1.225

37.600

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.72a

Jeugdhulp begeleiding

22.591

6.72b

Jeugdhulp behandeling

6.567

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

14.736

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

6.73a

Pleegzorg

8.237

6.73b

Gezinsgericht

6.912

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

27.714

29.313

12.309

6.74b

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c

Gesloten plaatsing

1.928

6.82a

Jeugdbescherming

11.039

6.82b

Jeugdreclassering

1.128

6.72a

PGB

7.613

150.171

6.74a

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

13.339

0.4

Overhead

13.339

-13.339

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

13.339

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 20 juni 2024.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E. Schurink

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 11 juli 2024.

de secretaris, E. Schurink

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

de voorzitter, H. van der Linden

6 Bijlagen Bijlage 1a. Inwonerbijdrage 2025 In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. Voor DG&J betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 7.724 59.507 15.307 7.762 11.200 25.781 14.939 13.168 9.814 23.036 188.238

DG&J 1.443 8.781 2.748 1.315 2.253 5.419 3.031 2.119 1.883 3.175 32.167

SOJ 6.281 50.726 12.558 6.447 8.946 20.362 11.908 11.048 7.931 19.862 156.071

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1) Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model (FM)

Taak-gericht en subsidies

5.031 42.192 10.725 5.430 6.857 16.239 9.747 8.906 6.844 17.151 129.122

137 879 284 116 154 441 223 191 163 322 2.909

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

LTA FM

584 2.526 449 430 1.133 1.548 819 1.309 368 619 9.786

PGB FM

251 3.347 525 236 489 1.241 666 255 226 1.118 8.353

SOJ

277 1.782 576 236 313 894 453 387 330 652 5.900

Totaal

6.281 50.726 12.558 6.447 8.946 20.362 11.908 11.048 7.931 19.862 156.071

Gemeentelijke bijdrage DG&J

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

99.862 5.487 18.482 -0 18.865 28.112 7.191 103.390 9.612 29.288 0 203.685 50.116 103.903 9.456 690.179 65.455 1.443.086

Gorinchem

2.412.431 132.555 446.491 -0 455.740 679.128 146.920 2.462.289 232.200 707.518 0 4.920.534 1.210.691 2.156.260 228.442 14.394.541 1.581.235 32.166.975

Dordrecht

Totaal

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Alblasserdam

Product

(bedragen x € 1)

750.813 41.255 138.960 -0 141.839 211.363 54.066 727.072 72.267 220.198 0 1.531.402 376.799 511.620 71.097 3.439.790 492.123 8.780.665

225.184 12.373 41.677 -0 42.540 63.392 16.216 221.308 21.674 66.042 0 459.298 113.010 166.488 21.323 1.130.013 147.597 2.748.134

85.523 4.699 15.829 -0 16.156 24.076 6.159 90.528 8.232 25.082 0 174.438 42.920 97.001 8.098 660.184 56.056 1.314.981

135.068 7.422 24.998 -0 25.516 38.023 9.726 147.234 13.000 39.613 0 275.492 67.785 176.375 12.790 1.191.734 88.531 2.253.307

372.175 20.450 68.882 -0 70.309 104.772 0 407.416 35.822 109.152 0 759.110 186.778 396.462 35.243 2.608.432 243.943 5.418.947

191.912 10.545 35.519 -0 36.255 54.026 13.820 208.293 18.472 56.284 0 391.436 96.312 233.176 18.173 1.540.861 125.790 3.030.873

158.044 8.684 29.251 -0 29.857 44.491 11.381 163.724 15.212 46.351 0 322.355 79.315 145.191 14.966 947.013 103.590 2.119.423

140.046 7.695 25.920 -0 26.457 39.425 10.085 141.236 13.480 41.073 0 285.646 70.283 126.257 13.261 850.250 91.794 1.882.905

253.803 13.946 46.974 -0 47.947 71.449 18.277 252.088 24.429 74.435 0 517.672 127.372 199.786 24.034 1.336.086 166.356 3.174.653

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2025, gebaseerd op de septembercirculaire 2023. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 41.220.391 4,14% 309.914.443 31,12% 92.949.464 9,33% 35.301.463 3,55% 55.752.230 5,60% 153.623.457 15,43% 79.216.030 7,96% 65.235.917 6,55% 57.807.004 5,81% 104.762.844 10,52% 995.783.242 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2023. Gemeenten Inwoners Aandeel Alblasserdam 20.356 4,34% Dordrecht 121.434 25,86% Gorinchem 38.461 8,19% Hardinxveld-Giessendam 18.681 3,98% Hendrik-Ido-Ambacht 32.183 6,85% Hoeksche Waard 89.760 19,12% Molenlanden 45.158 9,62% Papendrecht 32.277 6,87% Sliedrecht 26.184 5,58% Zwijndrecht 45.018 9,59% Totaal 469.512 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2023. Gemeenten 0 tot en met 18 jaar Aandeel Alblasserdam 4.786 4,79% Dordrecht 23.853 23,90% Gorinchem 7.836 7,85% Hardinxveld-Giessendam 4.578 4,59% Hendrik-Ido-Ambacht 8.264 8,28% Hoeksche Waard 18.088 18,12% Molenlanden 10.685 10,70% Papendrecht 6.567 6,58% Sliedrecht 5.896 5,91% Zwijndrecht 9.265 9,28% Totaal 99.818 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.342 4,82% 16.456 23,73% 5.355 7,72% 3.120 4,50% 5.673 8,18% 12.752 18,39% 7.500 10,81% 4.670 6,73% 4.061 5,86% 6.426 9,27% 69.355 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2025 (bedragen x € 1)

Schaal Loonkosten Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

49.006 53.690 58.105 61.164 64.264 67.384 73.519 82.838 93.132 103.159 110.243 116.968 123.911 130.917 140.717 153.196 166.717 181.647 196.030 211.288

39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868 39.868

Uurtarief Deelnemers Derden 88.873 65,83 72,42 93.558 69,30 76,23 97.972 72,57 79,83 101.032 74,84 82,32 104.132 77,13 84,85 107.252 79,45 87,39 113.386 83,99 92,39 122.706 90,89 99,98 132.999 98,52 108,37 143.026 105,95 116,54 150.111 111,19 122,31 156.835 116,17 127,79 163.778 121,32 133,45 170.785 126,51 139,16 180.584 133,77 147,14 193.063 143,01 157,31 206.584 153,03 168,33 221.514 164,08 180,49 235.897 174,74 192,21 251.155 186,04 204,65

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2025 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DG&J weergegeven. nr.

Taakveld

0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en 2 ondersteuning 0. Bestuur en 3 ondersteuning 1

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2023

B2024

B2025

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,54

0,39

1,87

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,52

0,39

1,87

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens Eigen gegevens

38,10%

4,06%

3,66%

Eigen gegevens

6,5%

6,9%

6,4%

€

22,58

€

26,62

€

27,56

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

0,8

0,9

0,8

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

6,3

9,0

1,90%

2,30%

10,70%

11,30%

11,70%

1,30%

1,40%

1,20%

0,30%

0,20%

19 4. Onderwijs 29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO zonder startkwalificatie DUO en MBO onderwijs (vsv-ers) % van alle jongeren tot 18 Jongeren met jeugdhulp CBS jaar Jongeren met % van alle jongeren tot 18 CBS jeugdbescherming jaar Jongeren met % van alle jongeren van CBS jeugdreclassering 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71d Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) COVID-19 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Veilig Thuis Jeugd 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Crisisdienst 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Jeudhulp zonder verblijf 6.72d Jeudhulp zonder verblijf Pleegzorg 6.73a Pleegzorg Gezinsgericht 6.73b

Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing 6.74c Gesloten plaatsing Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a Jeugdhulp begeleiding Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 2024 2025 2026 2027 2028 Prognose stand 3131-12-2023 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 12-2028 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 1.403

1.403

1.875

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

393

-57

106

Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening verlofsparen

202

Totaal

692

-57

404

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2024

Stand

2025

2026

2027

2028

31-12-2023

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Ontt.

Prognose stand 3112-2028

528

-80

128

-1

552

-81

144

Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2025 GR DG&J |

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/919/documents/13264