48 Uitwerking ombuiging Taakstelling Sport juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 48
Omschrijving ombuiging Taakstelling taakveld sport
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Team MO
Budget € 315.000
Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee
S/I en termijn realiseerbaarheid S
Wettelijk Portefeuillehouder Nee Pieter Paans
Inhoud ombuiging
Omvang ombuiging € 9.000 in ++ variant Een overweging is om aanvullend een taakstelling van 8 – 10% op te leggen op het taakveld.
Betrokken ambtenaar Ardwil Goedegebuur
Ambtelijk opdrachtgever Monique Reeuwijk
Omvang van het taakveld (begroting 2021) laat zich als volgt becijferen: € 315.000 Totale omvang taakveld € 153.000 Loonkosten € 67.000 Incidenteel budget buurtsportcoach € 95.000 Totaal budget activiteiten Een taakstelling van 8 á 10% kan worden becijferd op € 9.000. Het voorstel van het college is dit in de ++ variant op te nemen. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 9.000 2023: € 9.000 2024: € 9.000 2025: € 9.000
Effect ombuiging
Het totaalbudget activiteiten van € 95.000 bestaat grofweg uit: -budget breedtesport -Jeugdsportsubsidies -Sportverkiezing In het voorstel van 27-01-2021 heeft het college besloten om € 10.000 te bezuinigen op Jeugdsportsubsidies én € 10.000 op de 'Sportverkiezing', waarmee ruimschoots aan de taakstelling op het taakveld is voldaan (totaal € 20.000 op een budget van € 95.000 maakt 21%).
Een overweging zou kunnen zijn om aanvullend hierop ook 10% te bezuinigen op budget Breedtesport (omvang afgerond € 50.000). Hierbij moet worden gewezen op het optreden van cumulatieve effecten (taakstelling op dit budget vanuit het traject "ombuigingen subsidies"). Zowel het budget Jeugdsportsubsidies als het budget Breedtesport heeft als doel het "het in beweging krijgen en houden" van inwoners van Papendrecht". Het college heeft ervoor gekozen een zogenaamd Vitaliteitsakkoord te ontwikkelen waar het in beweging krijgen en houden van inwoners van Papendrecht een belangrijke pijler vormt. Effect Geen. personeel Reikwijdte effect Snelheid Idem. herstel in betere tijden Trends en ontwikkelingen Realisatie