26-06-02.14 Beantwoording technische vragen Lijst BOB 1e Bestuursrapportage 2026, Bijlage

Baten/lasten specifieke uitkeringen en subsidies PR TV 2026 2027 2028 2029 Toelichting budgetaanpassing

AD

0.8

Opvang Oekraïners locatie Pactum

AD

0.8

AD

1a Welke uitgaven worden gefinancierd?

1b 1c incidenteel/s Wat is de looptijd? tructureel

1d Welke financiële gevolgen ontstaan indien deze middelen na afloop vervallen?

6 7 Welke personele en organisatorische Leidt de uitvoering van deze regelingen tot verdringing van capaciteit wordt ingezet voor reguliere werkzaamheden, extra uitvoering, monitoring en inhuur of structurele uitbreiding van verantwoording? de organisatie? Zo ja, in welke omvang? Kosten worden vergoed, maar er zijn Locatiemanager, projectleiders en ondersteuning, consulente Oekraïne altijd ook taken die bij personen worden belegd waarvoor het tijd kost zoals managers, WOO coordinator, Jurist. in die tijd kun je dus geen andere dingen doen.

-1.766

Rijksbijdrage = 110 plekken x 365 dagen x € 44

Huisvesting, schoonmaak, beveiliging, personeel ed.

Incidenteel

Duur opvang Oekraïners

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Opvang Oekraïners loc. Lingehotel

-148

Rijksbijdrage = 57 plekken x 59 dagen x € 44

Huisvesting, schoonmaak, beveiliging, personeel ed.

Incidenteel

Duur opvang Oekraïners

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Locatiemanager, projectleiders en ondersteuning, consulente Oekraïne

Kosten worden vergoed, maar er zijn altijd ook taken die bij personen worden belegd waarvoor het tijd kost zoals managers, WOO coordinator, Jurist. in die tijd kun je dus geen andere dingen doen.

0.8

Opvang Oekraïners loc. Oosterhout

-606

Rijksbijdrage = 45 plekken x 306 dagen x € 44

Huisvesting, schoonmaak, beveiliging, personeel ed.

Incidenteel

Duur opvang Oekraïners

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Locatiemanager, projectleiders en ondersteuning, consulente Oekraïne

Kosten worden vergoed, maar er zijn altijd ook taken die bij personen worden belegd waarvoor het tijd kost zoals managers, WOO coordinator, Jurist. in die tijd kun je dus geen andere dingen doen.

1 5.1

Sportbeleid en activering

-10

Lasten subsidie Prov. leefbaarheidsinitiatieven

Leefbaarheidsinitiatieven, Sjors Sportief Incidenteel en Airborn Freedomrun

2 jaar

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

1 5.1

Sportbeleid en activering

-19

Lasten Brede SPUK

Overbetuwe Beweegt.nl, Lokaal Sportakkoord en onderzoek sportaccommodaties.

Structureel

2026

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Deze middelen gaan structureel over in het AZWA. We zijn momenteel bezig met de uitwerking hiervan en zullen de raad hierover nader informeren zodra dit gereed is.

1 7.1

Volksgezondheid

-15

Lasten Brede SPUK

Kansrijke Start, aanpak overgewicht jongeren, valpreventie

Structureel

2026

Deze middelen gaan structureel over in het AZWA. We zijn momenteel bezig met de uitwerking hiervan en zullen de raad hierover nader informeren zodra dit gereed is.

De Brede Spuk wordt grotendeels Nee uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Er wordt vanuit dit onderdeel extra incidentele capaciteit ingezet voor monitoring.

1 7.1

Volksgezondheid

-39

Lasten SPUK IZA

Leefstijlpoli

Structureel

2026

Deze middelen gaan structureel over in het AZWA. We zijn momenteel bezig met de uitwerking hiervan en zullen de raad hierover nader informeren zodra dit gereed is.

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

2 5.7

Openbaar groen en recreatie

Lasten subsidie Prov. leefbaarheidsinitiatieven

Leefbaarheidsinitiatieven, Boss Toestel en verharding pumptrackbaan

Incidenteel

2 jaar

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

5 4.3

Onderwijskansenbeleid

-182

n.v.t.

-42

Incidenteel

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-48

Dorpendeal Driel

Incidenteel

wordt structureel via gemeentefonds 2 jaar

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

Media

Onderwijskansenbeleid, Voor- en vroegschoolse educatie Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Structureel

5 5.6

Raming van lasten spuk onderwijskansenbeleid Lasten SPUK Informatiepunten digitale overheid Raming van lasten Nieuwe Huiskamer van Driel

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. N.v.t.

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-41

Lasten ZonMw voorzorgfunctionaris Voorzorgfunctionaris

Incidenteel

4 jaar tot 1 mei 2028

De subsidie is aangevraagd om de functie van voorszorgfunctionaris in te kunnen zetten.

Nee

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie

-750

Lasten SPUK inburgeringstrajecten Inburgeringstrajecten statushouders

Structureel

Structureel

N.v.t.

Nee

-70

Lasten leefgelden Oekraïners poo

Leefgelden Oekraïners poo

Incidenteel

Duur opvang Oekraïners

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-12

Lasten uitvoering leefgeld Oekraïners poo

Uitvoering leefgeld Oekraïners poo

Incidenteel

Duur opvang Oekraïners

Consulent Oekraïne

Extra inhuur, zie 6

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-263

Lasten SPUK IZA

Herstelwerkplaats, Coördinator huiskamers, Steunpunten

Structureel

2026

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Deze middelen gaan structureel over in het AZWA. We zijn momenteel bezig met de uitwerking hiervan en zullen de raad hierover nader informeren zodra dit gereed is.

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Consulent Oekraïne

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

4 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-100

Lasten subsidie Prov. leefbaarheidsinitiatieven

2 jaar

Nee

Samenkracht en burgerparticipatie

-117

Lasten Brede SPUK

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Deze middelen gaan structureel over in het AZWA. We zijn momenteel bezig met de uitwerking hiervan en zullen de raad hierover nader informeren zodra dit gereed is.

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

4 6.1

Leefbaarheidsinitiatieven, Coord. Stg Incidenteel Open voor jou en aanuvllend budget Overbetuwe Doet Preventiecoördinator netwerk Jeugd/Fijn Structureel Wonen/Welzijn op recept/Respijtzorg

4 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorz.

-80

Lasten SPUK Toeslagenaffaire personeel

Toeslagenaffaire personeel

Incidenteel

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Beleidsmedewerker en consulent uitvoering

Incidentele inhuur voor uitvoering.

4 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorz.

-100

Lasten SPUK Toeslagenaffaire verstrekkingen

Toeslagenaffaire verstrekkingen

Incidenteel

Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Beleidsmedewerker en financiële administratie

Nee

4 6.21

Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo

-30

Lasten SPUK IZA

Wijkgerichte GGZ

Structureel

Tot 1 januari 2027 nieuwe financiële verplichtingen aangaan, verantwoording tot 1 januari 2030 Tot 1 januari 2027 nieuwe financiële verplichtingen aangaan, verantwoording tot 1 januari 2030 2026

4 6.811 Beschermd Wonen

-405

Lasten ambulantiseringsmiddelen Arnhem

Beschermd Wonen/Beschermd Thuis

Structureel

Verlengd tm 2027

4 6.22

Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd

-131

Lasten Regionaal project toekomstscenario

Projectleider project Toekomsttuin MGR Incidenteel

2026

5 5.3

Cultuurpresentatie, prod, particip.

-3

Lasten subsidie Prov. leefbaarheidsinitiatieven

Leefbaarheidsinitiatieven, Kunstbende en Cross-over kunstenweekend

Incidenteel

2 jaar

5 6.3

Minimabeleid

-30

Lasten zonnepark hemmen

Verstrekking aan inwoners op basis van de ontvangst van Zonnepark Hemmen

Incidenteel

Tot en met 2027

5 6.5

Arbeidsparticipatie

-45

Lasten ESF tranche 2 Re-integratie

Re-integratie trajecten en consulenten

Incidenteel

2026

4 6.1

-5

-62

-40

-30

2026

N.v.t. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

De Brede Spuk wordt grotendeels Heeft geleid tot incidentele uitgevoerd binnen de bestaande uitbreiding. Wanneer het structureel formatie. Er wordt vanuit dit wordt binnen AZWAkan de keuze onderdeel extra incidentele capaciteit gemaakt worden dit structureel in te ingezet voor uitvoering. vullen.

Nee Nee

Extra inhuur, zie 6

De Brede Spuk wordt grotendeels Incidentele inhuur voor uitvoering. uitgevoerd binnen de bestaande formatie. Er wordt vanuit dit onderdeel incidentele capaciteit voor uitvoering ingezet.

Geen, inzet wordt beperkt tot het Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande budget dat hiervoor bestaande formatie. beschikbaar is. Dit wordt uitgevoerd binnen de Geen. De uitgaven worden bestaande formatie. gedaan binnen de financiële middelen die beschikbaar zijn.

Nee

Geen. De uitgaven beperken zich tot 2026 en worden vergoed door de MGR. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan. Geen. Er worden alleen incidentele verplichtingen aangegaan.

Geen, anders dan de uren van de projectleider zelf.

Nee

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie.

Nee

De subsidie is aangevraagd om extra consulenten in te kunnen zetten.

Incidentele inhuur voor uitvoering

Nee