25-11-04 A10 TIC; septembercirculaire 2025

B&W VOORSTEL Kenmerk: 2025-057249 Datum b&w-vergadering: 7 oktober 2025 Onderwerp: Te nemen besluit: 1. De gevolgen van de septembercirculaire 2025 conform tabel in de financiële paragraaf via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2025.

Team/ behandelend ambtenaar: TF / Maurice Willems Status advies: openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam Doorgeleiding naar de raad: ja, informerend Betrokkenen bij advies extern: n.v.t. Betrokkenen bij advies intern:

    

Juridisch adviseur Financieel adviseur Inkoop adviseur P&O-adviseur Communicatieadviseur

Overig, te weten: TIC: ja

Bijlagen voor B&W: Samenvattende financiële consequenties septembercirculaire 2025 Septembercirculaire 2025 Bijlagen voor raad: Samenvattende financiële consequenties septembercirculaire 2025

1/4

Collegevoorstel septembercirculaire 2025 Septembercirculaire 2025

onskenmerk

2/4

Te nemen besluit 1. De gevolgen van de septembercirculaire 2025 conform tabel in de financiële paragraaf via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2025.

Inleiding Onlangs is de Septembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2025 verschenen. Door middel van deze circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2025 en verder. Conform het raadsbesluit met betrekking tot het Stuurmodel 2023 (2022-056477) zouden de financiële consequenties van de septembercirculaire aan de raad worden voorgelegd ter behandeling in dezelfde raadsvergadering als de Programmabegroting 2026. Dit keer wordt daarvan afgeweken en zijn de effecten van de septembercirculaire 2025 al verwerkt in de begroting 2026. Aanleiding is dat er sprake is van structurele negatieve effecten door neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering. Dit heeft geleid tot aanvullende ombuigingsvoorstellen in de begroting. Het effect van de septembercirculaire 2025 is in de bijlage toegelicht. Het budgettaire effect voor 2025 is positief door een compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg 2023 en 2024. In de jaren 2026 t/m 2029 is sprake van een negatief budgettair effect. Dit is grotendeels het gevolg van de ontwikkelingen van het accres en WOZ-waarden mutaties. In de bijlage lichten we alle effecten nader toe.

Het effect van de septembercirculaire op de ontwikkeling van het begrotingssaldo lichten we toe in de paragraaf Financiën.

Beoogd resultaat De gemeente Overbetuwe is erop gericht de financiële positie, zowel incidenteel als structureel, gezond te krijgen en te houden. Via dit voorstel informeren we u over de belangrijkste financiële consequenties van deze circulaire voor de begroting 2025 en volgende jaren. Op deze manier ontstaat er een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente, zodat daar effectief op gestuurd kan worden.

Argumenten en onderbouwing 1.1 Hierdoor ontstaat een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente We stellen voor het budgettair effect van de septembercirculaire te verwerken op het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo geeft inzicht in de ruimte die met de kennis van nu nog resteert.

Kanttekeningen en onderbouwing Niet van toepassing.

Financiën

onskenmerk

3/4

In onderstaande tabel is aangegeven wat het budgettair effect is van de septembercirculaire 2025. Dit is het effect na het reserveren van de taakmutaties (deze taakmutaties worden benoemd in de bijlage) en de verrekening van bedragen waar we op een eerder moment al rekening mee hebben gehouden. De uitwerking van het budgettair effect op het meerjarig begrotingssaldo is aangegeven in onderstaande tabel. (bedragen x 1.000) 2025 Actueel begrotingssaldo 2025 (na 2e Berap)

2026

2027

2028

2029

1.051

Structurele saldi 2026-2029 in Begroting 2026 Budgettair effect septembercirculaire

1.846

-321

-449

-534

-618

Saldi 2025-2029 incl. septembercirculaire

2.897

-321

-449

-534

-618

Voor 2025 zorgt het voordeel van € 1.846.000 voor een bijgesteld positief verwacht resultaat van € 2.897.000. Voor het meerjarenperspectief vanaf 2026 verslechtert het begrotingssaldo ten opzichte van de Kadernota 2026 met € 321.000 in 2026 oplopend naar € 618.000 in 2029. We lichten dit in de bijlage toe.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer Anders, betreft de uitkering uit het gemeentefonds.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten Niet van toepassing.

Duurzaamheid Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp.

Vervolg Planning De financiële consequenties van de septembercirculaire 2025 worden verwerkt in de begroting 2025. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie Niet van toepassing.

onskenmerk

4/4