25-07-01.06 Raadsvoorstel Meicirculaire 2025

Onderwerp: Meicirculaire 2025 Ons kenmerk: 2025-036145 Nummer. Elst, 24 juni 2025 AAN DE RAAD 1. 1. 2. 3.

Voorstel De meicirculaire 2025 te verwerken conform het overzicht in de paragraaf financiën; De financiële consequenties voor 2025 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2025; De financiële consequenties voor 2026-2029 op te nemen in de Programmabegroting 2026.

2. Inleiding Onlangs is de Meicirculaire Algemene Uitkering (AU) 2025 verschenen. Door middel van deze circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2025 en verder. Conform het raadsbesluit met betrekking tot het Stuurmodel 2023 (2022-056477) worden de financiële consequenties van de meicirculaire aan de raad voorgelegd ter behandeling in dezelfde raadsvergadering als de kadernota. Het budgettaire effect voor 2025 is positief. De meerjarige budgettaire effecten voor 2026 tot en met 2029 zijn per saldo beperkt positief (€ 0,1 miljoen).In de bijlage lichten we alle effecten nader toe. Het effect van de meicirculaire op de ontwikkeling van het begrotingssaldo lichten we toe in de paragraaf Financiën. 3. Doel en beoogd effect De gemeente Overbetuwe is erop gericht de financiële positie, zowel incidenteel als structureel, gezond te krijgen en te houden. Via dit voorstel informeren we u over de belangrijkste financiële consequenties van deze circulaire voor de begroting 2025 en volgende jaren. Op deze manier ontstaat er een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente, zodat daar effectief op gestuurd kan worden. 4.

Argumenten 1.1 Het budgettaire effect van de meicirculaire is voor 2025 en 2029 positief en voor de andere jaren negatief Het budgettaire effect voor 2025 en 2029 is positief en voor de andere jaren negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door het accres. In de bijlage lichten we dit effect nader toe.

2.1 Hierdoor ontstaat een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente We stellen voor het budgettair effect van de meicirculaire voor 2025 te verwerken op het begrotingssaldo 2025 (via de 2e bestuursrapportage 2025). Het begrotingssaldo geeft inzicht in de ruimte die met de kennis van nu nog resteert. 3.1 Hierdoor ontstaat een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente We stellen voor het budgettair effect van de meicirculaire voor 2026 en verder zoals gebruikelijk te verwerken in de Programmabegroting 2026. 5. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De eenheden van de maatstaf ‘Huishoudens met laaginkomen met drempel’ zijn niet actueel De eenheden van de maatstaf ‘Huishoudens met laaginkomen met drempel’ zijn moeilijk in te schatten. De eenheden gebaseerd op het CBS zijn alleen voor 2022 definitief. Het betreft een sterk fluctuerende maatstaf waarvan het financieel effect groot is. Bij de decembercirculaire 2024 is de helft van de mutatie in deze maatstaf opgenomen. Aangezien er bij de meicirculaire 2025 geen nieuwe informatie beschikbaar is hebben we nu ook de andere helft opgenomen vanaf 2026. Dit betekent een structureel voordeel voor 2026 van € 405.000 aflopend naar € 274.000 in 2029. 6. Financiën In onderstaande tabel is aangegeven wat het budgettair effect is van de meicirculaire 2025.

Dit is het effect na het reserveren van de taakmutaties (deze taakmutaties worden benoemd in de bijlage) en de verrekening van bedragen waar we op een eerder moment al rekening mee hebben gehouden. De uitwerking van het budgettair effect op het meerjarig begrotingssaldo is aangegeven in onderstaande tabel. (bedragen x € 1.000) 2025 Actueel begrotingssaldo 2025 (na 1e Berap)

2026

2027

2028

2029

-294

Structureel saldi 2026-2029 in Kadernota 2026

-2.850

-1.349

-858

7

Budgettair effect meicirculaire

793

-169

-84

-197

594

Structureel Saldi 2025-2029 incl. meicirculaire

499

-3.019

-1.433

-1.055

601

0

2.850

1.349

1.000

0

499

-169

-84

-55

601

Incidentele lasten en baten Meerjarenperspectief incl. meicirculaire

Voor 2025 zorgt het voordeel van de meicirculaire ad € 793.000 voor een bijgesteld positief verwacht resultaat van € 499.000. Het meerjarenperspectief verbetert over de jaren 2026 tot en met 2029 met een beperkt positief saldo van € 293.000. 7. Duurzaamheid Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp 8. Vervolg Planning

2025-036145

2/3

De financiële consequenties van de meicirculaire 2025 worden voorgelegd aan de raad via bijgevoegd raadsvoorstel. Dit wordt aan de raad gestuurd ter behandeling in dezelfde raadsvergadering als de Kadernota 2026. Communicatie Niet van toepassing. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Niet van toepassing, betreft de uitkering uit het gemeentefonds. Evaluatie Niet van toepassing. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. Samenvattende financiële consequenties meicirculaire 2025 2. Concept-raadsbesluit meicirculaire 2025 Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam De behandelend ambtenaar is W.Peters@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

2025-036145

3/3