RAAD 210224 Bijlage specificatie geactualiseerde reguliere budgetten.pdf

Specificatie Reguliere budgetten kostenplaats College van Burg. en Weth.

onderwerp Jongerenparticipatie

2022 24.193

2023 24.193

2024 24.193

2025 Aangereikte toelichtingen 24.193 Het aantal uren voor de begeleiding van jongeren is lager dan geraamd. Het budget kan met € 24.193 worden verminderd.

Bestuurlijke samenwerking

60103000 Bestuurlijke samenwerking

-62.000

-62.000

-62.000

Burgerzaken algemeen Burgerzaken TPZ Burgerzaken TPZ Burgerzaken TPZ Burgerzaken TPZ

60201000 BRP (algemeen) 60201010 Rijbewijzen 60201015 Verkiezingen 60201020 Burgerlijke stand 60201025 Naturalisatieceremonie 60201030 Reisdocumenten

-6.961 -50.000 -6.000 -5.000 11.000

-6.961 -50.000 -6.000 -5.000 11.000

-6.961 -50.000 -6.000 -5.000 11.000

-62.000 Voor de reguliere werkzaamheden van de City Region Arnhem Nijmegen is vanaf 2021 een structureel een bedrag van € 78.000 extra nodig. Dit bedrag wordt aangevraagd bij de eerste bestuursrapportage in 2021. In de Kadernota 2021 is er ook 78.000 beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsfonds. Vanaf 2022 blijft er van de budget € 16.000 structureel over. Per saldo moet er dus € 62.000 worden bijgeraamd -6.961 Op basis van historische gegevens zijn de geraamde inkomsten nooit gehaald. -50.000 Op basis van de nieuwe cijfers worden er vanaf 2022 minder opbrengsten verwacht t.o.v. de begroting. -6.000 Structureel wordt er 6.000 extra kosten gemaakt voor bezorging en licenties voor digitalisering. -5.000 Trouwboekjes, aktepapier, toga etc. zijn nu nog niet in de begroting opgenomen. 11.000 Op basis van historische gegevens is een gemiddelde genomen. Onderbouwing is gezocht in de aantallen.

-

-

104.000

104.000 De geldigheidsduur van reisdocumenten was veranderd van 5 naar 10 jaar. Vanaf 2024 worden daarom naar verwachting ineens meer reisdocumenten aangevraagd. Aantallen aanvragen wordt naar verwachting meer dan verdrievoudigd.

Productenrealisatie

-26.750

-26.750

-26.750

9.100

9.100

9.100

Bestuursondersteuning - TPJ Kabinet

-20.000

-20.000

-20.000

Overhead -ICT

Software

-150.000

-150.000

-150.000

Overhead -ICT

ICT samenwerking LW

-210.484

-210.484

-210.484

Overhead -administratief TF Porti Overhead -administratief TIO Kranten, boeken, tijdschr.

-40.000 -20.000

-40.000 -20.000

-40.000 -20.000

Overhead -administratief TIO Verzekeringen

-79.000

-79.000

-79.000

-26.750 Eenmalige extra lasten 2021: voor rechtmatigheidscontrole sociaal domein € 15.000 voor fiscale advisering. Structurele lasten: 1.750 verhoging voor overige aankopen. Bij BMR2-2020 is de 25.000 extra kosten voor de accountant incidenteel ingebracht voor 2020 echter deze kosten zijn structureel. 9.100 Op basis van historische gegevens is het budget nooit volledig benut en betreft 15.000 het gemiddelde van de afgelopen jaren. Grote aansprakelijkheidsstellingen lopen via de AVB (aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven). -20.000 Diverse jaarlijkse activiteiten zijn te laag begroot en een aantal activiteiten is niet begroot. Jaarlijkse vindt er een overschrijding plaats van gemiddeld 20.000. -150.000 In het verleden werd incidenteel bijgeraamd wat we nu structureel gaan doen. Tarieven/licentiekosten zijn fors toegenomen, en er wordt steeds meer thuisgewerkt waar meer servercapaciteit voor nodig is. Het bedrag van €150.000 is benodigd om de ict faciliteiten op het huidige niveau te handhaven. -210.484 Ramingen zijn gebaseerd op het automatiseringsplan van Lingewaard (16-12-2020). 210.000 bestaande uit de toenemende kosten voor huur en onderhoud en personeel. -40.000 Vanuit de huidig bestaande aanbesteding, die vast staat blijkt 40.000 extra nodig te zijn voor dit budget. -20.000 Op basis van historische gegevens is er een structureel overschot aan abonnementen enz.

De huidige structurele kosten voor dit budget zijn 20.000 hoger dan het huidige budget. -79.000 Er is een nieuwe aanbesteding gedaan voor de opstalverzekeringen. Dit leidt tot een structurele verhoging van 50.000 voor 2021, dekking hiervan komt uit de post onvoorziene prijsstijgingen (20bw000457). Omdat het een structurele last is, is het ogenomen in spoor 2. Er is een structureel tekort van 4.000 voor verzekeringen van motorvoertuigenmachines. De premies van overige verzekeringen stijgt met 10%. Op basis van het totaal bedrag is dit circa 25.000. stijging heeft niet te maken met inflatie, maar met minder animo van verzekeraars om in te schrijven op gemeentelijke aanbestedingen.

Overhead -administratief TPJ Salarisadministratie

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 Module Youforce kent een structureel tekort

hiervoor wordt een hulpkostenplaats geopend Overhead-huisvesting Overhead-huisvesting Deelnemingen OZB Woningen

Subsidiebureau

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000 IGSG5 subidiebureau, vaste lasten 20.000 tot op heden niet geraamd.

Gemeentehuis Elst Werf Snodenhoek Elst Dividend in N.V. BNG Wet waardering onroerende zaken (algemee Wet waardering onroerende zaken (algemee Hondenbelasting (inkomsten)

-17.273 -10.029 -52.222 4.312

-17.273 -10.029 -52.222 4.312

-17.273 -10.029 -52.222 4.312

-17.273 -10.029 -52.222 4.312

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000 Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo van kleine gevolgen.

10.000

10.000

10.000

10.000 Toename aantal honden (160), dus opbrengsten stijgen.

Invordering plaatselijke belastingen Uitkeringen gemeentefonds

2.500

2.500

2.500

2.500 Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd.

-

807.000

807.000

Vennootschapsbelasting

-10.000

-5.000

-

Burgerzaken TPZ

Bestuursondersteuning STAF

Bestuursondersteuning - TPJ Aansprakelijkheidsstelling

OZB Niet Woningen Belastngen overige baten&lasten Belastngen overige baten&lasten Uitkeringen gemeentefonds

Vennootschapsbelasting

Aansluiting is verzwaard en toename energiebelasting. Aansluiting wordt verzwaard en toename energiebelasting. Dividend wordt fors verlaagd. Op basis van de huidige gegevens zijn de budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot een saldo van kleine gevolgen.

807.000 Extra middelen jeugdhulp Het kabinet is gemeenten eerder voor de periode 2019 tot en met 2021 tegemoetgekomen met extra budget om te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren (totaal € 1 miljard). Deze periode wordt verlengd door eenmalig aanvullend € 300 miljoen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022, omdat het kabinet begrijpt dat gemeenten graag tijdig helderheid willen hebben over de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022. Daarnaast wordt door onderzoeksbureau AEF nu onderzoek gedaan naar of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. De resultaten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht en dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie. Intussen mogen gemeenten vanaf 2023 een structurele stelpost ramen op basis van € 300 miljoen (dus ook in 2025). - Vanaf 2016 gemeente belastingsplichtig. Vanaf 2020 pas echt grip op deze situatie. kosten betreffen met name belastingadvies. Verwachting dat er nog 2 jaar 10.000 extra budget nodig is voor adviezen. Exploitatie van grondbedrijven en GEM Westeraam worden beëindigd.

Brandweer

VGGM

-200.000

-269.000

-269.000

Wegen overig - binnendienst Verkeer - beheer Bedrijventerreinen

Straatverlichting (algemeen) Afsluiting PvMG- Zuid Gebiedsmaatregelen Knoop 38

-21.000 13.442 -90.000

-21.000 13.442

-21.000 13.442

Onderwijshv - beh. voortgezet Onderwijshv - beh. - ob

Geen huurinkomsten van Rijn IJssel college Aanpassing bouwnormen

-35.000

-35.000

-35.000

-18.000

118.000

-53.000

Leerlingzaken - beleid Leerlingzaken - beleid

Leerplicht Onderwijsachterstanden-beleid

3.876 110.000

3.876 110.000

3.876 110.000

Peuterspeelopvang algemeen Beheerkosten Vitaal Sportpark De Pas onderhoud voetbalvelden Onderhoud voertuigen Kunstprojecten openbare ruimte Cult.erfgoed,archeologie,mon Bescherming archeologisch umen erfgoed Openbaar groen (algemeen) Openbaar groen - buitendienst

-15.000 -23.240

-15.000 -23.240

-15.000 -23.240

-53.000 De aanpassing van de normen leidt tot hogere bouwkosten voor verv nieuwbouw De Meeuwenberg en Sam-Sam. In 2023 vallen de kapitaallasten van SamSam eenmalige vrij. 3.876 Leerplicht is ondergebracht en begroot in MGR module onderwijs. 110.000 Overbetuwe krijgt meer subsidie dan verwacht op de activiteiten en daarom kunnen de budgetten naar beneden worden bijgesteld. Aandachtspunt: ontrent het volledig uitbetalen van de subdidie bestaat enige onzekerheid. -15.000 Het budget is bijgesteld obv uitgaven 2020. -23.240 In de begroting is nog geen rekening gehouden met de beheerkosten van Vitaal sportpark De Pas

-46.769 -26.000 10.397

-46.769 -26.000 10.397

-46.769 -26.000 10.397

-46.769 Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast. -26.000 Op basis van de realisatie voorgaande jaren aangepast. 10.397 De kapitaallasten worden gedekt vanuit het kunstbudget.

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 Jaarlijkse lasten regioarcheoloog. De oorspronkelijke raming is ten onrechte vervallen.

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000 hogere waterschapslasten agv hogere heffing en meer areaal. Zie aanslag 2020

Kinderopvang - beleid Bijstandsverlening

6.000 125.000

6.000 125.000

6.000 125.000

28.500

28.500

28.500

6.000 Ten onrechte zijn energielasten geraamd. 125.000 Bij de berekening is uitgegaan van te hoge deelnemersaantallen. Vooralsnog wordt uitgegaan van lagere aantallen Aandachtspunt: Omtrent de aantallen bestaat enige onzekerheid.. 28.500 Een deel van de geraamde kosten wordt binnen het budget voor schuldhulpverlening gedekt.

40.076 21.405

40.076 -

40.076 -

40.076 De kosten voor het digitaal dossier worden betaald en gedekt uit het budget jeugdgezondheidszorg. - Vertraging in de uitvoering. Herinrichting pas op zijn vroegst in 2022 gereed. Dus pas kap.lasten vanaf 2023

-885.927

61.668

-332

Leerlingzaken - beleid Sportaccommodaties uitvoering Sportvelden Diversen Kunst en cultuur

Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB Gezondheidszorg Project ger. aan grondexpl

Energielasten Collectieve ziektekostenverzekering Minimabeleid

Digitaal Dossier JGZ Herinrichting omgeving 't Fort (68202110) Totale aanpassing van de begroting

pm

pm

-269.000 Het AB van de VGGM koos een andere verdeelsleutel voor de verdeling van de brandweer kosten. Daarnaast heeft de brandweerorganisatie Ede een verandering ondergaan. Deze kosten worden regionaal gedragen. Beide besluiten leiden met ingang van 2022 tot een hogere bijdrage aan de VGGM. Voor de nieuwe verdeelsleutel is een overgangsmodel overeengekomen. Voor Overbetuwe betekent dit de bijdrage in 2023 volledig is gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutel -21.000 Areaaluitbreiding en toename Energiebelasting 13.442 De toegekende bijdrage houdt op per 1-1-2022. Deel van onze kosten wordt niet vergoed door de Provincie in kader van het RTG pm - Huurder is al enige jaren geleden vertrokken, Ruimte in gebruik voor onderwijs.

34.668

Nieuwe wetgeving a. ramen

Omgevingswet Informatie Veilgiheid

Motie Paralelle live stream Totaal opgenomen in het overzicht. b. risico

Inburgering Bescherm Wonen

2022 -41.000

2023 -41.000

2024 -41.000

-41.000

-41.000

-41.000

2025 raming volgt in Q2 -41.000 De wettelijke eisen voor informatie beveiling zijn de afgelopen jaren aangepast waardoor de organisatie versterkt moet worden.Het gaat om totaal 1 fte. Voor Overbetuwe betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de ICT-samenwerking van € 41.000 (0,5 fte salarisindicatie schaal 10). Lasten zijn nog onbekend -41.000 Is compensatie algemene uitkering voldoende? Is compensatie algemene uitkering voldoende?