33 Uitwerking ombuiging onderzoek kinderboerderij juni 2021.pdf

Nummer 33

Omschrijving ombuiging Onderzoek Kinderboerderij

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Team MO

Budget € 135.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid S – Hele termijn

Wettelijk Portefeuillehouder Nee Arno Janssen

Inhoud ombuiging

Effect ombuiging

Betrokken ambtenaar Ardwil Goedegebuur

Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 13.500 basis en € 135.000 ++ Monique Reeuwijk variant Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Onderzocht wordt of efficiency maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Een eerste verkenning heeft uitgewezen dat een efficiency taakstelling van 10% mogelijk is (€ 13.500). Het voorstel is daarnaast te onderzoeken of stoppen met de kinderboerderij een mogelijkheid is. De kinderboerderij is geen basistaak van de gemeente. Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 2022: € 0 2023: € 13.500 2024: € 135.000 2025: € 135.000 Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? Het effect van de ombuiging is dat – nadat de contractuele situatie is uitgediend – de gemeente geen gelden meer stopt in de kinderboerderij. Dat betekent dat de exploitatie door een andere partij dient te worden overgenomen (zonder subsidie van de gemeente) of dat de voorziening wordt gesloten. Aandachtspunten zijn: - Lening aan de kinderboerderij - Lopend contract met Drechtwerk Groen (Dwg) - Kapitaallasten investering (nog lange looptijd)

Het voorstel is gebruik te maken van het evaluatiemoment over de DVO dat volgend jaar plaatsvindt (loopt 31-12-2023 af). Een mogelijkheid is om in aanloop naar de sluiting entreegeld te vragen (let op: vraagt extra -kwalitatieve- inzet op van de organisatie Dwg, medewerking Dwg is hier een vereiste. Op het moment van schrijven vinden –in het kader van ombuigingen- gesprekken plaats met Dwg over het overnemen van een aantal taken –en dus plegen van extra inzet- van de Stichting Kinderboerderij Papenhoeve. Dit zou per 1-1-2022 ingaan. Vanuit dat perspectief is het niet logisch om in hetzelfde jaar het gesprek te starten over 'beëindiging contract'. Logischer is om bij het evaluatiemoment afspraken te maken over eventuele afbouw. Effect personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: Niet verlengen DVO zal op jaarbasis zo'n 75 uur schelen. Afhankelijk van uitbreiding DVO in geval van beëindiging subsidierelatie met Stichting Kinderboerderij Papenhoeve kan dit oplopen tot 100 uur. Het stoppen met de kinderboerderij of het overdragen aan een andere partij vereist éénmalig een extra inzet (uitwerking businesscase).

Reikwijdte effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente.

Snelheid herstel in betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?

Zie hierboven. Vermindering uren accountbeheer op langere termijn.

Bij geheel stoppen niet aan de orde. Dit betekent het opzetten van een 'nieuwe' kinderboerderij. Bovendien is niet te verwachten dat dit mogelijk is op dezelfde plek.

Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Dit zal grotendeels afhangen van de 'nieuwe' bestemming van het terrein (minder groen? Of juist een park?) Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Belangrijkste is een goede afhandeling van de aanwezige dieren op het terrein.