3. Jaarstukken 2022 GR Sociaal.pdf
Tekst van het document
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning
78
Apparaat Ontwikkelen naar werk
-8
-97
-3
-7
-12
-11
-26
-165
Inkomensregelingen
8.056
90.745
3.391
7.462
12.002
11.031
26.636
159.323
Bestaanszekerheid versterken
8.056
90.745
3.391
7.462
12.002
11.031
26.636
159.323
Inkomensondersteuning
5.432
60.577
1.770
4.592
7.732
7.172
18.347
105.623
131
907
112
154
213
220
330
2.069
1.658
18.721
1.129
1.925
2.716
2.447
5.156
33.753
834
10.539
380
790
1.342
1.191
2.802
17.879
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
Ontwikkelen naar werk
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
WSW
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Bestaanszekerheid versterken Kinderopvangtoeslagaffaire 6.3
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid Apparaat Bestaanszekerheid versterken 6.4
WSW en beschut werk
1.341
18.520
889
1.644
2.293
3.445
28.132
Apparaat Ontwikkelen naar werk
17
211
16
27
24
56
350
6.5
812
11.513
283
634
1.160
1.164
2.957
18.523
13
166
6
12
21
19
44
281
1
2
8
Arbeidsparticipatie
Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid
5
Apparaat Bestaanszekerheid versterken
13
161
6
12
20
18
43
272
Ontwikkelen naar werk
799
11.347
277
622
1.139
1.145
2.913
18.242
Statushouders
50
287
25
73
79
62
110
686
Participatie
573
8.561
192
414
781
825
2.170
13.516
Apparaat Ontwikkelen naar werk
176
2.499
60
135
280
258
633
4.040
359
2.330
294
488
525
490
1.196
5.683
Zorgen voor ondersteuning
359
2.330
294
488
525
490
1.196
5.683
Hulpmiddelen
331
1.969
281
461
479
450
1.101
5.071
Apparaat Zorgen voor ondersteuning
29
361
13
27
46
41
96
612
Maatwerkdienstverlening 18+
4.517
35.249
3.558
5.632
7.950
7.270
12.627
76.803
533
6.726
242
504
856
760
1.788
11.409
6.6
6.71
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Bestaanszekerheid versterken Budgetadvies en Schuldbemiddeling Apparaat Bestaanszekerheid versterken Zorgen voor ondersteuning Vervoer
5
63
2
5
8
7
17
107
528
6.662
240
499
848
753
1.772
11.302
3.984
28.523
3.316
5.128
7.094
6.510
10.838
65.393
393
3.339
339
647
899
819
1.316
7.753
Huishoudelijke ondersteuning
1.387
10.186
1.146
1.933
2.707
2.145
4.091
23.595
Begeleiding en kortdurend verblijf
1.907
12.756
1.594
2.213
3.010
3.065
4.650
29.195
298
2.242
237
334
478
480
781
4.850
Apparaat Zorgen voor ondersteuning 6.81
Geëscaleerde zorg 18+
Zorgen voor ondersteuning Apparaat Zorgen voor ondersteuning
79
Bijlage 3 Bijdragen gemeenten realisatie per Taakveld In onderstaande tabellen zijn de bijdragen van gemeenten opgenomen. Het betreft de bijdrage liquiditeit (overgedragen regelingen) plus de DVO's, alleen de liquiditeit, en alleen de DVO's. En dat naar Begroot, realisatie en verschil.
Liquiditeit plus DVO's 3.1a Totale bijdrage gemeenten (liquiditeit en DVO's) - Begroot 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
Totaal
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
15.928
163.491
8.633
16.152
24.364
23.590
48.412
300.571
0.4
Overhead
49
286
44
75
77
61
107
699
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
370
3.648
322
408
589
530
1.024
6.891
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
35
417
4
27
90
54
92
720
6.3
Inkomensregelingen
8.347
88.889
4.065
8.003
12.119
11.543
26.301
159.267
6.4
WSW en beschut werk
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
6.5
Arbeidsparticipatie
872
12.401
308
687
1.252
1.250
3.198
19.969
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
339
2.313
272
454
513
508
1.398
5.796
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.560
35.752
3.618
5.593
8.053
7.328
12.791
77.694
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
1.053
1.053
3.1b Totale bijdrage gemeenten (liquiditeit en DVO's) - Jaarrekening 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
Totaal
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
15.731
163.221
8.078
15.633
23.959
23.075
47.917
297.616
0.4
Overhead
113
1.104
74
136
181
153
325
2.087
0.5
Treasury
-4
-52
-2
-4
-7
-6
-14
-88
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
489
2.235
477
350
402
601
598
5.153
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
31
312
3
30
75
55
91
598
6.3
Inkomensregelingen
8.056
90.745
3.391
7.462
12.002
11.031
26.636
159.323
6.4
WSW en beschut werk
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
6.5
Arbeidsparticipatie
812
11.513
283
634
1.160
1.164
2.957
18.523
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
359
2.330
294
488
525
490
1.196
5.683
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.517
35.249
3.558
5.632
7.950
7.270
12.627
76.803
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
1.053
1.053
80
3.1c Totale bijdrage gemeenten (liquiditeit en DVO's) - Aanvullende bijdrage 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
Totaal
-197
-270
-555
-519
-405
-515
-495
-2.955
0.4
Overhead
65
818
29
61
104
92
218
1.388
0.5
Treasury
-4
-52
-2
-4
-7
-6
-14
-88
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
119
-1.413
155
-58
-187
71
-425
-1.738
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-3
-105
3
-15
-2
-122
6.3
Inkomensregelingen
-291
1.856
-674
-541
-117
-512
335
56
6.4
WSW en beschut werk
6.5
Arbeidsparticipatie
-61
-888
-25
-53
-92
-86
-241
-1.445
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
21
17
22
34
12
-17
-201
-113
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
-43
-503
-59
39
-104
-58
-165
-892
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
Liquiditeit 3.2a Totale bijdrage gemeenten Liquiditeit - Begroot 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
Totaal
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
15.609
158.901
8.389
15.855
23.829
23.122
47.494
293.198
0.4
Overhead
49
286
44
75
77
61
107
699
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
85
529
81
138
144
116
197
1.291
6.3
Inkomensregelingen
8.347
88.889
4.065
8.003
12.119
11.543
26.301
159.267
6.4
WSW en beschut werk
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
6.5
Arbeidsparticipatie
872
12.401
308
687
1.252
1.250
3.198
19.969
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
339
2.313
272
454
513
508
1.398
5.796
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.560
35.752
3.618
5.593
8.053
7.328
12.791
77.694
81
3.2b Totale bijdrage gemeenten Liquiditeit - Jaarrekening 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
Totaal
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
15.288
160.052
7.676
15.384
23.614
22.524
47.400
291.939
0.4
Overhead
113
1.104
74
136
181
153
325
2.087
0.5
Treasury
-4
-52
-2
-4
-7
-6
-14
-88
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
78
432
78
131
131
105
172
1.126
6.3
Inkomensregelingen
8.056
90.745
3.391
7.462
12.002
11.031
26.636
159.323
6.4
WSW en beschut werk
1.357
18.731
905
1.671
2.317
3.501
28.482
6.5
Arbeidsparticipatie
812
11.513
283
634
1.160
1.164
2.957
18.523
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
359
2.330
294
488
525
490
1.196
5.683
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
4.517
35.249
3.558
5.632
7.950
7.270
12.627
76.803
3.2c Totale bijdrage gemeenten Liquiditeit - Aanvullende bijdrage 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
Totaal
-321
1.151
-712
-470
-215
-597
-94
-1.259
0.4
Overhead
65
818
29
61
104
92
218
1.388
0.5
Treasury
-4
-52
-2
-4
-7
-6
-14
-88
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-8
-97
-3
-7
-12
-11
-26
-165
6.3
Inkomensregelingen
-291
1.856
-674
-541
-117
-512
335
56
6.4
WSW en beschut werk
6.5
Arbeidsparticipatie
-61
-888
-25
-53
-92
-86
-241
-1.445
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
21
17
22
34
12
-17
-201
-113
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
-43
-503
-59
39
-104
-58
-165
-892
DVO's In 2022 kenden wij de volgende DVO's:
Beschermd wonen Inburgering Leefgeld Toeslagenaffaire Totaal
Begroot Werkelijk Afrekening 1.053 1.053 994 994 4.606 3.033 1.574 720 598 122 7.374 5.678 1.696
82
3.3a Bijdrage DVO's Begroting 2022 (na wijzigingen) Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
Totaal
319
4.590
244
297
535
469
919
7.374
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
285
3.120
241
270
445
414
826
5.600
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
35
417
4
27
90
54
92
720
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
1.053
1.053
3.3b Bijdrage DVO's Jaarrekening 2022 Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
Totaal
443
3.169
402
249
346
551
517
5.678
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
412
1.804
399
219
270
497
427
4.027
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
31
312
3
30
75
55
91
598
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
1.053
1.053
3.3c Bijdrage DVO's Aanvullende bijdrage Bijdrage per taakveld per gemeente bedragen x € 1.000
ALB
DOR
HAG
HIA
PAP
SLI
ZWIJ
TOT
Totaal
124
-1.421
158
-48
-189
82
-401
-1.696
127
-1.316
158
-51
-175
82
-399
-1.574
-3
-105
3
-15
-2
-122
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
83
Bijlage 4 Verdeelsleutels 2022 Opgaven
Verdeelsleutel begroting en jaarrekening 2022
Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
Minimabeleid
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
Maatwerkvoorz.Inkomenssteun CGZ
Verhouding iu SD WMO (sept circ. 20)
Budgetadv. & schuldbem.
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
apparaat
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
Ontwikkelen naar werk Participatie
Solidariteit obv ingelegde budgetten participatie (sept circ 2020)
Statushouders
Meerkosten tlv Participatiebudget
WSW
Werkelijke kosten per gemeente
apparaat
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
Zorg voor ondersteuning Huishoudelijke onderst.
Werkelijke kosten per gemeente
Hulpmiddelen
Werkelijke kosten per gemeente
Vervoer
Werkelijke kosten per gemeente
Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verz. apparaat
Verhouding iu SD WMO (sept circ. 20) BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
Overhead Overhead
BUIG aantallen 5 jaars gemiddelde
84
Bijlage 5 Voortgang investeringen In dit onderdeel wordt de stand van zaken over 2022 en prognose van de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. Tevens wordt aangegeven of het krediet kan worden afgesloten. De activeringsgrens van investeringen is € 50.000. De stand van zaken van de investeringen is als volgt: (bedragen x € 1.000) Kredieten
AB d.d.
Huisvesting SDD
jul-2017/ jul-2018
IT SDD
jul-2018
ICT SDD
jul-2020
Totaal
OorspronUitgegeven kelijk Beschikbaar Restant Voortgang t.o.v. / verplicht krediet 2022 2022 2022 planning 380 380 380 Aanpassingen aan het werkplein en de aangrenzende ruimte. 150 150 150 Vervanging van bestaande mobile devices én investering in mobiel device management. 250 250 250 Beschikbaar gesteld voor reguliere ICTinvesteringen 780
780
-
780
Toelichting: ICT Beweegt Het beheer van de apparaten gaat over naar KPN. Voor laptops betekent dit dat deze opnieuw ingespoeld moeten worden. Dit kan alleen met 'moderne' laptops. Chromebooks worden niet in beheer genomen door KPN. Deze 'moeten' in 2023 worden vervangen door laptops. De uitnutting van de ICT kredieten zal naar verwachting (deels) in 2023 plaatsvinden. Met de kapitaallasten is in de meerjarenbegroting rekening gehouden.
85