20260605 Bijlage 3 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Bijlage 3: Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Catalogus 2025: Oude voorstellen niet meer aan de orde Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

0.1

Bestuur

0.1

2022

Voorstel

Nr.

j/n wett. Omschrijving

Griffie

87

n n

Versoberen catering gemeenteraad

Bestuur

Griffie

89

n n

0.1

Bestuur

SBOC

160 j

Versoberen bestuursondersteuning gemeenteraad Versoberen representatiebudget college

0.1

Bestuur

SBOC

157 n j

0.1

Bestuur

MO

10

0.1

Bestuur

SBOC

161 n n

Verlagen budget kabinetszaken

0.1

Bestuur

SBOC

1

n n

0.1

Bestuur

Griffie

86

n n

0.2

Burgerzaken

DVL-FAC 123 n j

0.2

Burgerzaken

DVL-FAC 124 j

n

0.2

Burgerzaken

DVL-FAC 180 j

n

Verminderen inzet bureau Drechtsteden Minder vergaderingen Drechtraad locatie Papendrecht Leges baseren op maximale rijkstarieven Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie visvergunningen Verlagen budgetten basisregistratie, burgelijke stand, documenten publiekszaken, publieksservice

0.4

Overhead

SBOC

106 n n

Versoberen regelingen WKR / binnen de norm blijven

0.4

Overhead

SBOC

165 n n

0.4

Overhead

DVL-FAC 93

0.4

Overhead

JIF

148 n n

0.4

Overhead

JIF

108 n n

Versoberen programma participatie Etage gemeentehuis verhuren (Entresol) Andere bekostiging devices. Niet gebruikte devices inleveren Stoppen met digitale P&C producten in begrotingsapp Pepperflow

j

j

n

n

n

Budget bestuurlijke integriteit niet structureel maar periodiek opvoeren Stoppen stedenband Blomberg

2025-01-30 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Budget Opmerking

3.000 Reeds eerder op bezuinigd. Restant bezuinigen is niet realistisch 35.000 Ombuiging niet realistisch

3.000 Na eerdere ombuiging € 5.000 is nog meer budget korten niet mogelijk In B2021 budget verlaagd. V.a. 2025 geen budget meer in de begroting 7.500 Budget (€ 7.500) is afgeboekt 25.000 Budget verlaagd in B2021. Geen verdere ruimte binnen dit budget Bureau Drechtsteden bestaat niet meer. Is nu SGD. 0 Drechtraad bestaat niet meer

Is geïmplementeerd Is geïmplementeerd (€ 2.000)

Is geïmplementeerd (€ 19.500)

35.000 Na ombuiging in B2021 op dit moment geen reële mogelijkheid om hierop nogmaals te bezuinigen. Zie ook oud voorstel 166 Programma participatie bestaat niet meer Gerealiseerd door inhuizing bibliotheek Reeds doorgevoerd in B2021

Reeds ingevoerd / verwerkt in B2021

Blz. 1 van 5

Taakveld

Team

2022 Nr.

Voorstel

Nr.

Omschrijving

j/n wett. Omschrijving

0.4

Overhead

BOR

100 n n

Werkvoorbereiding naar IBD

In 2022 niet besloten tot ombuiging: Reden de uurlonen eigen medewerkers zijn lager en bij plaatsing bij IBD vervalt dekking overhead door uren ten laste van rioolreconstructie en grondbedrijf. Geen financieel voordeel verwacht vanwege de onveranderde bovengenoemde reden

0.4

Overhead

SBOC

4

n n

Versterken accountrol (beter sturen op verbonden partijen en overig op afstand gezette taken)

Dit levert geen directe besparing op. De verwachting is dat er wel meer en betere producten worden geleverd voor hetzelfde geld

0.4

Overhead

DVL-FAC 96

n n

Printgebruik ontmoedigen/digitaal werken

Is reeds ingevoerd in (B2021)

0.4

Overhead

GROV

110 n n

Geen middelen in de begroting

0.4

Overhead

DVL-FAC 111 j

Stoppen met actieve rol in de Alblasserwaard Huur werkplaats Coornhertstr 6 laten vervallen

0.5 0.5

Treasury Treasury

JIF JIF

150 n n 169 n n

Verwerkt in B2021 Verwerkt in B2021

0.5

Treasury

JIF

149 n n

Herfinanciering leningen Stoppen budget beheer deelnemingen Afschrijvingssysteem gebouwen

0.61

OZB woningen

JIF

77

j

0.62

OZB niet-woningen

JIF

78

n n

0.63

Parkeerbelasting

DVL-FAC 125 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

171 j

0.8

Overige baten en lasten

JIF

172 n

0.8

Overige baten en lasten

SBOC

KB24 n n

0.8

Overige baten en lasten

MO

181 n n

0.10

Mutaties reserves

JIF

KB23 j

n

n

n

n

OZB verhogen met meer dan inflatie Aandeel van OASEN in de weggevallen precario op kabels en leidingen vanaf 2022 doorrekenen in de ozb. Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie Parkeervergunningen/ ontheffingen (incl. bezoekerskaarten) Stelpost voor inflatie verbonden partijen verlagen met 0,1% in 2021/2023/2025 Stelposten inflatie niet verhogen in 2021/2023/2025 Onderzoek nieuw beleid kaderbrieven Verlagen stelpost volumeontwikkeling SDD Bijdrage reserve aan kapitaallasten

2025-01-30 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Budget Opmerking

Niet meer van toepassing

N.a.v. de vorige ombuigingsronde is dit onderzocht. De conclusie was dat we de leidraad van de BBV volgen In vorige ronde doorgevoerd met tariefstijging van 15% Doorgevoerd

Zie voorstel (oud 122) bij taakveld Parkeren

Oude jaren

Oude jaren Destijds uitgezocht: geen ombuiging mogelijk Voorstel vervallen Doorgevoerd Blz. 2 van 5

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1

1.2

2022

Voorstel

Nr.

j/n wett. Omschrijving

VVTH

6

n j

Crisisbeheersing en brandweer

VVTH

173 n j

VVTH

2.1

Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

2.2 2.2

Budget Opmerking

Onderzoek naar fusie Veiligheidsregio ZHZ met Veiligheidsregio Rotterdam Verlagen budget rampenbestrijding

Kan wettelijk niet

113 n n

Veiligheidsmonitor afschaffen

Is gehonoreerd (B2021).

BOR

53

Hondenpoep niet meer verwijderen

Parkeren Parkeren

GROV BOR

119 n n 54 n n

Onbewaakt fietsen stallen Parkeerbeheer combineren met toezicht fietsenstalling

2.2

Parkeren

BOR

55

n n

Overdekte fietsenstalling naar Overtoom (na reconstructie)

2.3

Recreatieve havens

GROV

116 n n

3.4

Economische promotie

GROV

45

j

n

3.4

Economische promotie

BOR

132 j

n

Geen onderzoek naar openbare hellingbaan boten Nieuwe clustering en weging budgetten economie Reclamebord langs N3

4.2 4.2

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

GROV GROV

151 n n 152 n n

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

153 j

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

174 n n

4.2

Onderwijshuisvesting

GROV

175 n n

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

MO

154 n j

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

MO

KB9 j

n

5.1

Sportbeleid en activering

MO

16

n

n n

j

n

Vrijval huur school Knotwilg Verhuur lokalen Anne Frank School aan Wasko Verlaging Investeringskrediet De Viermaster (leerlingprognose) Tijdelijke huisvesting Lage Waard en deels inzetten als onderzoeksbudget VO scholen

Verwerkt in B2021

0 Ombuiging destijds vastgesteld op € 9.000, in begroting afgeraamd tot € 0. Begrotingspost bestaat niet meer. Niet meer van toepassing ? De ombuiging is vastgesteld in 2020 en later uitgevoerd met de huur en sobere inrichting winkelpand voor een overdekte fietsenstalling met videobewaking vanuit de parkeergarage. Hiermee is een ombuiging gerealiseerd van € 92.000 per jaar. ? Met realisatie van oude ombuiging 54 parkeerbeheer combineren met fietsenstalling is deze ombuiging vervallen Afgevoerd 15.000 Besparing is al doorgevoerd (B2021) Niet gelukt, geen interesse, ruimtelijk niet mogelijk Verwerkt B2021 Verwerkt B2021 Onderdeel nieuwe IHP

Verwerkt B2021

Herstel vernielingen, minder vergoeding en minder onderzoekskosten Loonkosten toerekenbaar naar onderwijsachterstandenbeleid

Verwerkt B2021

Stoppen incidentele subsidie St. Wasko - BSO op SBO De Kameleon Stopzetten subsidie Rekreatie Sportvereniging

Doorgevoerd

2025-01-30 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Verwerkt in B2021

0 Ombuiging is gerealiseerd per 2022 Blz. 3 van 5

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

5.1

Sportbeleid en activering

5.1 5.3

2022

Voorstel

Nr.

j/n wett. Omschrijving

MO

23

j

n

Geen bijdrage sportgala

Sportbeleid en activering

MO

72

j

n

Sportstimulering afschaffen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

MO

18

n n

VVTH

20

n n

MO

29

MO

5.7

Budget Opmerking

Bezuiniging gerealiseerd per 2023 0 Reeds eerder omgebogen

Stopzetten subsidie Stichting Vrienden van de Noordhoekse Weidemolen Stoppen met nieuwjaarsfeest 2019 t/m 2022

0 Molen wordt door vrijwilligers onderhouden

n n

Stopzetten subsidie culturele raad

Zie ander voorstel (oud 99)

40

n n

Relatie MFA

MO

67

n n

Multifunctionelere accommodaties. Meerdere functies bij elkaar Exploitatiebijdrage theater verlagen. Stoppen met Theater

MO

68

n n

MO

KB13 j

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

50

n j

Verminderen onderhoud baggeren en beschoeiingen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

BOR

57

n n

Schrappen budget fonteinen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie

MO

37

n n

MO

38

j

Stoppen subsidie Onderwijs en Zorgarrangement Stoppen Vrijwilligerspas (Vrijwilligershuis Drechtsteden)

0 Incidentele subsidie is al stop gezet 0 Er is geen vrijwilligerspas meer

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie

MO

64

n n

0 Niet meer actief

MO

66

n n

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MO

KB18 j

n

Versoberen onderwijs- en jeugdagenda 2018-2022 Stoppen (project)subsidie Cultuur en onderwijs. Stoppen subsidie Cultuur en ondersteuning kinderen Niet opstarten van Café GEZI(e)N

6.60

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

MO

KB14 j

n

6.60

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

MO

KB15 j

n

6.72

Jeugdhulp

MO

KB17 j

n

7.2

Riolering

JIF

79

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

6.1

6.1 6.1

n

n

n n

"Cultuurhuis" = Cultuurplatform Stoppen (incidentele) subsidie Cultuur & ondersteuning kinderen

Stoppen met (incidentele) subsidie Onderwijszorgarrangement Verlagen onderzoeksbudget

Stoppen met calamiteitenoefening Jeugdhulp BTW meer doorbelasten naar riolering

2025-01-30 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Zie nieuw ombuigingsvoorstel VVTH (OOV)

Relatie MFA

0 Relatie MFA

Subsidie wordt niet meer verstrekt. Scholen kunnen nu gebruik maken van het cultuurmenu 136.000 Ombuiging € 40.000 is verwerkt vanaf B2021 7.000 Ombuiging is vastgesteld in 2020

0 Subsidie is al gestopt

Betrof het niet opstarten van dit initiatief. Is ook niet gebeurd. 0 Subsidie bestaat niet meer

Gehele budget is reeds bijgesteld gezien onderuitputting 0 Gerealiseerd

Is reeds uitgevoerd

Blz. 4 van 5

Taakveld

Team

Nr.

Omschrijving

7.4

Milieubeheer

7.4

2022

Voorstel

Nr.

j/n wett. Omschrijving

JIF

80

n n

Milieubeheer

GROV

8

n j

7.4

Milieubeheer

GROV

KB1 n j

8.3

Wonen en bouwen

GROV

142 j

8.3

Wonen en bouwen

GROV

147 n n

8.3

Wonen en bouwen

VVTH

178 n n

8.3

Wonen en bouwen

BOR

179 n n

n

BTW meer doorbelasten naar afval OZHZ fuseren met RR (Rotterdam) Meer taken onderbrengen bij OZHZ Tarieven verhogen gebruik gemeentegrond Huren extra verhogen gemeentelijke panden (marktconform)

Aanpassen budget Wabo en algemeen bouwbeleid Onderuitputting technische automatisering

2025-01-30 Overzicht oude voorstellen niet meer aan de orde

Budget Opmerking

Is reeds uitgevoerd Kan wettelijk niet Zie nieuw voorstel 150 Is reeds gebeurd Wij verhuren aan maatschapppelijke partijen kostendekkend, aan commerciële partijen marktconform. Bij bestaande huurcontracten moet dit nog worden opgepakt. Wordt dit jaar aan begonnen. Vraagt de nodige inzet en onzeker of dit veel oplevert Reeds verwerkt in B2021 162.000 Ombuiging is vastgesteld in 2020 en is in kaderbrief 2021 vastgesteld/ uitgevoerd. Hiermee is er geen sprake meer van onder uitputting.

Blz. 5 van 5