34 Uitwerking ombuiging verlagen onderhoudsbudget JOPs juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 34
Omschrijving ombuiging Verlagen onderhoudsbudget JOP's
Taakveld
Team MO
Budget € 22.000
Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee
S/I en termijn realiseerbaarheid S – korte termijn
Wettelijk Portefeuillehouder Nee Aart-Jan Moerkerke
Inhoud ombuiging
Betrokken ambtenaar Heidy van Dam
Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 7.000 basis, € 9.000 + en € 13.000 Monique Reeuwijk ++ variant Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Betreft JOP's binnen Papendrecht en het gaat om onderhoud, herstel en esthetisch omgeving en overige direct gerelateerde werkzaamheden. Verlagen budget naar € 15.000. Deze verlaging lijkt mogelijk op basis van de besteding van de afgelopen 3 jaren. In de jaren 2018, 2019 en 2020 is respectievelijk € 19.000, € 17.000 en € 9.000 ten laste van deze post uitgegeven. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 7.000 2023: € 7.000 2024: € 7.000 2025: € 7.000
Effect ombuiging
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Effect personeel
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is.
Minder budget als het gaat om aanpassingen in de buitenruimte om jongerenoverlast te voorkomen of gevolgen van jongerenoverlast te repareren. Er zal vooral budget voor onderhoud en herstel overblijven.
N.v.t.
Reikwijdte effect
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Snelheid herstel in betere tijden
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
N.v.t.
In financieel betere tijden kan de ombuiging direct teniet worden gedaan.
Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Door effecten van Corona op jongeren die overlast plegen kan het zijn dat meer aanspraak gemaakt wordt op dit budget. Tot nu toe is dat niet nodig gebleken in Papendrecht. Realisatie
Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Kan direct worden ingeboekt.