26-06-02.14 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2026

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2026 Ons kenmerk: 293017 Nummer. Elst, 14 april 2026 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen. 2. Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar. Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2026 bedraagt voor 2026 € 387.000 positief. Voor 2027 en verder is het resultaat negatief. Zoals in de 1e bestuursrapportage benoemd zijn er ook aanzienlijke risico’s. Zo is van niet alle ombuigingen al aan te geven of deze behaald worden. Daarnaast kan de situatie in het Midden-Oosten effect hebben op de prijsinflatie. In de rapportage worden de afwijkingen en de financiële risico’s nader toegelicht. 3. Doel en beoogd effect Middels de bestuursrapportages informeert het college uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat. 4. Argumenten De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer.

Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen. 5. Kanttekeningen en risico’s In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2026. Eén van de belangrijke ontwikkelingen is ook in 2026, de ontwikkeling van de inflatie. We hebben het mogelijke financiële effecten van de prijsinflatie geïnventariseerd. Ontwikkelingen die nog invloed kunnen hebben op de prijs zijn extremiteiten zoals de recente situatie in het Midden-Oosten. In de meicirculaire 2026 zullen via de Algemene Uitkering naar verwachting aanvullende middelen beschikbaar

komen op basis van de geactualiseerde Prijs bruto binnenlands product (Pbbp). Dan zal ook duidelijk zijn in hoeverre we aanvullende middelen ter beschikking krijgen om eventuele effecten gedurende dit jaar en verdere jaren nog te kunnen compenseren. In de doelstelling 4.2 Jeugd is de kleuraanduiding groen voor 2026. In de stukken voor de kadernota die momenteel opgesteld worden, is inzake de hervormingsagenda voorgesteld om vanaf 2028 de helft (1 mln) van de stelpost Hervormingsagenda (van oorspronkelijk € 2 mln) te laten vervallen. Voor het andere deel van € 1 mln nemen we een risico op 6. Financiën Het tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. We leggen bij de behandeling van de Jaarrekening 2026 aan de Raad een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd. 7. Duurzaamheid Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel. 8. Vervolg Planning De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2026 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 19 mei 2026 en de raadsvergadering van 2 juni 2026. Uit de 1e bestuursrapportage 2026 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2026 voort.

Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Communicatie Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie. Evaluatie Periodiek wordt de inhoud en het proces van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie. Zo mogelijk houden we hier bij het opstellen van de volgende rapportage rekening mee. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. 1e Bestuursrapportage 2026 2. Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2026

293017

2/3

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam De behandelend ambtenaar is Monica Jansen. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

293017

3/3