25-11-04.19 Relevant stuk 4, 11e begrotingswijzing

B&W VOORSTEL Kenmerk: 2025-052718 Datum b&w-vergadering: 30 september 2025 Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2025 Te nemen besluit: 1. De raad voor te stellen de 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. Het eenmalige voordeel van 750.000 euro voor 2026 (onderuitputting begroting door CAO-afspraken) in te zetten voor het (deels) continueren van de verfijning van de hoofdstructuur. Team/ behandelend ambtenaar: TF / Jouke Haringsma Status advies: openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam Doorgeleiding naar de raad: ja, besluitvormend Betrokkenen bij advies extern: N.v.t Betrokkenen bij advies intern:

 x   x

Juridisch adviseur Financieel adviseur Inkoop adviseur P&O-adviseur Communicatieadviseur

Overig, te weten: TIC: Nee

Bijlagen voor B&W: • Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2025 • 2e Bestuursrapportage 2025 • Concept-Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2025

1/3

Bijlagen voor raad: • Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2025 • 2e Bestuursrapportage 2025 • Concept-Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2025

Te nemen besluit 1. De raad voor te stellen de 2e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. Het eenmalige voordeel van 750.000 euro voor 2026 (onderuitputting begroting door CAO-afspraken) in te zetten voor het (deels) continueren van de verfijning van de hoofdstructuur.

Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2025 bedraagt € 1.245.000. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Beoogd resultaat Middels de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing 1.1 Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2025 De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen. 2.1 Continueren verfijning hoofdstructuur De afgesproken structurele loonontwikkeling en de huidige inzichten voor de premieontwikkeling leidt dit tot een eenmalig voordeel. Het voordeel van € 750.000 voor 2026 wordt ingezet voor het (deels) continueren van de verfijning van de hoofdstructuur.

Kanttekeningen en onderbouwing 1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 september 2025 In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2025. Eén van de belangrijke ontwikkelingen ook in 2025, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

2024-024450

2/3

Financiën Het tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2025 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Bestuurlijke aandachtspunten In de bestuursrapportage is de inventarisatie van de verwachte inflatie op de budgetten opgenomen. Hieruit blijkt dat de geïnventariseerde claim € 2,6 miljoen bedraagt, terwijl er een bedrag van € 1,4 miljoen voor is gereserveerd. Dit betekent dat we er op sturen om het resterende verschil gedurende 2025 binnen de bestaande budgetten op te lossen. Voor 2026 is in de begroting een aanvullende claim van € 1,5 miljoen opgenomen.

Duurzaamheid Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg Planning De behandeling van de 2e bestuursrapportage 2025 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 21 oktober 2025 en de raadsvergadering van 4 november 2025. Uit de 2e bestuursrapportage 2025 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2025 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Communicatie Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie Evaluatie Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.

2024-024450

3/3