20221208 RB Concernrapportage 2022.pdf

RAADSBESLUIT Datum: donderdag 8 december 2022

De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel inzake Concernrapportage 2022, gelezen het voorstel van het college van 1 november 2022,

besluit: 1. De Concernrapportage 2022 vast te stellen 2. Het positieve begrotingsresultaat 2022 van € 2.430.000 positief bij te stellen met € 2.233.000 tot een voordelig resultaat van € 4.663.000. 3. De voor het klimaatakkoord gelabelde middelen uit de meicirculaire 2022 van € 235.000 te storten in de algemene reserve. 4. Ter dekking van de personele inzet ter voorkoming van ondermijning € 190.000 te onttrekken uit de algemene reserve. 5. Ter bestrijding van energie armoede € 600.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. 6. De hogere bijdrage voor continuïteit zorg Jeugdwet van € 95.000 te dekken uit de bestemmingsreserve corona. 7. De bijdrage uit de algemene reserve voor Blomberg voor een bedrag van € 14.000 lager vast te stellen. 8. De bijdrage uit de bestemmingsreserve kapitaallasten voor de investering IKC De Wielen voor een bedrag van € 38.350 lager vast te stellen. 9. De vrijval van het budget voor toekomstige investeringen van € 600.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. 10. Voor de hogere bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd, de storting in de egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties voor een bedrag van € 123.000 te verlagen. 11. Ter dekking van de kosten voor uitvoering van het actieplan armoede € 65.000 te onttrekken uit de reserve rijksstromen taakmutaties. 12.

Ter dekking van de kosten voor het versterken van de casusregie bij Stichting jeugdteams € 160.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties. 13. Ter dekking van de kosten voor aanpak van wachten bij problematiek jeugdzorg € 95.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties. 14. Het krediet voor herstel en kwaliteitsverbetering badrand te verhogen met € 45.000. 15. Het krediet voor Led-verlichting sportcentrum te verhogen met € 60.000. 16. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied PC Hooftlaan 180. 17. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied Douwes Dekkerlaan. 18. Het krediet vervanging vloer parkeergarage de Meent 2019 van € 256.000 te laten vervallen. 19. Het krediet voor vervanging van installaties in parkeergarages te verhogen met € 50.000. 20. Het krediet voor verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan te verhogen met € 75.000. 21. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief Vondelpark het krediet Speelplaatsen 2022 te verhogen met € 14.000. 22. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief voor een calisthenicstoestel in het Vijverpark een een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen. 23. Een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van de warmtewielrotoren in theater de Willem.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2022,

griffier

voorzitter

2/2