20260108 presentatie Wethouder Gemeente Kampen.pdf
Tekst van het document
Kamper Aanpak Jeugd Transformatie Jeugdhulp
Even voorstellen
Bernard van den Belt • Wethouder Jeugd, Zorg, Onderwijs en Financien Noortje Kramer • Programmamanager Sociale Basis en Jeugd Sylvia De Ruiter • Bestuursadviseur en strategisch adviseur
2020 Actieprogramma
Start aanpak
1. Toegang Jeugd 2. Transformatie 3. Control & Monitoring
Toegang jeugd
Sleutelpositie - Sturen op kwaliteit - Kostenbewustzijn stimuleren bij consulenten - Strakke afspraken met Gecertificeerde instellingen - Gestart met echtscheidingsspecialist - Praktijk ondersteuner huisarts al sinds 2017
Transformatie
• Van 'Herrijken voorveld' naar 'Versterken sociale basis' • Investeren op integraal jeugdbeleid coalitie akkoord
o Versterken o Voorkomen o Verhelpen
Control & Monitoring
• • • • • • • •
Dashboards Jeugd, Wmo en Participatie ingericht Periodiek uitgebreide analyse data door controller Conclusies analyse bespreken met beleid en toegang Verhaal achter de cijfers helder krijgen Ontwikkelingen volgens plan? Bijsturen nodig? (MT) 2x per jaar Voortgangsrapportage SD Realistisch begroten
Dashboard Jeugd
Verschil aantal jeugdigen 2024 vs 2025
Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober
2024 982 983 1015 1032 1026 1012 1025 856 1001 1004
2025 verschil 957 -25 950 -33 977 -38 961 -71 968 -58 977 -35 908 -117 861 5 951 -50 942 -62
Actuele begroting Jeugd 2025
• Geen volumegroei begroot voor 2025. • Begroting 2025 = begroting 2024 + 3,6% indexatie. • Lokaal team gestart. – Alleen kosten begroot, geen opbrengsten. – Effecten lokaal team al wel zichtbaar in cijfers. – In Berap begroting Jeugd met €500.000 verlaagd. – Vanaf volgend jaar opbrengsten verwerkt in begroting.
Prognose 2025
• • • •
Op basis van data per 11/12/2025. Declaraties jeugd binnen 90 dagen na leveren zorg. Prognose bepaald op basis van declaraties t/m sept Kosten geëxtrapoleerd – Op basis van de werkelijke kosten jan tot en met september 2024 (74%) – Blijft een prognose! • Begroting €20,3 miljoen. • Prognose €20,4 miljoen. • Lysias/Cebeon => Kosten Jeugd ver onder Rijksbudget !
Lysias Cebeon rapport
• Ravijnjaar => bezuinigen • Benchmark door Lysias Cebeon – Uitgaven Kampen t.o.v. het gemeentefonds – Uitgaven Kampen t.o.v. vier referentiegemeenten
• Grootste verschillen => Challenges en verdiepende gesprekken • Waar zit besparingspotentieel? • Welke keuzes zijn er te maken?
Resultaten Lysias Cebeon
Resultaten Lysias Cebeon
• In 2023 lagen de kosten van het sociaal domein per inwoner €124 lager dan de inkomsten in het gemeentefonds. • Het grootste deel hiervan betreft de lagere kosten Jeugd. • Tegenover lagere kosten geïndiceerde zorg, staan hogere kosten basisvoorzieningen.
Sociale basis: Onderzoek Verweij Jonker
- De sociale basis in Kampen werkt en draagt duidelijk bij aan de doelstellingen. - Alle activiteiten, mits goed uitgevoerd, dragen hier aan bij. - Organisaties en accounthouders zijn zeer enthousiast. Doorontwikkeling: - Inhoudelijk doorontwikkelen sociale basis - Versterken collectief aanbod - Lokaal team
Hervormingsagenda
• Veel maatregelen al genomen zoals POH GGZ sinds 2017 • Inrichten pedagogische basis zoals extra preventieve ondersteuning in het onderwijs (NPO projecten) • Veel voorkomende vragen collectiviseren
– Mediationtrajecten via rechtbank – Nieuw aanbod dmv experimenten
Hervormingsagenda: Lokaal team
• Business case: Gezinswerkers in gemeentelijke dienst, bieden hulp. Extra inzet schoolmaatschappelijk werk. Budgetneutraal: extra kosten zijn gelijk aan de afname jeugdhulp. • Start 01/01/2025 • Eerste resultaten positief. • Monitoring belangrijk => kostenontwikkeling kent vaak mix van oorzaken.
Cijfers jeugdhulp
Kosten Jeugdhulp 2024
Begroot € 20.252.917,-
Kosten € 20.233.749,-
Succesfactoren Jeugd (SD) • Inhoudelijke transformatie voor ogen houden, scherpte op beleidskeuzes; vraagt ook bestuurlijk en politiek lef
– Investeren in de sociale basis. • Control & monitoring (continu toetsen beweging en sturen) • Organisatie – Kwaliteit toegang: GZ pzycholoog en 'poortwachter' – Rol Business Controller – Driehoek Financiën - Beleid – Toegang – Collectiviseren en inzet gezinswerkers Stap voor stap....
Toekomst
• • • •
Ravijnjaar blijft een grote uitdaging gemeentebreed Complexe casuïstiek Wachtlijsten Jeugd Dekkend zorglandschap (voldoende passende hulp)