250109 Presentatie Nieuwe Programma indeling.pdf

Nieuw indeling programmabegroting 2026 Beeldvormende raadsvergadering 9 januari 2025

Inhoudsopgave

• Waarom nieuwe programma-indeling • Uitgangspunten • Opzet Programma – Beleidsdeel • Voorbeeld themablad • Vervolgproces

Waarom nieuwe programma-indeling? (1)

• Samenleving wordt complexer • Thema’s vloeien steeds meer in elkaar over • Ambtelijke samenwerking gaat steeds vaker over teamgrenzen heen • Maatschappelijke opgaven vragen om integrale benadering • Meer op inhoud en in samenhang het gesprek voeren met elkaar

Waarom nieuwe programma-indeling? (2) • Binnen de programma’s werken we met herkenbare structuur • Dit alles vraagt om een logische en deels herkenbare indeling • Bestuur • Veiligheid • Samenleving • Fysieke leefomgeving

Nieuwe programma-indeling? • Van ca. 70 taakvelden verdeeld over 9 programma’s • Naar 21 deelprogramma’s verdeeld over 4 programma’s waarbij direct aangesloten wordt met de wettelijke indeling. 1 - Bestuur

3 - Fysieke leefomgeving 1.1 Bestuur en Regio 1.2 Dienstverlening 1.3 Belastingen 1.4 Algemene baten en lasten 1.5 Bedrijfsvoering

2 - Veiligheid

4. Samenleving 4.1 Werk en Inkomen

3.1 Openbare ruimte 3.2 Verkeer 3.3 Economie 3.4 Milieu en klimaat

4.2 Zorg 18+ 4.3 Jeugdzorg 4.4 Welzijn 4.5 Onderwijs 4.6 Sport

3.5 Wonen en bouwen

4.7 Cultuur

3.6 Begraafplaatsen

4.8 Volksgezondheid

2.1 Veiligheid 3.7 Riolering en afval

Uitgangspunten • Alleen beleidsbegroting (programma’s, themabladen en paragrafen). De financiële begroting als bijlage • Het besturen en bijsturen op hoofdlijnen en effecten van beleid vraagt om meer inhoudelijke en financiële bewegingsruimte • 3 kernvragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we ervoor doen? • Wat gaat het kosten? • Toekomstbestendig programmering die aansluit bij de integrale opgave van de gemeente • Grote projecten/thema’s (bouwen, jeugd, klimaat en energie (duurzaamheid en energietransitie), etc.) onderbrengen in themabladen op basis van initiatief en interesse van de raad.

Uitgangspunten • Compact en heldere programmastructuur • Leesbaar, integraal en deelprogramma’s • Mogelijkheden om meer specifieke thema’s van de raad uit te lichten • Betere sturing met set aan prestatie- en beleidsindicatoren • Meer schuifmogelijkheden om doelstellingen te behalen • Financiële verantwoording & budgetrecht raad blijft gehandhaafd

Opzet programma - Beleidsdeel Per programma • Algemene inleiding • Benoemen kernboodschap, kernontwikkeling en nog nader te verkennen of onzekere (risico’s) onderdelen

• Ontwikkelingen (nieuw beleid) plus financiële impact • Indien van toepassing: Streefwaarden en beleidsindicatoren • Niet te veel, makkelijk beschikbaar informatie en beïnvloedbaar

• Betrokken verbonden partijen • Relevante beleidsnota • Inzet reserves

Opzet programma - Beleidsdeel Per deelprogramma • Algemene inleiding • Drie W-vragen • Wat willen we bereiken? • Wat willen we ervoor doen? • Wat mag het kosten?

Verantwoordingsniveau

Streefwaarden en Beleidsindicatoren • Relevante beleidsindicatoren met actuele gegevens • In 2025 worden afspraken gemaakt om in de auditcommissie dit verder te bespreken: • Welke beleidsterreinen en -onderwerpen

Voorbeeld Themablad Duurzaamheid (Bergen op Zoom)

Voorbeeld Themablad Duurzaamheid (Bergen op Zoom)

Voorbeeld Themablad Duurzaamheid (Bergen op Zoom)

Voorbeeld Themablad Wijkgericht werken – Wat mag het kosten? (Amsterdam)

Vervolgproces • 20 Maart 2025 Oordeelsvormende raad • 27 Maart 2025 Besluitvormende raad