11. Herziene begroting 2023 DG&J.pdf

Bijlage 1. Herziene begroting 2023 Dienst Gezondheid en Jeugd

(bedragen x € 1)

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal na indexatie Oude begroting 2023 Verschil

Alblasserdam

7.1 Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds 7.1 SOA/Sense Gemeentefonds 7.1 TBC Gemeentefonds 7.1 Reizigers Gemeentefonds 7.1 Medische Milieukunde Gemeentefonds 6.1 Toezicht Kinderopvang Gemeentefonds 6.71d Toezicht WMO Gemeentefonds 7.1 Gezondheidsbevordering Gemeentefonds 7.1 Crisisorganisatie Gemeentefonds 6.81b OGGZ Gemeentefonds 6.2 Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds 6.2 Veilig Thuis Jeugd Gemeentefonds 6.2 Crisisdienst Gemeentefonds 4.3 Leerplicht Leer- en kwalificatieplichtigen 4.3 RMC Gemeentefonds 7.1 Jeugdgezondheidszorg Aantal jeugdigen 7.1 Kennisprogramma Gemeentefonds 0.4 Overhead Gemeentefonds 0.8 Algemene baten en lastenGemeentefonds 0.1 Mutatie reserve Gemeentefonds

Totaal

Verdeelsleutel

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

1.913.637 15.412 426.751 50.824 404.801 642.880 0 2.243.456 210.898 824.344 -28.157 4.842.018 1.104.802 1.918.834 254.268 13.211.682 1.493.195 289.734 29.819.379 27.628.001 2.191.378

79.984 644 17.837 2.124 16.919 26.870 0 95.146 8.815 34.455 -1.177 202.382 46.177 93.781 10.628 644.251 62.411 12.110 1.353.359 1.258.213 95.145

591.270 4.762 131.856 15.704 125.074 198.635 0 656.067 65.163 254.703 -8.700 1.496.073 341.359 457.148 78.563 3.168.257 461.363 89.521 8.126.820 7.485.068 641.752

177.642 1.431 39.615 4.718 37.577 59.678 0 199.690 19.578 76.523 -2.614 449.482 102.558 147.366 23.604 1.028.432 138.613 26.896 2.530.789 2.335.117 195.672

64.647 521 14.417 1.717 13.675 21.718 0 80.301 7.125 27.848 -951 163.575 37.323 86.588 8.590 607.232 50.444 9.788 1.194.555 1.114.457 80.099

107.219 864 23.910 2.848 22.681 36.020 0 134.326 11.816 46.187 -1.578 271.294 61.901 155.610 14.246 1.075.306 83.662 16.234 2.062.546 1.926.929 135.617

300.133 2.417 66.931 7.971 63.488 100.829 0 376.882 33.077 129.289 -4.416 759.417 173.276 351.804 39.879 2.395.103 234.191 45.442 5.075.712 4.719.323 356.388

148.964 1.200 33.220 3.956 31.511 50.044 0 187.740 16.417 64.170 -2.192 376.919 86.002 208.144 19.793 1.409.949 116.235 22.554 2.774.627 2.589.140 185.487

128.309 1.033 28.614 3.408 27.142 43.105 0 152.423 14.141 55.272 -1.888 324.656 74.077 131.543 17.049 880.885 100.118 19.427 1.999.312 1.852.313 146.999

112.605 907 25.111 2.991 23.820 37.829 0 129.575 12.410 48.507 -1.657 284.921 65.010 110.131 14.962 772.755 87.865 17.049 1.744.791 1.616.172 128.618

202.864 1.634 45.240 5.388 42.913 68.151 0 231.307 22.357 87.388 -2.985 513.300 117.120 176.718 26.955 1.229.511 158.293 30.715 2.956.869 2.731.268 225.601

Begrotingswijziging DGJ (bedragen x € 1) Begroting 2023 oud

Begroting 2023 Nieuw

Begrotingswijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

7.321

7.321

0

8.472

8.472

0

-1.151

1.151

0

Veilig Thuis

7.479

7.479

0

8.009

8.009

0

-530

530

0

Onderwijs

1.930

1.930

0

2.626

2.626

0

-696

696

0

JGZ

12.816

12.816

0

13.123

13.123

0

-307

307

0

Kennisprogramma

1.018

1.018

0

1.126

1.126

0

-108

108

0

30.564

30.564

0

33.357

33.357

0

- 2.793

2.793

0

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.564

30.564

0

33.357

33.357

0

0

0

0

6.322

0

-6.322

7.069

0

-7.069

-746

0

-746

0

6.106

6.106

0

6.852

6.852

0

746

746

36.887

36.670

- 216

40.426

40.210

- 216

- 746

746

0

0

216

216

0

216

216

0

0

0

36.887

36.887

-0

40.426

40.426

0

0

0

0

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Totaal DGJ

Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1)

Actualisatie 2023

Zorginkoop

Alblasserdam 4.080.564 Dordrecht 34.257.001 Gorinchem 8.028.245 Hardinxveld-Giessendam 3.945.680 Hendrik-Ido-Ambacht 6.608.383 Hoeksche Waard 14.115.362 Molenlanden 7.196.124 Papendrecht 5.880.392 Sliedrecht 6.054.635 Zwijndrecht 12.808.311 Totaal 102.974.697

LTA 542.148 1.795.368 962.575 400.887 842.254 1.186.337 496.958 1.105.283 659.625 1.075.855 9.067.290

Gecertificeerde instellingen 168.660 577.214 2.071.246 2.742.109 435.164 833.067 98.793 475.307 507.530 556.890 1.176.828 1.245.076 331.410 978.871 241.433 677.441 218.346 851.642 1.201.081 1.225.568 6.450.491 10.163.186 PGB

Gesloten Jeugdhulp 109.277 514.984 130.957 88.778 139.773 163.697 300.503 169.906 164.587 180.960 1.963.422

Uitvoeringskosten SOJ 250.452 1.575.178 434.907 173.042 302.376 628.128 371.203 314.482 340.987 563.243 4.953.996

Totaal 5.728.316 42.955.885 10.824.915 5.182.487 8.957.206 18.515.427 9.675.069 8.388.938 8.289.822 17.055.018 135.573.083

Vastgestelde begroting 2023 5.304.100 41.434.902 10.328.774 5.454.548 8.545.723 17.974.727 10.752.738 9.112.010 7.866.268 14.014.812 130.788.603

Voorstel tot wijziging 424.216 1.520.983 496.141 -272.061 411.483 540.700 -1.077.669 -723.072 423.554 3.040.206 4.784.480

Totaaloverzicht inwonerbijdrage 2023 GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (bedragen x € 1)

Gemeente

DGJ Oud*

SOJ Oud

Totaal

DGJ Nieuw

SOJ Nieuw

Totaal

DGJ gevraagde aanvulling 89.887 610.644 185.902 75.289 127.454 333.395 173.962 138.597 121.934 213.908 2.070.972

Alblasserdam 1.263.472 5.304.100 6.567.572 1.353.359 5.728.316 7.081.675 Dordrecht 7.516.176 41.434.902 48.951.078 8.126.820 42.955.885 51.082.705 Gorinchem 2.344.887 10.328.774 12.673.661 2.530.789 10.824.915 13.355.704 Hardinxveld-Giessendam 1.119.266 5.454.548 6.573.814 1.194.555 5.182.487 6.377.042 Hendrik-Ido-Ambacht 1.935.092 8.545.723 10.480.815 2.062.546 8.957.206 11.019.752 Hoeksche Waard 4.742.317 17.974.727 22.717.044 5.075.712 18.515.427 23.591.139 Molenlanden 2.600.665 10.752.738 13.353.403 2.774.627 9.675.069 12.449.696 Papendrecht 1.860.715 9.112.010 10.972.725 1.999.312 8.388.938 10.388.250 Sliedrecht 1.622.857 7.866.268 9.489.125 1.744.791 8.289.822 10.034.613 Zwijndrecht 2.742.961 14.014.812 16.757.773 2.956.869 17.055.018 20.011.887 Totaal 27.748.408 130.788.602 158.537.010 29.819.380 135.573.083 165.392.463 * DGJ oud is inclusief bijdrage voor Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ), waartoe het AB op 7 juli 2022 heeft besloten)

SOJ gevraagde aanvulling 424.216 1.520.983 496.141 -272.061 411.483 540.700 -1.077.669 -723.072 423.554 3.040.206 4.784.481

Totaal 514.103 2.131.627 682.043 -196.772 538.937 874.095 -903.707 -584.475 545.488 3.254.114 6.855.453

Bijlage 2. Inwonerbijdrage 2024 Dienst Gezondheid en Jeugd

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1)

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082 8.457.384 2.621.818 1.252.055 2.155.441 5.205.177 2.900.520 2.062.122 1.813.845 3.059.534 30.917.978

SOJ

Totaal

5.918.884 7.308.966 44.750.297 53.207.681 11.209.204 13.831.022 5.366.322 6.618.377 9.294.076 11.449.517 19.282.730 24.487.907 10.053.050 12.953.571 8.642.361 10.704.483 8.579.065 10.392.910 17.778.020 20.837.554 140.874.010 171.791.988

Voorgaande tabel is exclusief beleidsvoorstel Veilig Thuis. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ Veilig Thuis voorstel 3.427 25.718 7.631 2.863 4.620 12.576 6.535 5.448 4.831 8.705 82.356