25-09-09.15 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2025-050067 Nummer: 15 Elst, 26 augustus 2025 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2025 8e Begrotingswijziging 2025 In de septembercirculaire 2024 zijn middelen toegekend voor de Openbare bibliotheken. Gemeenten ontvangen in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering om zich voor te bereiden op de wettelijke zorgplicht voor gemeenten die wordt ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor deze decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken is in zowel 2025 als 2026 € 144.311 beschikbaar gesteld voor de gemeente Overbetuwe. Uitgangspunt is dat we deze bedragen reserveren voor het betreffende doel.

Met B&W-voorstel 2025021471 Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe 2024-2028 van 8 juli 2025 is besloten € 144.311 middels een begrotingswijziging in 2025 en 2026 over te boeken naar het taakveld Media en Letteren. Dekking: € 144.311 voor 2025 en 2026 uit de septembercirculaire 2024 9e Begrotingswijziging 2025 Op 1 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2024 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (2025-018481) om vanuit de algemene reserve € 1.425.000 beschikbaar te stellen en te storten in de bestemmingsreserve overhevelingen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt voornoemd bedrag in de betreffende bestemmingsreserve gestort. Dekking: ten laste van algemene reserve

1 2023-055423

II. Administratieve wijzigingen 2025 59e Administratieve wijziging 2025 In uw vergadering van 19 juni 2025 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden inclusief opstallen aan de Valburgseweg te Elst. Inmiddels hebben wij ingestemd met een projectplan en een projectopdracht om te komen tot de herontwikkeling van de locatie Vriezenenck. De projectopdracht ‘Herontwikkeling locatie Vriezenenck’ betreft het opstarten van de werkzaamheden voor de definitiefase en de daaropvolgende ontwerpfase. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren hebben wij een voorbereidingskrediet van € 146.700 (excl. compensabele btw) beschikbaar gesteld. Deze uitgaven worden te zijner tijd ingebracht in de grondexploitatie. Dekking: ten laste van de (nog op te stellen) grondexploitatie Herontwikkeling Vriezenenck 60e Administratieve wijziging 2025 Middels collegevoorstel 2025-032179 Beleidswijziging huishoudelijke ondersteuning 20252026, is besloten om voor het uitvoeren van de heronderzoeken huishoudelijke ondersteuning € 147.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van inhuur en deze te dekken uit de algemene reserve. De geraamde uitgaven van € 147.000 zijn verdeeld over 2025 en 2026. De onttrekking uit de Algemene Reserve voor 2025 is € 73.500 en voor 2026 eveneens € 73.500.

De besparing van de huishoudelijke ondersteuning die in 2025 en 2026 wordt gerealiseerd heeft een vervolg voor meerdere jaren, waardoor de onttrekking uit de Algemene Reserve weer kan worden teruggestort. Dekking: ten laste van algemene reserve voor 2025 € 73.500 en 2026 € 73.500 Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam De behandelend ambtenaar is M. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2 2023-055423