Document · PDF

25-11-11.05 Bijlage - Nagekomen vraag CU totaaloverzicht ombuigingen vanaf jaarschijf 2025

Gemeenteraadsvergadering 11 november 2025, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Programmabegroting 2026*1.477 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Totaaloverzicht structurele ombuigingen vanaf jaarschijf 2025 Nr. Naam ombuiging Programma 1 - Duurzame en gezonde samenleving 1.04 Minder hondenuitlaatplekken 1.06 ODRA Zwembadkaartjes Sportaccommodaties huurinkomsten

Herkomst

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Bedrag 2029

Struct.

Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025

0 0 56.000 27.000

65.000 0 56.000 27.000

65.000 50.000 56.000 27.000

Ja Ja Ja Ja

Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025

0 45.000 0 20.000 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 25.000 15.000

10.000 45.000 16.000 20.000 50.000 250.000 0 0 50.000 25.000 130.000 400.000 0 200.000 200.000 25.000 15.000

10.000 45.000 16.000 20.000 150.000 250.000 0 20.000 50.000 25.000 130.000 400.000 10.000 200.000 200.000 25.000 15.000

10.000 45.000 16.000 20.000 200.000 250.000 0 45.000 50.000 25.000 130.000 400.000 10.000 200.000 200.000 25.000 15.000

10.000 45.000 16.000 20.000 250.000 250.000 0 45.000 50.000 25.000 130.000 400.000 10.000 200.000 200.000 25.000 15.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Programma 3 - Interactie met de samenleving 3.01 Veranderaanpak voor 50% uit opleidingsbudget Begroting 2025 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Begroting 2026 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 bedrijfsv.) Begroting 2026

30.000 0 0

30.000 30.000 50.000

Ja Ja Ja

Programma 4 - Inclusieve en participatiesamenleving 4.01 Maatregelen verlagen zorgvragen 4.02 Maatregelen verlagen zorgvragen Wmo en Jeugd 4.03 Niet stimuleren mantelzorgwaardeing 4.05 Minder inzet activ. dagbested. 4.08 Innovatiebudget 4.08 Minder inzet innovatieve projecten binnen SD 4.13 Communicatiebudget STO 4.21 Lokaal maatwerk jeugdgezondheidszorg (JGZ) Interventieteam 4.32 Valpreventie 4.35 Nieuwbouw 50 ipv 40 jaar MFC Valburg -

500.000 0 25.000 40.000 0 50.000 0 0 0 0 16.000

500.000 500.000 25.000 40.000 70.000 50.000 25.000 110.000 101.000 0 16.000

500.000 750.000 25.000 40.000 70.000 50.000 25.000 110.000 101.000 75.000 16.000

500.000 1.000.000 25.000 40.000 70.000 50.000 25.000 110.000 101.000 75.000 16.000

500.000 1.452.000 25.000 40.000 70.000 50.000 25.000 110.000 101.000 75.000 16.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Programma 2 - Leefbare en bereikbare samenleving 2.02 Herinvoering leges evenementenvergunningen 2.03 Extra verkoop grond 2.05 Kostendekkend maken marktgelden 2.06 Niet bestede presentiegelden bouw- en woningtoezicht 2.08 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte 2.09 Ingroeimodel groot onderhoud structureel deel 2.09 Ingroeimodel groot onderhoud incidenteel deel 2.14 Stopzetten subsidie TVAN 2.21 Ambities en actualisatie IKP OR 2.22 Verkeersplannen per kern 2.43 MFSC Elst 2.47 Niet toekennen inflatieclaim Onderhoud Openbare Ruimte 2.48 Overbetuwe Beweegt 2.51 kostendekkendheid (bouw)leges Beheerplannen Woonadviseur Lagere kapllasten TV Wonen (i.p.v. ombuiging woonvisie) -

Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025

Nieuwbouw 50 ipv 40 jaar MFC Herveld Nieuwbouw 50 ipv 40 jaar De Wanmolen SD Welzijnsorganisaties

Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025

21.000 0 300.000

21.000 64.000 300.000

Ja Ja Ja

Programma 5 - Werkende en lerende samenleving 5.08 Peuterspeelzalen minder inzet voor niet-toeslagouders 5.11 Extra screening logopedie 5.16 Schuldhulpverlening 5.17 Uitgaven uitkeringen 5.19 Erfgoed 5.20 Muziekonderwijs 5.24 Afschrijvijvingstermijn schoolgebouwen 50 jaar ipv 40 jaar 5.25 Uitstroom parttime werkenden 5.28 Armoedebeleid Uitstel nieuwbouw Meeuwenberg

Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025

50.000 0 0 300.000 0 0 100.000 0 0 134.000

50.000 35.000 110.000 300.000 0 0 100.000 50.000 200.000 0

50.000 35.000 110.000 300.000 10.000 33.000 100.000 50.000 200.000 0

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Programma 7 - Financiën en bedrijfsvoering 7.01 Juridische procedures 7.02 Kosten inkoop algemeen 7.03 Aframen budget aansprakelijkheidsstellingen 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening 7.10 ICT-projectenbudget 7.12 Lager budget kopieerkosten 7.14 Lager budget porti 7.19 P-budget niet meer ramen op max schaal 7.19 P-budget niet max schaal verhoging van bedrag 7.19 P-budget: max van de schaal 7.23 Lager budget gratificaties en boter bij de vis 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis 7.24 Deelname risicobeheerfonds VNG 7.25 P-budget: afromen opleidingsbudget 7.27 ICT eenmalige lasten 7.28 Informatieveiligheid Inzet budget inflatiecorrectie 2024 Vrijval kapitaallasten

Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025

36.825 11.175 15.000 0 0 25.000 15.000 250.000 52.000 0 30.000 0 0 0 0 0 756.000 211.000

36.825 11.175 15.000 35.000 47.000 25.000 15.000 250.000 52.000 98.000 30.000 20.000 0 28.000 10.000 20.000 756.000 0

36.825 11.175 15.000 35.000 47.000 25.000 15.000 250.000 52.000 98.000 30.000 20.000 60.000 28.000 10.000 20.000 756.000 0

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Programma 8 - Algemeen bestuur en regionale samenwerking 8.02 The Economic Board 8.04 Bijdrage GR-en

Begroting 2026 Begroting 2026

0 0

0 140.000

49.000 250.000

Ja Ja

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien A.02 OZB opbrengst woningen en niet-woningen verhogen A.09 Aframen post onvoorzien A.12 Invoering forenzenbelasting OZB woningen 2% -

Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025

0 50.000 35.000 129.000

774.000 15.000 35.000 129.000

1.274.000 15.000 35.000 129.000

1.525.000 15.000 35.000 129.000

Ja Ja Ja Ja

OZB niet-woningen 5% OZB niet-woningen 5% OZB niet-woningen eigenaren 2,5% OZB niet-woningen gebruikers 2,5% Lijkbezorging Hondenbelasting Precario Participatiebudget

Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 Begroting 2025 TOTAAL

TF / MW / 03 november 2025

104.000 52.000 53.000 37.000 17.000 38.000 3.000 200.000

104.000 52.000 53.000 37.000 17.000 38.000 3.000 199.000

4.574.000

7.406.000

8.613.000

9.249.000

9.751.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=34cb9fec-2b7d-45d8-a525-b17b18ddddcf