26-07-07.08 Raadsvoorstel Kadernota 2027

Onderwerp: Kadernota 2027 Ons kenmerk: 305227 Nummer. Elst, 2 juni 2026 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. De Kadernota 2027 vast te stellen 2. Inleiding Met dit document biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2027 aan. De Kadernota 2027 is de opmaat naar de Programmabegroting 2027. 3. Doel en beoogd effect Met deze Kadernota legt de gemeenteraad een kader vast die de opmaat vormt voor een structureel sluitende meerjarenbegroting 2027-2030. 4. Argumenten 1.1. De kadernota voldoet aan de gestelde eisen voor repressief toezicht Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht door de Provincie dient het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht te zijn. Dat wil zeggen dat de structurele baten in het jaar de structurele lasten afdekken en dat de ramingen realistisch zijn. Op 22 januari 2026 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe de Begrotingsbrief van de provincie Gelderland ontvangen. In deze brief heeft de provincie aangegeven dat bij de toetsing van de Programmabegroting 2027-2030 de laatste twee jaarschijven 2029 en 2030 structureel en reëel in evenwicht moeten zijn, mocht de eerste jaarschijf 2027 niet sluitend zijn. Het college heeft het voornemen om bij de Programmabegroting 2027 in ieder geval de jaarschijf 2027 sluitend te maken. Doel is echter om meerjarig een sluitende begroting te presenteren. 5.

Kanttekeningen en risico’s Het belangrijkste risico is de ontwikkeling van de inflatie en de effecten hiervan op de verschillende uitgaven in de (meerjaren-)begroting. Daarnaast kan het meerjarenperspectief nog worden beïnvloed door de uitkomsten van de Meicirculaire 2026. Hoewel het college mogelijkheden ziet om een sluitende meerjarenbegroting op te stellen, zijn nog niet alle te nemen maatregelen concreet uitgewerkt. Bij het opstellen van de Programmabegroting zullen waarschijnlijk nog fundamentele keuzes gemaakt moeten worden om een sluitende begroting te krijgen, die voldoet aan de eisen van de provincie.

6. Financiën Het college presenteert voor 2027-2030 een structureel sluitend perspectief. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met • Inzet van de algemene reserve • College- en raadsbesluiten t/m 14 april 2026 en de 1e Bestuursrapportage 2026 • Het toevoegen van de jaarschijf 2030 • Actualisatie van de uitgangspunten. Zoals gebruikelijk zijn in de kadernota ook de financiële kaders opgenomen, die van belang zijn voor het opstellen van de Programmabegroting • Onontkoombare ontwikkelingen / aanspraken. De gevolgen van de meicirculaire 2026 zijn in het meerjarenperspectief nog niet meegenomen. Deze zullen worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Om het meerjarenperspectief sluitend te maken heeft het college gekeken naar de niet gekozen ombuigingsvoorstellen uit de Kadernota 2026, in hoeverre de dekkingsvoorstellen 2026 verder uitgenut kunnen worden, de mogelijkheid om de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen (verder) te verhogen en ontwikkelingen die het jaarrekeningresultaat 2025 bepalen. Het college ziet binnen deze categorieën mogelijkheden om keuzes te maken die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting, maar wil de tijd nemen om deze keuzes goed te onderbouwen. In de Programmabegroting 2027-2030 zal het college de gemaakte keuzes toelichten en onderbouwen. 7. Duurzaamheid a. Energietransitie b. Circulaire Economie c.

Klimaatadaptatie Bovengenoemde drie onderwerpen zijn, voor zover van toepassing, verwerkt in de Kadernota 2027. 8. Vervolg Planning • 1e vragenronde: 10 juni 9.00 uur uiterste termijn indienen technische vragen (ambtelijke reactie uiterlijk 16 juni) • 2e vragenronde: 24 juni 9.00 uur uiterste termijn indienen technische vragen (ambtelijke reactie uiterlijk 29 juni) • 2 juli 9.00 uur: uiterlijk aanleveren concept-moties en -amendementen door de raad bij de griffie • 7 juli Raadsbehandeling Communicatie Het college neemt dinsdag 2 juni een besluit over de communicatie. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldig financieel beheer en doelrealisatie en stelt daarom een Kadernota 2027 op als voorloper van de (verplichte) Programmabegroting 2027.

onskenmerk

2/3

Evaluatie N.v.t. NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. Kadernota 2027 2. Concept raadsbesluit Kadernota 2027 Portefeuillehouder: Wethouder W.H. Hol De behandelend ambtenaar is Hartgers, Sandra. Voor het indienen van technische vragen graag de planning aanhouden zoals hierboven vermeld bij 8 Vervolg – planning. De technische vragen kunnen worden ingediend via griffie@overbetuwe.nl

onskenmerk

3/3