Document · PDF

20230120 D01. RIB Aanbieding collegeprogramma.pdf

Commissie ABZ Papendrecht 13 februari 2023, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 6: Lijst ingekomen stukken en mededelingen13.580 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In overleg met inwoners versterken we het gebruik van de openbare ruimte (vooral de recreatieve functie). Ook de klimaatadaptieve maatregelen krijgen een verder impuls. Biodiversiteit Biodiversiteit maakt de natuur veerkrachtiger en zorgt ook voor schone lucht, voor bevruchting van gewassen en voor een gezonde bodem. Bomen zijn onderdeel van de biodiversiteit en tegelijkertijd 32

ondersteunen ze biodiversiteit. We hebben hier aandacht voor en ontwikkelen een vervangings- en aanplantstrategie bomen. De strategie gaat over hoe slim om te gaan met bomen en bodemdaling in bebouwd gebied en hoe we maximaal impact kunnen bereiken door het optimaliseren van de sortimentskeuze en wijze van aanplanting. Naast ondersteuning van de biodiversiteit leveren bomen namelijk ook een positieve bijdrage aan de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding, beperken de opwarming en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Actie: • Uitwerken uitvoeringsplannen 2024 en verder. Behouden groen en invullen stukjes gemeentegrond Groen in onze gemeente is zeer belangrijk voor het comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom houden we Papendrecht groen en vergroenen we waar mogelijk. Het planten van extra bomen is niet altijd mogelijk vanwege bijvoorbeeld kabels en leidingen. Daarom kijken we naar andere mogelijkheden. Er ligt een kans bij geveltuinen. Hier kan droogtebestendige beplanting worden toegepast die de biodiversiteit versterkt. Stimuleren onderhoud groen door inwoners (adoptiegroen) We zetten het in bruikleen geven van openbare grond aan inwoners voort. Inwoners hebben de mogelijkheid om beroep te doen op Een goed idee voor de wijk; een steuntje in de rug waarmee een plan gerealiseerd kan worden, met geld, ondersteuning of advies.

Daarnaast gaan we, wanneer hier behoefte aan is, geveltuinen vaker laten onderhouden door inwoners. Gedeeltelijk terugdraaien bezuinigen op groen Het beheerplan is eind 2022 in de besluitvorming gebracht. Raadsbehandeling zal in 2023 volgen. Uit de inhoud van het beheerplan volgt waar budget nodig is om kwaliteitsniveau B te waarborgen. Uiteraard zijn hierin keuzes te maken die in de tabel aan het eind van deze paragraaf zijn opgenomen. Verharding tegengaan Als gemeente hebben we invloed op onze eigen gemeentelijke grond. Bij het invullen van deze stukken grond hebben we altijd aandacht voor de balans in steen en groen. Zo besluiten we op projectniveau of het nodig is om het aantal stenen terug te brengen. Waar de mogelijkheden van de gemeente ophouden, organiseren we acties en maatregelen om verharding tegen te gaan. We stimuleren inwoners en bedrijven om waar mogelijk steen te vervangen door groen. Dit doen we onder andere door: - ons te blijven inzetten om verhardingen tegen te gaan; - het organiseren van tegelophaalacties; - het faciliteren van tuincoaches en tuinadvies. Klimaatadaptatie GRP, groen op daken, presentatie klimaatadaptatie raad (bewustwording). Stimuleren sport en beweging in het groen We streven naar een beweegvriendelijke omgeving.

In samenspraak met inwoners wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om te sporten, te bewegen en te recreëren in de openbare ruimte. Bij de vervanging van speeltoestellen wordt aandacht geschonken aan andere vormen van buitenspelen, zoals natuurlijke speelaanleidingen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gebruik van de openbare ruimte te intensiveren.

Actie: •

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een kleinschalige sport-, speel- en recreatiefunctie in de Vriesenpolder.

Balans fietsen/wandelen/auto We werken aan een goede balans tussen ruimte voor wandelen en fietsen aan de ene kant en ruimte voor de auto (inclusief parkeren) aan de andere kant. Acties: • •

Opstellen lokale fietsagenda waarin maatregelen voor ruimte voor de fiets worden opgenomen. Meer ruimte voor wandel- en fietsroutes creëren.

Inwoners betrekken bij het inrichten van de buitenruimte Naast de formele, wettelijke mogelijkheid voor inwoners en belanghebbenden om hun mening te geven over gemeentelijk beleidsvoornemens, worden inwoners ook steeds meer vooraf betrokken. Zo ook bij de inrichting van de buitenruimte. Acties: • •

Voortzetten van het betrekken van inwoners bij de buitenruimte. Laten zien hoe inwoners worden betrokken.

Actualiseren visie op groen door versterken groenrecreatieve functie Dit is onderdeel van het Beheerplan. Beheerplan openbare ruimte Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/B-/C Laag € 290.000 Middel Hoog € 400.000 In 2023 verwachten we een deel van de ombuigingen terug te kunnen draaien tot een bedrag van € 200.000. Doordat een andere eerdere ombuiging niet wordt gerealiseerd komt hier € 90.000 bij. Herinrichting begraafplaats Opstellen plan herinrichting begraafplaatsen Laag € 40.000 Middel Hoog In 2023 € 40.000 incidenteel, met uiteraard in de latere jaren uitvoeringskosten. 2.7.2

De schone en milieuvriendelijke leefomgeving

Papendrecht ligt in een verstedelijkte regio. De ligging aan grote transportassen is gunstig voor onze inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd ondervinden we hiervan de nadelen, zoals geluidsoverlast en fijnstof. We vinden het belangrijk het milieu te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Dit doen we samen met de onze partners in de regio. Een belangrijke rol ligt bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die onder andere toezicht houdt op overlast gevende bedrijven en de luchtkwaliteit monitort. Ook krijgt OZHZ samen met de gemeente een rol in de bodemsaneringstaken, welke overkomen van de provincie. De exacte financiële gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk. We streven naar hoogwaardige recycling en optimale afvalscheiding en committeren ons aan de VANG doelstellingen. We voeren het raadsbesluit uit, waarin is gekozen voor bronscheiding met tariefdifferentiatie. De eerste stap is het plaatsen en openstellen van de containers. Daarbij hebben 34

we veel aandacht voor communicatie met en inspraak van inwoners. Na plaatsing van alle containers voeren we het recycletarief in. Acties: • •

Streven naar hoogwaardige recycling en optimale afvalscheiding. Invoering recycletarief na plaatsing van alle containers.

Reductie fijnstof Aanvullend op het Schone Lucht Akkoord (SLA) plegen we extra inzet om de uitstoot van fijnstof te reduceren. Er wordt een project gestart op het gebied van scherp vergunnen, met als doel kennis te ontwikkelen over het reduceren van luchtemissies. Ook gaan we onze inwoners benaderen met de vraag bewuster om te gaan met het stoken van hout in kachels en haarden. Als gemeentelijke overheid hebben we een voorbeeld functie. Daarom verduurzamen we ons eigen (gemeentelijke) vervoer en onze aanbestedingen. Ook stimuleren we schonere scheepvaart door op meer plaatsen walstroom aan te leggen. Reductie licht- en geluidsoverlast Langdurige overlast van licht en geluid heeft een negatieve invloed op de gezondheid van onze inwoners. We stellen geluidbeleid op om lawaai van industrie en verkeer terug te dringen. We doen ook lokaal onderzoek naar de impact van lichtoverlast. Op basis van de bevindingen bepalen we onze vervolgstappen. Actie: •

Uitvoeren lokaal onderzoek naar de impact van lichtoverlast.

Asbestvrije gemeente Asbest is en blijft een risico voor onze gezondheid. We streven ernaar de komende jaren een asbestvrije gemeente te worden. We nemen daarom deel aan het uitvoeringsprogramma dat OZHZ in onze regio uitvoert. Terugdringen van PFAS/PFOA De chemische stoffen PFAS en PFAO zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid, en verdwijnen nauwelijks uit het milieu. Door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving zetten we samen met onze partners in op het terugdringen van de productie en uitstoot van deze stoffen. Antennebeleid We hebben een stabiel antennenetwerk nodig in Papendrecht voor mobiele communicatie. In afstemming met de provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten uit de Drechtsteden is een start gemaakt met lokaal antennebeleid. Hiermee kunnen we duidelijkheid bieden over de vraag waar antennes geïnstalleerd mogen worden, en hebben daarmee oog voor de effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en openbare ruimte. Afval inzamelen Op 1 januari 2026 loopt het contract af dat wij met HVC gesloten hebben voor het inzamelen van afval. We treffen voorbereidingen voor het vervolg en trekken daarbij samen op met andere gemeenten uit de regio.

Zwerfafval We zijn blij met de inzet van onze ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers). Dankzij hun inzet hebben we in Papendrecht bijna geen last van zwerfafval. We begeleiden de ZAPpers intensief en breiden hun inzet langzaam uit.

Implementatie afvalscheiding Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding (€ 35.000) Laag € 35.000 Middel Hoog Dekking uit afvalstoffenheffing 2024. ZAPpers Begeleiding en werving Zwerfafvalpakkers (ZAPpers)( € 17.500) Laag € 17.500 Middel Hoog De start is in 2023 met daarna dekking uit afvalstoffenheffing 2024 en 2025. 2.7.3

De veilige leefomgeving

Een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze inwoners is een belangrijk doel voor onze gemeente. Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) biedt de instrumenten en de focuspunten om vanuit de gemeente die veilige leefomgeving te bevorderen. Uiteraard zullen de focuspunten nog onderwerp van discussie zijn, maar we richten ons naar verwachting op het tegengaan van ondermijning, het bevorderen van een integrale wijkaanpak en het verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van parkeeroverlast. De inzet op crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat naast reguliere (planbare) werkzaamheden voor een behoorlijk deel uit niet planbare inzet. Crises en (sociale) calamiteiten laten zich niet plannen. Externe factoren zoals een pandemie, vluchtelingencrisis of een acute crisissituatie in de lokale gemeenschap leggen een fors beslag op de beschikbare capaciteit. Naast deze externe factoren zien we ook een toename van bevoegdheden die aan de burgemeester worden toegekend om in te grijpen bij bijvoorbeeld overlastsituaties. Steeds vaker wordt de bestuursrechtelijke weg gevolgd in plaats van of naast de strafrechtelijke weg. Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende vraag om capaciteit.

Tenslotte zijn er binnen diverse regionale samenwerkingsverbanden verschillende prioriteiten geformuleerd waaruit projecten en activiteiten voortvloeien die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Alles bij elkaar is de vraag naar inzet groter dan de beschikbare capaciteit. De belasting van een relatief kleine groep medewerkers is de afgelopen jaren (te) hoog geweest. Dit knelpunt wordt nog eens versterkt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Stimuleren schone en hele buurten en aanpakken onveilige plekken Een fijne plek om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen en hulp te bieden zijn basisvoorwaarden voor een veilige en schone buurt. Het werken met integrale wijkteams is een voorbeeld om mogelijk die leefbaarheid te vergroten. We gaan onderzoek doen naar de inzet van wijkteams of sluiten aan bij bestaande structuren; wat hebben we nu en wat kunnen we ermee? Misschien bestaan er al wijkteams zonder betrokkenheid van de gemeente. We weten zeker dat de elementen aanwezig zijn. We gaan kijken hoe we de bestaande elementen structureel kunnen inregelen. De keuze voor een integrale wijkaanpak is een belangrijk element van het nieuwe Integraal Veiligheids Programma. We

starten de aanpak vanuit veiligheid om daarna verbreding te zoeken. In 2023 wordt voorgesorteerd op een koppeling met mobiliteit en GGD in de wijk (effectuering vanaf 2024). Om schone en hele buurten in Papendrecht te waarborgen, lopen BOA's met consulenten van Woonkracht10 door de wijken heen om problemen te signaleren en gezamenlijk op te pakken. We gaan onderzoeken hoe we hier een vaste structuur in kunnen brengen. Actie: •

Veiligheidsdag: kennismaken met alle (veiligheids)partijen.

Formuleren meetbare ambities veiligheidsbeleving We halen momenteel niet genoeg uit de landelijke Veiligheidsmonitor. We gaan de eerder geschrapte reguliere Papendrechtste monitor opnieuw inzetten (monitor Leefbaarheid en Veiligheid). Deze laatste monitor is breder en daardoor ook voor andere teams nuttig. Daarnaast stellen we via de indicatoren en streefwaarden in de begroting meetbare doelen. Via de Meldbank Reppido kunnen inwoners meldingen doen over de buitenruimte. Het systeem geeft een overzicht van alle incidentenmeldingen. Ook hieruit kunnen doelen worden gesteld die bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving. Consultatie veiligheid in de wijk De afgeronde veiligheidsanalyse is belangrijke input voor het IVP (prioriteiten en subthema's, waarbij de raad een besluit neemt waar we onze focus op gaan richten). Het IVP zal in 2023 worden vastgesteld. Het college bepaalt op basis van de inhoud van het IVP hoe dit in de raad te bespreken ter vaststelling van prioriteiten en subthema's. Verhalen kosten vernieling We verhalen de kosten als we de dader van de vernieling kennen door aansprakelijkstelling. Wij hopen dat hierdoor de vernielingen minder zullen worden. Actie: •

Verhalen kosten bij vernielingen.

Creëren budget voor de inzet van flexibel cameratoezicht We kiezen voor een budget om indien nodig flexibel cameratoezicht in te zetten. Verkleinen drempel voor het doen van aangiftes We zien voor winst voor mensen die moeite hebben met het doen van aangiftes. Daar gaan wij mee in de ondersteuning die de bibliotheek of vrijwilligers bieden aan analfabeten, digibeten, senioren etc. Structurele inzet voor ondermijning Het besluit van de gemeenteraad over het uit te voeren scenario is leidend ten aanzien van de acties die worden ingezet. Ook dit is een belangrijk element in het IVP met een voor de komende jaren geïntensiveerde inzet. Tegengaan overlast van vuurwerk Papendrecht kent enkele vuurwerkvrije zones om overlast van vuurwerk te minimaliseren. Tijdens oud en nieuw wordt extra handhaving ingezet om overlast tegen te gaan. Om een extra belasting van

de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen gaan we nog meer inzetten op gedragsverandering en voorlichting (op scholen, aan pakketbezorgers etc.). Actie: • •

Intensiveren voorlichting over overlast van vuurwerk. Meer inzet van handhaving om overlast tegen te gaan.

Zorgen voor waterveiligheid We participeren als gemeente in het overleg hieromtrent met Rijkswaterstaat. Zij zijn bezig met een plan om de waterveiligheid te bevorderen.

Integraal Veiligheidsheidsplan met maatregelen Kosten in diverse varianten Uitvoering IVP / Grotere inzet boa's gericht op integrale wijkaanpak (toename formatie). Gaat om extra inzet BOA's, oplopend tot maximaal 4 BOA's; 1 coördinatiefunctie, sociaal medewerker (vergoeding), uitrusting (maximumvariant). Laag € 200.000 Middel Hoog € 650.000 Start uitvoering in 2023 met extra inzet BOA's. De bandbreedte in kosten heeft uiteraard een relatie met de ambities. Vanaf 2024 is ook sprake van inzet vanuit mobiliteit en inzet een wijk GGD. Flexibel cameratoezicht Budget voor inzet flexibel cameratoezicht Laag € 20.000 Middel Hoog Dit betreft een structureel budget. 2.8

Bestuur en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie

2.8.1

Inwoners, gemeente en participatie

Meer openheid in het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie We betrekken de samenleving vanaf het begin en leggen diverse onderwerpen voor ter consultatie. Daarnaast hebben we een actieve rol in het ondersteunen en bekendheid geven aan de hulpmiddelen voor inwonersinitiatieven. We zijn flexibel in het 'hoe', maar de rolneming blijft. Soms gaan we met specifieke groepen in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de jongeren. We luisteren ook goed naar andere maatschappelijke organisaties om informatie op te halen. Ook gebruiken we informatie uit inwonerspanels. Onze inzet van communicatiemiddelen verstevigen we door iedere week gemeentenieuws in onze lokale krant te plaatsen en de website te verbeteren. Meer de wijken in om te luisteren, maar ook om te informeren We hebben een actieve houding en staan midden in de samenleving. We ontwikkelen een Handboek Participatie die onze visie op participatie beschrijft. Daarnaast ontwikkelen een communicatieplan waarin staat hoe we als college willen communiceren en wat onze waarden zijn. Actie: •

Maken van een integraal communicatieplan.

Toegankelijke gemeente Elke inwoner telt en doet mee. We vinden het belangrijk goed toegankelijk te zijn. In de digitale wereld betekent dat een goede, duidelijke website. We gaan inwoners helpen die minder goed de weg weten in de digitale wereld. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) kan de burger terecht met vragen over digitale overheidszaken. Met de inhuizing van de bibliotheek komt het (IDO) ook in het gemeentehuis. Onze dienstverlening moet, zowel letterlijk als figuurlijk, makkelijk bereikbaar en laagdrempelig zijn. We zetten het huidige niveau van dienstverlening door en breiden het aantal producttekeningen uit voor mensen die minder taalvaardig zijn. Wijze van communiceren Onze wijze van communiceren moet toegankelijk zijn voor iedereen. We communiceren zo veel mogelijk op taalniveau B1. We onderzoeken of onze communicatiekanalen een extra impuls en/of verandering behoeven. Digitalisering in brede zin en ICT We werken aan een digitaliseringagenda. Via deze agenda komen de belangrijke onderwerpen aan bod die uitwerking behoeven om verder te digitaliseren en aan toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. We zetten stevig in op het vergroten van de online participatie. We zien dit als een goede mogelijkheid om op een laagdrempelige manier veel mensen te bereiken (internet groepen). Participatie wordt een normaal onderdeel van de reguliere werkprocessen.

Het denken aan (online) participatie is straks niet meer iets bijzonders, maar een normaal onderdeel van het werkproces. Actie: •

Opstellen digitaliseringsagenda.

Integriteit Het is belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Daarom organiseren we integriteitstrainingen. Bestuurlijke vernieuwing We leveren een actieve bijdrage op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Vangnet voor kwetsbare inwoners We leveren onze bijdrage aan de aanpak energiecrisis door huishoudens die met energiearmoede te maken hebben te helpen.

Kwaliteit van participatieprocessen waarborgen Van belang is inwoners, bedrijven en instellingen zo vroeg mogelijk te informeren en te betrekken bij ons beleid en plannen. Participatie moet een integraal onderdeel zijn in het denken en handelen van alle ambtenaren van de gemeente Papendrecht. Daarnaast krijgen inwoners als gevolg van veranderende wet- en regelgeving ruimte voor eigen initiatieven. Acties: • •

•

Trainingen over participatie in het kader van het medewerkersprogramma voor collega's. Aan de slag met het Handboek Participatie. Het doel van het handboek is beschrijven wat onze visie is op participatie. We formaliseren en borgen de geleerde lessen, uitgangspunten, principes en handvatten. Zo wordt de uitvoering van participatie in Papendrecht meer transparant en uniform. Inzetten van de consultatie op thema's van raad en samenleving.

2.8.2

Toekomstbestendige gemeentelijke organisatie

We zien een sterk toegenomen werkdruk als gevolg van verschillende factoren zoals het uitvoeren van nieuwe (overgedragen) taken, veel vacatures, zich voordoende crises met een lange doorlooptijd, inzet van veel nieuwe medewerkers en veel noodzakelijke externe inhuur. Dit heeft tot gevolg dat veel medewerkers niet meer in staat zijn net dat stapje extra te doen binnen de context van hun functie. Zeker daar waar het verkenningen en onderzoeken en dergelijke betreft. Gekwantificeerd zorgt dat voor een extra budgetvraag van € 400.000 om te voldoen aan de vraag vanuit het collegeprogramma en het creëren van een meer robuuste organisatie. Daarnaast is de verwachting dat via de reguliere P&C cyclus op onderdelen om uitbreiding van de formatie zal worden gevraagd om de taken te kunnen blijven uitvoeren. In de strijd om medewerkers moeten wij creatief zijn door te focussen op waarmee wij ons onderscheiden ten opzichten van andere gemeentelijke organisaties. Wij zijn origineel en zelfstandig, werkend in de context van de Drechtsteden. Wij zijn een hoogwaardige opleidingsorganisatie (een kweekvijver) voor beginnende medewerkers, gevorderde medewerkers en leidinggevenden. We hebben namelijk een prettige omvang, die het mogelijk maakt met alle facetten van het gemeentelijk handelen te worden geconfronteerd en te leren.

Bij de organisatieontwikkeling hebben we ingezet op een wendbare organisatie (hetgeen nog steeds van toepassing is). We hebben dat nader uitgewerkt, waarbij het voor ons bij de wendbare organisatie gaat om:

1. Betrokken en gemotiveerde medewerkers die door het management worden gefaciliteerd om hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan veranderingen. 2. Een voortdurende focus op trends en ontwikkelingen om ons heen en een systematische manier van het bespreken en implementeren van deze trends en ontwikkelingen. 3. Een sterke focus op leren (ruimte om te leren), waarbij het medewerkersprogramma ondersteunend werkt. 4. Veel meer aandacht voor strategie en bestuursgevoeligheid, waarbij aandacht voor scenario denken en toekomst denken heel belangrijk is. 5. De basis moet op orde zijn. Er zijn terugkerende taken die soepel moeten zijn ingebed. Deze zullen naar verwachting ook relatief stabiel blijven. Het zoeken naar de juiste balans tussen stabiliteit en wendbaarheid is dus noodzakelijk. 6. Om wendbaar te zijn hebben we medewerkers nodig die de status quo ter discussie durven te stellen, een open discussie aan durven gaan. Dit vraagt om vertrouwen, altijd de basis voor een goede samenwerking. Daar hoort ook het aanspreken en feedback geven als een vorm van meer natuurlijk gedrag uiteraard bij. 7. Het regelmatig toetsen of programma's en projecten nog nodig zijn is belangrijk als een soort basishouding. Dat geldt overigens ook breder, een gezonde reflectie op nut en noodzaak van de uitvoering van taken kan ruimte opleveren.

Daarbij zoeken we naar een balans tussen inzet van mensen en kwaliteit van producten en diensten. 8. We richten ons meer op integraliteit en het concern, denkend vanuit de omgeving en gericht op de toekomst. Als we intern niet goed samenwerken hebben inwoners, bedrijven en instellingen daar zeker last van. Dat willen we voorkomen. 9. Als laatste punt, hiervoor ook al genoemd, is het creëren van ruimte voor ons belangrijk. Het gaat dan om ruimte in brede zin. Financiële ruimte, ruimte om ons als medewerkers te ontwikkelen, ruimte om in zelfstandigheid taken uit te voeren, ruimte om samen te werken, ruimte om vaste routines ter discussie te stellen. Als die ruimte er is, komen verandering en vernieuwing vanzelf tot stand.

Versterken inzet van communicatiemiddelen Kosten in diverse varianten Laag € 25.000 Middel Hoog Dit betreft een structureel budget. Toenemende kosten arbeidsmarkt / toekomstbestendige organisatie Kosten in diverse varianten Laag € 400.000 Middel Hoog Budget om de onderzoeken op de diverse onderdelen van het collegeprogramma in gang te zetten (past niet meer binnen de reguliere taken van medewerkers). Opstellen digitaliseringsagenda Laag € 10.000 In 2023 € 10.000 incidenteel.

Middel

Hoog

Hoofdstuk 3.

Financieel perspectief (input voor maken van keuzes)

Doorkijk 2023: Voor het begrip is het principe van belang dat als in jaar x investeringen worden gedaan, die pas in jaar x+1 tot een bedrag in de begroting leiden (via kapitaallasten). De hier genoemde extra uitgaven in 2023 zijn op een identieke wijze opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2023. Highlights Beheer openbare ruimte

Omschrijving

U/I I/S

2023

€

290.000

Cameratoezicht flexibel camaratoezicht bij incidenten

€

20.000

Huisvesting VO Huisvesting VO IHP Omgevingswet IVP

Kapitaallasten investering VO-scholen Dekking budget toekomstige investeringen Kapitaallasten investering integraal huisvestingsplan Uitvoeringskosten omgevingswet Uitvoering integraal veiligheidsplan

U U U U U

S S S S S

€ € € € €

107.000 200.000

Effecten decentralisatie bodemsaneringstaken

Kapitaallasten investering verkeersveiligheid Versterking gemeentenieuws en website

U U

S S

Accommodaties

Bodemsanering mobiliteitsplan Communicatie Accommodaties

Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/B-

Totaal Structureel Highlights Omschrijving U/I I/S Afval Begeleiding en werving Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) U I Afval Publiekscampagne inwoners en scholen afvalscheiding U I Afval Evaluatie afvalscheiding en zwerfafval U I Afval Dekking afvalstoffenheffing I I Beheer openbare Opstellen Plan herinrichting begraafplaatsen U I ruimte Bouwen voor Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2024-2025 woningcorporaties alle U I (PALT) doelgroepen Bouwen voor alle Actieplan wonen en zorg U I doelgroepen Duurzaamheid Uitvoering geven aan klimaat en energiestransitie t/m 2030 U I Duurzaamheid Dekking uit Rijksmiddelen klimaat en energietransitie t/m 2030 U I Huisvesting VO Voorbereidingskosten investering VO-scholen U I Omgevingswet Publiekscampagne inwoners en ondernemers omgevingswet U I Omgevingswet Opstellen deelplannen per wijk tot en met 2030 U I IVP Tweejaarlijks veiligheidsdag (mede-organiseren en -financieren) U I Jeugdzorg Opstellen routekaart jeugd U I Jeugdzorg Dekking uit reserve taakmutaties I I

PM € €

25.000 PM

€

642.000

€ €

2023 17.500 35.000

€

40.000

€

25.000

€

50.000

€ € € € €

600.000 -600.000 150.000 50.000 40.000

€ €

50.000 -50.000

€

Herijking Kompas Herijking Kompas Sociaal Domein Sociaal Domein

mobiliteitsplan mobiliteitsplan

Opstellen lokale fietsagenda Onderzoek licht- en geluidsoverlast

U U

I I

mobiliteitsplan

Publiekscampagne verkeersveiligheid en gesprekken in de wijken

€

40.000

mobiliteitsplan mobiliteitsplan mobiliteitsplan Sport in buitenruimte Economi e Economi e Bes tuur Bes tuur

Verkennen kansen mobiliteits-HUB Actualiseren parkeerbeleid Lobby en verkeerskundig onderzoek regionale verkeersstromen

U U U

I I I

€ € €

40.000

Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte

€

40.000

Actualisatie detailhandelsvisie en gebiedsvisie centrum Bijdrage en lobby tot standkoming regiodeal Verkenning jongerenparticipatie lokaal bestuur Opstellen digitaliseringsagenda Storting bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen Onderzoek cultuuragenda Erfgoed

U U U U

I I I I

€ € € €

65.000 20.000 25.000 10.000

Bes tuur Cul tuur Cul tuur

U U U

€ 1.000.000

I I I

€

25.000

€ 1.672.500

Totaal Incidenteel

Financieel meerjarenperspectief Structureel begroti ngs s a l do 2023-2027 Tota a l col l egeprogra mma 2023

2023 € 4.919.000 € -2.314.500 € 2.604.500 € 1.672.500 € 4.277.000

Begrotingssaldo Sa l do i nci denteel Structureel begrotingssaldo

Doorkijk 2024 en volgende jaren De bedragen die vanaf 2024 en verdere jaren zijn opgenomen zijn indicatieve bedragen. De bestuurlijke afweging of en hoeveel financiële inzet op bepaalde thema's nodig is, is een afweging die bij de perspectiefnota wordt gemaakt (reguliere P&C instrumentarium). Highlights Beheer openbare ruimte

Omschrijving

U/I I/S

2023

2024

2025

2026

€

290.000 €

400.000

€

400.000

€

Cameratoezicht flexibel camaratoezicht bij incidenten

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

Huisvesting VO Huisvesting VO IHP Omgevingswet IVP

U U U U U

S S S S S

€ € € € €

107.000 200.000

€ € € € €

100.000 107.000 500.000

€ € € € €

19.000 -19.000 200.000 107.000 650.000

€ € € € €

Effecten decentralisatie bodemsaneringstaken

Kapitaallasten investering verkeersveiligheid Versterking gemeentenieuws en website

U U

S S

Accommodaties

Bodemsanering mobiliteitsplan Communicatie Accommodaties

Realiseren beheerplan Groen Kwaliteit B/B-

€ €

€ 25.000 €

- € 25.000 €

30.000 € 25.000 €

60.000 € 25.000 €

90.000 25.000

€

642.000 € 1.152.000 € 1.432.000 €

1.562.000

€ €

2023 17.500 35.000

€

40.000

€

25.000

€

50.000

€ € € € €

600.000 -600.000 150.000 50.000 40.000

€ €

50.000 -50.000

€

€ €

2024 17.500 35.000

€

-52.500

€ € € € € €

600.000 -600.000 100.000 50.000 40.000 20.000

€

50.000

€

40.000

U U

I I

mobiliteitsplan

Publiekscampagne verkeersveiligheid en gesprekken in de wijken

€

40.000

€

40.000

mobiliteitsplan mobiliteitsplan mobiliteitsplan Sport in buitenruimte Economi e Economi e Bes tuur Bes tuur

Verkennen kansen mobiliteits-HUB Actualiseren parkeerbeleid Lobby en verkeerskundig onderzoek regionale verkeersstromen

U U U

I I I

€ € €

40.000

€ € €

25.000 40.000 -

Verkennen spelen en bewegen in openbare ruimte

€

40.000

U U U U

I I I I

€ € € €

65.000 20.000 25.000 10.000

Totaal Incidenteel

Financieel meerjarenperspectief Structureel begroti ngs s a l do 2023-2027 Tota a l col l egeprogra mma 2023 Begrotingssaldo Sa l do i nci denteel Structureel begrotingssaldo

€ 1.000.000 €

20.000 245.000 -245.000 400.000 107.000 650.000 PM

Opstellen lokale fietsagenda Onderzoek licht- en geluidsoverlast

I I

€ € € € €

mobiliteitsplan mobiliteitsplan

20.000 € 120.000 -120.000 300.000 107.000 650.000

400.000

U U

€

400.000

Herijking Kompas Herijking Kompas Sociaal Domein Sociaal Domein

Bes tuur Cul tuur Cul tuur

2027

2025 17.500 35.000 40.000 -52.500

2026

€ € € €

€ €

600.000 € -600.000 €

600.000 -600.000

€ €

50.000 40.000

€

20.000

€

40.000

P.M.

€ €

P.M.

€

1.692.000 2027

€ €

600.000 -600.000

40.000 € 20.000

40.000

P.M.

25.000

€ €

25.000

€

€ 1.672.500

€

430.000

€

190.000

€

60.000 €

40.000

2023 € 4.919.000 € -2.314.500 € 2.604.500 € 1.672.500 € 4.277.000

2024 2025 € 5.859.000 € 6.654.000 € -1.582.000 € -1.622.000 € 4.277.000 € 5.032.000 € 430.000 € 190.000 € 4.707.000 € 5.222.000

€ € € € €

2026 3.273.000 -1.622.000 1.651.000 60.000 1.711.000

€ € € € €

2027 427.000 -1.732.000 -1.305.000 40.000 -1.265.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/610/documents/10173