55 Uitwerking ombuiging verlagen budget personeelsfeest juni 2021.pdf

Nummer

Omschrijving ombuiging

Taakveld

Team

Betrokken ambtenaar

55

Verlagen budget voor personeelsfeest

0.4 Overhead

BB

Arjan Korteland

Budget € 59.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid S - korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder Nee Aart-Jan Moerkerke

Inhoud ombuiging

Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 15.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Het budget wordt besteed aan verschillende vormen van vieringen: nieuwjaarsontbijt, zomerfeest, eindejaarsfeest, teamuitjes en vieringen van afscheid en jubilea. Afspraak is dat er één keer in de twee jaar een seniorenreis wordt georganiseerd voor oudmedewerkers (pensioenontslag). In de praktijk is dat één keer in de drie jaar. Op basis van onderbesteding is een ombuiging mogelijk. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 15.000 2023: € 15.000 2024: € 15.000 2025: € 15.000 Deze ombuiging wordt samen met andere voorstellen gebundeld bij de ombuiging 'taakstelling organisatie'.

Effect ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?

Effect personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is een bezuiniging realistisch, zonder dat dat gevolgen heeft voor de vieringen. Dit vraagt wel een goede afstemming tussen zomerfeest en eindejaarsfeest, waar bij een keuze wordt gemaakt in de grootte van de viering.

Gelet op de uitgaven van de afgelopen jaren, waarbij 2020 als niet maatgevend, buiten beschouwing is gelaten, is een ombuiging realistisch en heeft dus geen effect voor het personeel. Het budget voor teamuitjes kan binnen het totaal budget gehandhaafd blijven. Aan dit budget wordt veel waarde toegekend. Ook omdat dit maatwerk kan zijn per team en er sprake is van een hoog deelnamepercentage. Reikwijdte effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

Snelheid herstel in betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Geen effect.

Niet van toepassing.

Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Niet van toepassing. Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Verder geen actie nodig voor realisatie. In uitvoering wel goede afstemming over de beschikbare budgetten per onderdeel.