25-06-19.19 raadsvoorstel conceptbegroting VGGM 2026 en jaarrekening 2024

Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 2026 en resultaatbestemming 2024 Ons kenmerk: 2025-023450 Nummer. Elst, 22 april 2025 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. Een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2026 VGGM; 2. Geen zienswijze kenbaar te maken op de resultaatbestemming 2024. 2. Inleiding Voorzien is dat het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) op 10 september 2025 de begroting voor 2026 vaststelt. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijzen over deze ontwerpbegroting 2026 incl. de gewijzigde begroting 2025 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van VGGM. Op 2 april 2025 heeft het AB het jaarverslag over 2024 vastgesteld. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat, waarover nog geen besluit genomen is, worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. 3. Doel en beoogd effect Zienswijzen worden door het AB van VGGM betrokken bij de finale besluitvorming over de begroting 2026. 4. Argumenten 1.1 De zienswijze op de kaderbrief 2026 is niet volledig verwerkt Op 11 februari jl. heeft de gemeenteraad van Overbetuwe besloten wensen en bedenkingen in te dienen op de kaderbrief VGGM 2026.

Hierin hebben wij onze erkenning uitgesproken voor het verwerken van een besparing van 2% en het eerder aanleveren van de kaderbrief wat de kwaliteit van besluitvorming ten goede komt. Hiermee is VGGM tegemoet gekomen aan een deel van de zienswijze van de gemeenteraad op de ontwerpbegroting 2025. Desondanks heeft de gemeenteraad opnieuw aandacht voor de financiële positie van gemeenten. Concreet is gevraagd om: - ter voorbereiding op de ontwerpbegroting 2026 verdergaande besparingen en gevolgen daarvan in beeld te brengen en de gemeenteraden hierover te informeren. Het proces om verdergaande besparingen in beeld te brengen teneinde hierover een besluit te nemen is op dit moment nog gaande. Hierdoor kan een beslissing over besparingen nog niet worden genomen in de ontwerpbegroting 2026.

2.1 Resultaat jaarrekening 2024 VGGM vloeit terug naar gemeenten In de jaarrekening is het resultaat van € 4 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het AB de ambitie uitgesproken om de algemene reserve minimaal naar het niveau van € 3 miljoen te verhogen met de helft van de overschotten van komende jaren. Op dit moment is de algemene reserve al met € 1,5 miljoen gevuld. Daarom wordt voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve zodat deze op peil is en het restant van € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten. Dit bedrag komt in dat geval ten gunste van boekjaar 2024. Dit is conform eerdere besluitvorming. 5. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. 6. Financiën De gewijzigde begroting 2025 leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bedrage van € 110.000, dit als gevolg van de afgesproken besparing van tenminste 2%.

Het financiële effect 2025 van € 110.000 wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2025. De bijdrage 2026 aan VGGM wordt € 146.000 hoger dan waarmee nu rekening is gehouden in onze begroting.

2025-023450

2/5

Begroting VGGM Bevolkingszorg GGD JGZ RVP Veiligheid Totaal Begroting Overbetuwe Verschil

Bedragen * € 1.000 gew. 2025 54 1.215 812 150 3.169 5.400 5.510 110

2026 58 1.356 887 157 3.336 5.794 5.555 -239

Bedragen * € 1.000

2026 110 -299 10 9 20 -9 -32 45 -146 -23 -70 -239

Besparing 2% Onwikkeling lonen/prijzen/inwoners Herverdeling OOV Harmonisatie huisvesting brandweer vervalt Omgevingswet vervalt Ik, wij brandweer Versterking Bedrijfsvoeren verschil begroting Overbetuwe 2026-2025

2025 110

110 Lokaal aanbod Nu Niet Zwanger (NNZ) Digitaal Kinddossier Totaal

110

Het merendeel van de aanvullende middelen wordt gevraagd als gevolg van: -

Besparing 2% besparing (-/- € 110.000); Reguliere loon- en prijscompensatie (€ 299.000);

De kosten van lokaal aanbod Nu Niet Zwanger is een verschuiving van kosten binnen onze begroting omdat het nu regionaal wordt opgenomen en eerder via het lokaal maatwerkdeel is betaald. Dit heeft per saldo geen financieel effect op onze begroting. De verschuiving van de kosten zal verwerkt worden in de begroting 2026. De kosten van het Digitaal Kinddossier worden nu nog niet meegenomen als extra kosten voor 2026, omdat deze kosten mogelijk worden meegenomen in de resultaatbestemming jaarrekening 2024. Mochten deze kosten toch ten laste van 2026 moeten komen dan zal dit verwerkt worden in de begroting 2026. Het financiële effect voor 2026 en verder van €146.000 wordt meegenomen in de kadernota 2026. 7. Duurzaamheid Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp.

2025-023450

3/5

8. Vervolg Planning Uw zienswijze wordt voor 2 juli 2025 kenbaar gemaakt aan VGGM. Het DB van VGGM voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB op 10 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Voorafgaand aan de besluitvorming op 10 september ontvangen gemeenten een beargumenteerde reactie op een ingebrachte zienswijze. Daarnaast heeft u als raad gevraagd om ter voorbereiding op de ontwerpbegroting 2026 geïnformeerd te worden over verdergaande besparingen en de gevolgen daarvan. Deze planning is niet haalbaar gebleken. Indien het proces volgens planning verloopt kunnen in de zomer van 2025 besluiten worden genomen die verdere uitwerking krijgen in de kaders voor de begroting van 2027 e.v. en mogelijk ook voor de begroting 2026 door een gewijzigde begroting 2026 op te stellen. Een gewijzigde begroting 2026 zal begin september als ontwerp voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de kaders voor de begroting 2027 worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Communicatie Uw zienswijze wordt voor 2 juli 2025 kenbaar gemaakt aan VGGM via brief en e-mail. VGGM organiseert een reeks raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op de documenten die als bijlage aan dit voorstel zijn toegevoegd. Deze bijeenkomsten zijn gepland op de avonden van 14 mei, 26 mei en 11 juni.

Vanuit VGGM volgt een separate uitnodiging aan colleges en gemeenteraden. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Het DB van VGGM legt de ontwerpbegroting 2026 (incl. de gewijzigde begroting 2025) en de bestemming van het resultaat jaarrekening 2024 ter consultatie voor aan de deelnemende gemeenteraden. De raden worden uitgenodigd om hun zienswijzen naar voren te brengen. Hiermee geeft het DB invulling aan de verplichting die het heeft op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het is een bevoegdheid, geen verplichting Evaluatie Niet van toepassing HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. Aanbiedingsbrief DB VGGM 2. Concept zienswijze 3. Zienswijze kaderbrief 2026 4. Ontwerpbegroting 2026 5. Jaarverslag 2024 2025-023450

4/5

6. Concept-raadsbesluit Portefeuillehouder: Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos De behandelend ambtenaar is F.Stouten@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

2025-023450

5/5