1 Uitwerking ombuiging RPP verlagen vanaf 2023 juni 2021.pdf
Tekst van het document
Nummer 1
Omschrijving ombuiging RPP verlagen vanaf 2023
Taakveld 0.4 Overhead
Team P&S
Budget € 210.000
Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht Nee
S/I en termijn realiseerbaarheid S – middellange termijn realiseerbaar
Wettelijk Portefeuillehouder Nee Aart-Jan Moerkerke
Inhoud ombuiging
Betrokken ambtenaar Marcel Smit
Omvang ombuiging Ambtelijk opdrachtgever € 0 - € 210.000 Monique Reeuwijk Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? Betreft intergemeentelijke samenwerking, los van de GRD. Het is voeding voor een budget voor regionale ICT projecten. De afkorting staat voor Regionale Projecten Portfolio. De budgettaire voeding bestaat uit een bedrag per inwoner (€ 6,50). Regionaal wordt afgesproken voor welke projecten het budget wordt ingezet. Indien hiertoe wordt besloten worden de volgende besparingen gerealiseerd. Financiële uitwerking zoals voorgesteld Financieel technisch mogelijk 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 0 2025: € 0
2022: € 210.000 2022: € 210.000 2022: € 210.000 2022: € 210.000
Voorstel: Voorgesteld wordt dit budget niet om te buigen op basis van de volgende argumenten: 1. De regionale verhoudingen komen (verder) onder druk te staan 2. Dit budget is wellicht heel hard nodig om de ict transitie en ontwikkelingen te bekostigen We krijgen de rekening gepresenteerd voor 'free riders' gedrag die wellicht hoger zal zijn dan de bijdrage van € 6,50 per inwoner. Effect ombuiging
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Het effect van de ombuiging is dat wij stoppen met het voeden van de regionale projecten portfolio. Het effect daarvan zal zijn dat bij elke verbetering, waarbij wij meeliften, apart budget van onze gemeente zal worden gevraagd. Daarnaast is het overkoepelende effect dat onvoldoende budget beschikbaar is voor de ict transitie en ontwikkelingen. Effect personeel
Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:
Reikwijdte effect
Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:
Snelheid herstel in betere tijden
Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
Geen.
Deze ombuiging zal naast een verslechtering van de onderlinge regionale verhoudingen ook effect hebben op verbeteringen op projectniveau. Wellicht dat we zelfs via de afzonderlijke financiering bij zaken waarbij we meeliften uiteindelijk meer gaan betalen voor ontwikkelingen. Dit is lastig in te schatten, maar wel reëel. Ook de vorming van de servicegemeente heeft hier een relatie mee.
We kunnen per begrotingsjaar de budgettaire voeding weer herstellen, maar de vraag is of dan niet een soort bruidsschat vanuit de regio wordt gevraagd, omdat we dan een x periode niet hebben bijgedragen aan het RPP. Dus er zitten wel degelijk haken en ogen aan het terugdraaien van de ombuiging.
Trends en Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: ontwikkelingen Geen directe relatie. Realisatie
Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Regionaal overleg en doorvoeren van een wijziging in de begroting, waarin de bijdrage wordt stopgezet. Wel moet dan worden nagedacht over aanvullende budgettering als ons dat vanuit de regio wordt gevraagd.